Udmøntning af midler fra Energipuljen i 2006

Teknik- og Miljøudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 21. juni 2006

 

 

Sager til beslutning

 

25.      Udmøntning af midler fra Energipuljen i 2006

 

TMU 409/2006  J.nr. 1410.0017/04

 

 

INDSTILLING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,

at der udmøntes 1.105 t.kr. fra Energipuljen til energibesparende foranstaltninger i forvaltningerne som angivet i indstillingen, og

at udmøntningen sker ved omplacering mellem Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, 6.51.1 Miljøpuljer og Kultur- og Fritidsudvalget som nærmere anført i indstillingens økonomiafsnit og under forudsætning af, at det modtagende udvalg tiltræder omplaceringen.

 

 

RESUME

Med Borgerrepræsentationens beslutning (BR 234/05) om at konvertere Energipuljen til miljø- og energiledelse skal Energipuljen sidste gang udmøntes i 2006. I tillæg til bevillingen på 1.076 t.kr. kan der udmøntes 55 t.kr. i form af mindreforbrug af sidste års tilskud fra puljen og et restbeløb på 47 t.kr. af sidste års bevilling, der som forudsat er overført til udmøntning i 2006.

 

Beløbet, i alt 1.178 t.kr., foreslås udmøntet til 6 forskellige projekter, som ventes at give en årlig besparelse på godt 249 t.kr. på kommunens energiudgifter.

 

Da indstillingen indebærer omplacering af bevillinger mellem udvalg, skal indstillingen i høring i det berørte udvalg, Kultur- og Fritidsudvalget, inden Økonomiudvalget kan godkende udmøntningen af Energipuljen. Det foreslås, at indstillingen kun forelægges Teknik- og Miljøudvalget igen, såfremt Kultur- og Fritidsudvalget ikke meddeler samtykke til de foreslåede omplaceringer.

 

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Borgerrepræsentationen besluttede den 28. april 2005 (BR 234/05) at konvertere den godt 5 mill. kr. store Energipulje, således at midlerne fremover anvendes til at indføre og drive miljø- og energiledelse i forvaltningerne. Der har i de første to år efter konverteringen (2005 og 2006) fortsat kunnet søges om støtte til energibesparende formål, dog for et mindre beløb end hidtil. I 2006, hvor puljen udmøntes sidste gang, er der afsat 1.076 t.kr. Yderligere et ikke udmøntet beløb på 47 t.kr. fra puljen i 2005 er som forudsat i ØU 384/2005 overført til udmøntning i 2006. Hertil kommer et beløb på i alt 55 t.kr. i form af mindreforbrug af de tilskud, som blev udmøntet i 2005, og som vil kunne inddrages til fornyet udmøntning.

 

I alt kan der således udmøntes op til 1.178 t.kr. fra Energipuljen til energibesparende foranstaltninger i 2006.

 

Opgørelse af mindreforbrug fra 2005

 

Forvaltningerne er blevet bedt om at opgøre størrelsen af mindreforbruget vedrørende tilskud fra Energipuljen i 2005. Enkelte forvaltninger har bedt om adgang til selv at anvende en del af mindreforbruget med henblik på at igangsætte eller gennemføre enkelte projekter, der fik bevilget tilskud i 2005 eller tidligere, i indeværende år. Det resterende mindreforbrug i forvaltningerne forslås i lighed med tidligere år inddraget og udmøntet til andre, ansøgte energibesparende formål i de samme eller andre forvaltninger.

 

Forvaltningernes mindreforbrug og det samlede beløb til fornyet udmøntning er på baggrund af forvaltningernes egne opgørelser opgjort som følger:

 

 

Tabel 1. Opgørelse af mindreforbrug til fornyet udmøntning

Kr.	Tilskud til forvaltningen fra Energipuljen i 2005	Forvaltningens opgørelse af mindreforbruget af energipuljemidlerne	…heraf ønsker forvaltningen at videreføre til 2006	… til følgende projekter, bevilget i 2004 eller 2005	Resterende mindreforbrug, der kan udmøntes på ny
Familie- og Arbejdsmarkeds­udvalget	555.000	0			0
Familie- og Arbejdsmarkeds­udvalget	200.000 (videreført fra 2004)	200.000	200.000 (i Social­forvalt­ningens regi)	Vand-, varme- og elmålere, diverse institutioner	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	218.750	218.750	218.750	Varmegenvinding, Rosenborgcentret	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	216.000 (videreført fra 2004)	216.000	216.000	Sølund, sektionering af gangbelysning og programmerbare termostatventiler	0
Kultur- og Fritidsudvalget	725.000	20.000			20.000
Uddannelses- og Ungdomsudvalget	1.575.000	10.306			10.306
Bygge- og Teknikudvalget	0	Et mindreforbrug på 15.925 kr. i 2004 har ikke  tidligere været modregnet i tilskud til ny udmøntning			15.925
Miljø- og Forsyningsudvalget	30.000	9.230			9.230
I alt	3.519.750				55.461

 

I forbindelse med afgivelsen af redegørelsen for anvendelsen af puljemidlerne i 2005 har Socialforvaltningen tilkendegivet, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ikke som forudsat havde videreført tilskuddet i 2004 på 200.000 kr. til opsætning af vand-, varme- og elmålere i diverse institutioner til 2005, og at tilskuddet derfor ikke som forudsat har kunnet anvendes til formålet i 2005. Socialforvaltningen er imidlertid indstillet på at finde et tilsvarende beløb på budgettet i år og gennemføre aktiviteten som forudsat.

 

Ligeledes har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bedt om at få lov at videreføre tilsagnene om støtte fra Energipuljen i 2004 og 2005 til projekterne på Sølund og Rosenborgcentret.

 

Teknik- og Miljøforvaltningen har ingen bemærkninger til, at projekterne gennemføres i 2006, idet det bemærkes, at det antages, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen selv har sørget for overførsel af beløbene.

 

Efter disse korrektioner er det samlede mindreforbrug opgjort til 55 t.kr., jf. tabel 1 ovenfor. Af mindreforbruget vil 20 t.kr. blive fratrukket tilskuddet til Kultur- og Fritidsudvalget. Mindreforbruget i Bygge- og Teknikudvalget og Miljø- og Forsyningsudvalget på i alt 25 t.kr. er tilbageført til Energipuljen i forbindelse med overførselssagen.

 

Mindreforbruget på 10 t.kr. af tilskuddet til Uddannelses- og Ungdomsudvalget i 2005 søges ikke inddraget til ny udmøntning i 2006. Baggrunden er, at der ikke med den foreslåede udmøntning af puljen i 2006 (jf. nedenfor) bevilges tilskud til Børne- og Ungdomsudvalget, og at en høring af dette udvalg derfor alene ville vedrøre spørgsmålet om tilbageførslen af det nævnte, beskedne beløb.

 

Udmøntningen til energibesparende formål i 2006

 

De hidtidige kriterier for tilskud fra Energipuljen (jf. ØU 195/2004) blev i forbindelse med konverteringen i 2005 suppleret med kriterier om, at tilbagebetalingstiden for projektet er mere end 4 år og at projektet og det ansøgte beløb er større end 100.000 kr. – og for året 2006 tillige, at institutionen, hvor beløbet anvendes, skulle være miljøcertificeret.

 

Formålet var at mindske antallet af ansøgninger, der skal vurderes, og dermed det administrative arbejde i forbindelse med den - i forhold til de foregående år – væsentligt mindre pulje. Som hidtil prioriteres ansøgningerne helt overvejende efter tilbagebetalingstid, således at der ydes støtte til projekter med kortest tilbagebetalingstid. Den nedre grænse for tilbagebetalingstid, der tidligere har været to år, er i 2005 forhøjet til fire år. Det forudsættes, at forvaltningerne selv – i kraft af de efterfølgende besparelser på vand- og energiregningerne – kan finde finansiering til projekter med kortere tilbagebetalingstid end den nævnte nedre grænse.

 

Ligesom i 2005 har forvaltningerne kunne søge om tilskud til flere forskellige projekter i samme ejendom eller samme tiltag i flere forskellige ejendomme f.eks. i samme bydel og herigennem sikre, at det ansøgte beløb overstiger minimumsbeløbet på 100.000 kr.

 

Teknik- og Miljøforvaltningen har i januar 2006 indkaldt ansøgninger til Energipuljen fra kommunens forvaltninger med ansøgningsfrist 15. marts 2006, og forvaltningerne blev i den forbindelse bedt om at søge i henhold til de foreslåede, reviderede kriterier.

 

Som det fremgår af den vedlagte oversigt over ansøgningerne om støtte til Energipuljen kan et projekt bestå af delprojekter med meget forskellige tilbagebetalingstider. Ved udarbejdelsen af forslaget til fordeling af puljen er der taget udgangspunkt i de ansøgende forvaltningers egen gruppering af de ansøgte projekter, og dermed i det samlede projekts tilbagebetalingstid, beregnet som et vægtet gennemsnit af de enkelte delprojekter.

 

Ansøgningerne fra forvaltningerne er gennemgået af Energipuljesekretariatet, og sekretariatets forslag til udmøntning har været behandlet i det koordinerende forum, hvor alle forvaltninger har været inviteret til at lade sig repræsentere. Det koordinerende forums forslag til udmøntning af puljen fremgår af tabel 2. En samlet oversigt over ansøgningerne er vedlagt som bilag 1.

 

Tabel 2: Forslag til udmøntning af Energipuljen i 2006

Forvaltning	Ejendom	Projekt	Ansøgt beløb til projektet, (kr.)	Årlig besparelse på vand og energi (kr.)	Simpel tilbagebetalingstid (år)
Kultur- og Fritidsudvalget	Præstøgade 17	Isolering af loft	105.000	25.000	4,2
Kultur- og Fritidsudvalget	Bernstorffsgade 17	Isolering af ventiler, tætningslister på forsatsruder, regulérbare cirkulationspumper	123.750	29.100	4,3
Teknik- og Miljøudvalget	Vej & Park, Njalsgade	Installation af varmepumper i 5 elopvarmede driftsbygninger	240.000	56.000	4,3
Kultur- og Fritidsudvalget	Biblioteket, Jagtvej 227	Lysarmaturer	142.500	29.422	4,8
Kultur- og Fritidsudvalget	Kulturhuset, Lyrskovsgade	Isolering af ventiler, genvinding på ventilation	143.750	28.366	5,1
Kultur- og Fritidsudvalget	Rådhuset	Ventilation forsynes med sparemotorer. Ansøgning om 450.000 imødekommes delvis:	390.000	81.250	5,5
			1.145.000	249.138
Heraf til Teknik- og Miljøudvalget			240.000
Heraf til Kultur- og Fritidsudvalget			905.000

 

Opgørelsen af tilbagebetalingstid for projekterne er udelukkende opgjort på baggrund af omkostningerne ved projekterne og udgiften til fjernvarme og el. Sparede vedligeholdelsesudgifter og skyggepriser for CO₂ - altså den samfundsmæssige værdi af den sparede CO₂-udledning - indgår således ikke i beregningerne af de simple tilbagebetalingstider.

 

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

-

 

Økonomi

Energipuljen udmøntes i lighed med tidligere år af Økonomiudvalget efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget, jf. bemærkningerne i budgettet.

 

Beløbet til udmøntning kan opgøres som følger:

 

Bevilling, jf. vedtaget budget 2006                                        1.076 t.kr.

Ikke udmøntet 2005 (overført af TMU)                                    47 t.kr.

Mindreforbrug af udmøntning 2005, jf. tabel 1                           55 t.kr.

I alt                                                                                     1.178 t.kr.

Mindreforbrug, der ikke søges inddraget hos BUU                 - 10 t.kr.

Ny udmøntning 2006, jf. tabel 2                                         -1.145 t.kr.

Rest, reserveret til administration (KE)                                      23 t.kr.

 

Bevillingen foreslås således udmøntet ved omplacering af følgende beløb fra Teknik- og Miljøudvalget, puljer, 6.51.1 Miljøpuljer:

 

885 t.kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme, funktion 6.50.1 og

240 t.kr. til Teknik- og Miljøudvalget, Vej og Park, funktion 2.11.1, i alt 1.125 t.kr.

 

idet der i d et samlede tilskud på 905 t.kr. til Kultur- og Fritidsudvalget sker modregning med udvalgets mindreforbrug af Energipuljemidlerne på 20 t.kr. i 2005.

 

Da Energipuljen udmøntes sidste gang i 2006 og der således ikke vil være lejlighed til at inddrage eventuelle mindreforbrug til fornyet udmøntning, foreslås det, at udmøntningen foretages under den forudsætning, at udvalgene pålægges at sikre eventuelle mindreforbrug anvendt til andre, energibesparende foranstaltninger i forvaltningen.

 

Miljøvurdering

Udmøntningen af puljen vil bidrage til at opfylde kommunens målsætninger for bl.a. nedbringelse af energiforbrug og CO2-udledning.

 

Det vurderes, at gennemførelsen af de foreslåede projekter vil give anledning til en årlig besparelse på 127 MWh fjernvarme og  109.000 kWh strøm. Endvidere vurderes kommunens CO₂-emission at blive formindsket med skønsmæssigt 80 tons årligt.

 

Høring

Borgerrepræsentationen har i 2004 tiltrådt nye regler for Økonomiudvalgets bevillingskompetence (BR 136/04 om delegation af bevillingsmyndigheden), som indebærer, at overførsler af beløb fra et udvalgs bevilling til et andet udvalgs bevilling kræver samtykke fra begge udvalg, inden sagen kan behandles af Økonomiudvalget.

 

Hvor Økonomiudvalget tidligere (til og med 2004) har kunnet omplacere bevillinger fra Energipuljen til de ansøgende forvaltningers udvalgsbudgetter, er der med de nye regler sket en opstramning af denne praksis, som indebærer, at selv udvalg, der foreslås tildelt tilskud fra Energipuljen på baggrund af en ansøgning fra forvaltningen, skal give sit aktive samtykke til omplaceringen af bevillingen.

 

Denne indstilling skal således forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til høring, inden sagen kan behandles af Økonomiudvalget.

 

Det forslås, at nærværende indstilling videresendes til Økonomiudvalget efter endt høring, med mindre høringssvaret fra Kultur- og Fritidsudvalget ikke indeholder udvalgets samtykke, i hvilket tilfælde Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt indstillingen til fornyet behandling.

 

 

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1: Oversigt over ansøgningerne fra de tre ansøgende forvaltninger

 

 

Mette Lis Andersen