Revideret investeringscase: Nedlæggelse af p-automater

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til den reviderede investeringscase vedr. nedlæggelse af parkeringsautomater.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at investeringscase vedr. nedlæggelse af parkeringsautomater revideres som fremlagt i løsningsafsnittet.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal med denne indstilling genbehandle investeringsforslaget vedr. nedlæggelse af kommunens parkeringsautomater.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte med 1. behandlingen af budgetbidraget til Budget 2023 en investeringscase om nedlæggelse af parkeringsautomater. Investeringscasen blev endeligt vedtaget med Borgerrepræsentationens behandling af Overførselssagen 2021-2022 den 5. maj 2022.

Teknik- og Miljøudvalget blev i forbindelse med 2. behandlingen af budgetbidraget til Budget 2023 den 25. april 2022 orienteret om, at forvaltningen har modtaget et svar fra Transportministeriet, som medfører, at forvaltningen ikke kan nedlægge alle parkeringsautomater som forudsat i investeringscasen. Hermed blev udvalget varslet om, at der er behov for en revidering af den vedtagne investeringscase. Udvalget forelægges med denne indstilling den reviderede investeringscase.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen  sendte  den 11.  februar 2022 en forespørgsel til Transportministeriet vedr. udfasning af kommunens parkeringsautomater. I forespørgslen spurgte forvaltningen, som det fremgår af bilag 3, om muligheden for at fjerne byens fysiske parkeringsautomater og erstatte dem med digitale løsninger, herunder også implementering af en løsning, som ikke krævede en smartphone. Forvaltningen havde en lignende dialog med ministeriet i 2016, hvor kommunen endte med at afskaffe møntbetalingen i parkeringsautomaterne.

Svaret fra Transportministeriet fastsatte en overordnet ramme for betalingsparkeringen, som det fremgår af bilag 4. Det er Transportministeriets vurdering, at der forsat bør sikres mulighed for, at borgere kan betale for parkering ved brug af parkeringsautomater. På baggrund af svaret fra fremlægger forvaltningen en revideret løsning, som fastholder en mulighed for at betale for parkering ved brug af parkeringsautomaterne. Fremfor at nedlægge alle parkeringsautomater indebærer den reviderede investeringscase en reduktion på 50% af det nuværende antal af automater. Det reviderede forslag medfører dermed, at der nedlægges 450 parkeringsautomater.

Endvidere etableres skiltning, der viser, hvilken betalingszone man befinder sig i og de betalingsmuligheder borgerne har. Når halvdelen af parkeringsautomaterne fjernes, vil der flere steder være mere end fire minutters gang til nærmeste automat. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer derfor, at det fortsat er nødvendigt at etablere en call-in løsning, hvor borgere uden en smartphone kan ringe ind til en ”telefonisk p-automat” og registrere deres parkering.

Den reviderede investeringscase medfører en reducering af den vedtagne effektivisering. Ved fuld indfasning reduceres effektiviseringspotentialet fra 6,3 mio. kr. til 2,7 mio. kr. Hermed nedskrives effektiviseringen med 3,6 mio. kr. ved fuld indfasning.

Størstedelen af effektiviseringspotentialet ligger i at reducere udgifter til hosting (leje af serverplads), reservedele og licenser. Ved at beholde en andel af kommunens nuværende parkeringsautomater, vil det være nødvendigt at fastholde hosting og licensaftaler for fortsat at kunne drifte automaterne. 

Teknik- og Miljøforvaltningen har de senere år oplevet stigende reparationsudgifter på parkeringsautomaterne. Det er forventningen, at dette vil fortsætte for de tilbageværende automater ligesom det forventes, at der vil være behov for udskiftning af nogle af automaterne med tiden.

Det medfører, at det samlede effektiviseringspotentialet reduceres mere set i forhold til reduktionen af parkeringsautomaterne fra det oprindelige forslag.

Det fremgår af svaret fra Transportministeriet, at det står kommunen frit for løbende at tilpasse antallet af parkeringsautomater efter behovet.  Det er forvaltningens vurdering, at behovet for fysiske parkeringsautomater fortsat vil være faldende og forvaltningen ser et potentiale i på sigt, at nedlægge alle kommunens parkeringsautomater og vil løbende følge op på brugen af parkeringsautomaterne. Såfremt der sker en ændring i borgernes behov, som giver anledning til yderligere justeringer, vil forvaltningen forelægge udvalget en ny indstilling til beslutning.

Økonomi

Indstillingen medfører et lavere effektiviseringspotentiale end tidligere forudsat, ligesom der føres investeringsmidler tilbage til investeringspuljen.

Tabel 1. viser ændringen i effektiviseringen. Differencen på 386 t. kr. i 2023 i forhold til det oprindelige forslag medfører, at der mangler 386 t.kr.  i 2023 for at opnå budget i balance. Med budgetbidraget disponerede udvalget med de fulde 2.7 mio. kr. og differencen på 0,4 mio. kr. i 2023 håndteres indenfor udvalgets ramme i forbindelse med udmøntningen af budget 2023. Forvaltningen vil i den forbindelse søge at afdække muligheden for at undgå en kompenserende besparelse. Differencen fra 2024 og frem har ikke betydningen for udvalgets budgetbalance, da der ikke er disponeret over disse midler.

Tabel 1. Ændring i effektivisering

1.000 kr. 2023 p/l (100% reduktion)	2023	2024	2025	2026	2027
Godkendt investeringscase - Samlet varig effektivisering ved nedlæggelse af ca. 900 parkeringsautomater (100%)	2.744	6.312	6.312	6.312	6.312
Forslag til revideret investeringscase - Samlet varig effektivisering ved nedlæggelse af ca. 450 parkeringsautomater (50%)	2.358	2.699	2.699	2.699	2.699
Difference	-386	-3.613	-3.613	-3.613	-3.613

Endvidere medfører den reviderede investeringscase et behov for færre investeringsmidler jf. tabel 2. Investeringsmidlerne vil blive tilbageført til kassen i forbindelse med Økonomiudvalgets førstebehandling af budgetforslag 2023 den 24. august 2022.

Tabel 2. Ændring i investeringsmidler

1.000 kr. 2023 p/l (100% reduktion)	2022	2023	2024	2025	2026
Godkendt investeringscase - investeringsmidler	6.406	12.889	300	0	0
Forslag til revideret investeringscase - investeringsmidler	5.906	6.829	300	0	0
Difference	-500	-6.060	0	0	0

 

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil Økonomiudvalget blive orienteret om udviklingen i casen samt tilbagebetalingen af overskydende investeringsmidler ifm. Økonomiudvalgets førstebehandling af budgetforslag 2023.

 

Søren Wille

/ Thomas Højlt 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 20. juni 2022

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.