Overførsel af midler til genopretningspakke 2022

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der overføres 15,7 mio. kr. fra genopretningsrammen til projekterne i genopretningspakke 2022, så strækningerne kan gennemføres i 2023 og 2024, jf. bilag 2.
2. at der frigives anlægsbevillinger på 15,7 mio. kr. til genopretningsprojekterne i genopretningspakke 2022, jf. bilag 2.

Problemstilling

Budget 2022 (BR 7. oktober 2021) (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kåre Traberg Smidt) blev der afsat en pulje på 169,6 mio. kr. til helhedsgenopretning af 19 konkrete strækninger i 2022 (Genopretningspakke 2022). Beløbet er revideret på baggrund af korrigering af bygherrebidrag og fratrækning af risikotillæg og er således 151,9 mio. kr. Genopretning af størstedelen af strækningerne er igangsat i 2022, mens enkelte projekter af forskellige grunde først kan gennemføres i 2023 eller senere jf. bilag 3.

Under projekteringen af strækningerne har forvaltningen konstateret, at de samlede arbejder forventes at beløbe sig til 167,6 mio. kr., og derved overstige den reviderede ramme på 151,9 mio. kr. med 15,7 mio. kr. Den forventede manglende finansiering på strækningerne i genopretningspakke 2022 tilskrives den almindelige usikkerhed på de overslag på mængder og renoveringsbehov, som foretages ifm. prissætning.

For at sikre fremdrift for genopretningsprojekterne og undgå fordyrelser, samt sikre udnyttelse af anlægsmåltallene, skal Borgerrepræsentationen tage stilling til overførsel af midler fra Genopretningsrammen.

Løsning

For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelsesefterslæbet anbefaler forvaltningen, at der tilføres yderligere midler fra Genopretningsrammen, så de resterende projekter kan igangsættes som planlagt. Vejgenopretning er beskrevet generelt i bilag 4, s. 3.

Genopretningsrammen dækker over udisponerede anlægsmidler til genopretningsprojekter. Genopretningsrammen opsamler ligeledes mer- og mindreforbrug for regnskabsafsluttede genopretningsprojekter. Ved fjerde anlægsoversigt 2023 (TMU 20. november 2023) var der gennem mindreforbrug på regnskabsafsluttede genopretningsprojekter opsamlet 82,8 mio. kr. i genopretningsrammen.

Tabel 1: Genopretningspakke 2022 – oversigt over strækninger

Politisk handlerum

Hvis det besluttes, ikke at tilføre yderligere midler til genopretningspakke 2022, vil forvaltningen af hensyn til de kontraktlige forpligtelser på de igangsatte projekter lade Vibevej udgå af genopretningspakken. Strækningen vil i givet fald blive indstillet til annullering og indgå i forvaltningens forslag til prioritering af kommende genopretningsstrækninger i forbindelse med udmøntning af Genopretningsrammen 2027, som forventes behandlet ultimo 2024.

Økonomi

Med den forventede fordyrelse er der en manglende finansiering på i alt netto 15,7 mio. kr. (2024 p/l) i forhold til bevillingen ekskl. risikotillægget for puljen.

Den manglende finansiering på 15,7 mio. kr. (2024 p/l), søges håndteret med denne indstilling, jf. bilag 2.

Anlægsmåltallet prioriteres inden for Teknik- og Miljøudvalgets måltal og håndteres via overbooking.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil forvaltningen igangsætte genopretningen af de resterende strækninger i genopretningspakke 2022.

Søren Wille

/ Peter Højer