Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007

Teknik- og Miljøudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 21. marts 2007

 

 

Sager til beslutning

 

2.      Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007

 

TMU 151/2007  J.nr. 1410.0023/06

 

 

 

Høring om finansieringen - på tværs af kommunens serviceområder - af en manko på 30 mio. kr. i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007.

 

BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, 1.      at Teknik- og Miljøudvalget godkender nedenstående svar på høring om at manko i Børne- og Ungdomsudvalget tilvejebringes ved, at kommunens syv udvalg reserverer ikke-forventede mindreudgifter på serviceområderne i løbet af 2007

 

PROBLEMSTILLING

Økonomiudvalget har på møde den 27. februar 2007 drøftet håndteringen af en ikke finansieret manko på 89 mio. kr. i 2007 i Børne- og Ungdomsudvalget. Det blev besluttet, at 30 mio. kr. heraf finansieres gennem ikke-forventede mindreudgifter på tværs af kommunens serviceområder i 2007, og at Økonomiforvaltningen skal tilrettelægge en proces for, hvordan de resterende 59 mio. kr. skal findes i budget 2007. Måltallet gives til udvalgene som negative tillægsbevillinger i 2007 ud fra udvalgenes andel af kommunens serviceudgifter. Teknik- og Miljøudvalget andel er 1,2 mio. kr.

Ovenstående er sendt i høring udvalgene med frist d. 29. marts 2007.

 

LØSNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget svares, at Teknik- og Miljøudvalget først og fremmest finder det positivt, at økonomiske ubalancer i kommunens forvaltninger løses som en fælleskommunal udfordring, når det står klart at en løsning ikke på rimelig vis kan tilvejebringes af den enkelte forvalting.

 

Dernæst skal Teknik- og Miljøudvalget pege på, at den valgte fokusering på ikke-forventede mindreudgifter øger sandsynligheden for, at der kommer budgetoverskridelser andre steder i kommunen. I et budget af Københavns Kommunes størrelse er det naturligt med mindre budgetmæssige afvigelser. Heldigvis er der ofte flere modsatrettede afvigelser, hvilket gør, at de enkelte udvalg kan overholde deres samlede ramme. Når mindreudgifterne/merindtægterne reserveres til andre formål, står udvalget tilbage med den negative afvigelser. Teknik- og Miljøudvalget vurderer dog, at det vil være muligt at pege på dækning for den negative tillægsbevilling, da det sker så tidligt på året. Dermed også angivet, at løsninger af denne karakter ikke vil kunne håndteres meget senere på budgetåret, da der på dette tidspunkt er disponeret for hovedparten af de økonomiske midler.

 

Teknik- og Miljøudvalget har ikke yderligere bemærkninger.

 

ØKONOMI

Den negative tillægsbevilling på 1,2 mio.kr. placeres på Sekretariatets funktion  6.45.51.1 Sekretariat & forvaltninger, indtil den endelige finansiering af besparelsen i forvaltningen er afklaret. Det forventes at ske i forbindelse med de periodevise budgetopfølgninger, hvor mindreudgifter eller merindtægter bliver synliggjort.

 

VIDERE PROCES

-

 

 

Hjalte Aaberg