Budgetnotater til budget 2017

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal tage de budgetnotater, som Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder i forbindelse med budgetprocessen for 2017, til efterretning.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

at Teknik- og Miljøudvalget tager vedlagte budgetnotater til efterretning (bilag 1-6).

Problemstilling

I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets budgetseminar den 7.-8. marts 2016 tilkendegav Teknik- og Miljøforvaltningen, at udvalget vil blive orienteret om, hvilke budgetnotater forvaltningen udarbejder til budgetprocessen for 2017.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder budgetnotater inden for de nedenstående fem temaer, som Teknik- og Miljøudvalget blev præsenteret for i forbindelse med budgetseminaret den 7.-8. marts 2016:

• Fremkommelighed

• Byrum

• Klima

• Boligsociale initiativer

• Funktionalitet

Budgetnotater, som forventes udsendt i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. august 2016, er i nedenstående oversigt markeret med en stjerne (*) efter titlen.

Oversigt over budgetnotater

Implementering af Anlægsanalysens tiltag i budgetnotaterne (Cover)

Fremkommelighed

Genopretning af infrastruktur - Forhindring af yderligere nedslidning
Renovering af overtagne veje ifm. udvidelse af betalingszonen på Nørrebro, Østerbro og i Valby
Manglende afledt drift til gul parkeringszone
Afledt drift til parkeringsanlæg under Langebro på Sjællandssiden
Åbning af flere kommunale parkeringspladser
Bedre udnyttelse af eksisterende parkeringskapacitet
Underjordiske parkeringsanlæg (Cover)
- Underjordisk parkeringsanlæg på Indre Nørrebro (Baggesensgade)
- Underjordisk parkeringsanlæg på Indre Østerbro (Fridtjof Nansens Plads)
- Underjordisk parkeringsanlæg på Indre Vesterbro (Otto Krabbes Plads)
Omdannelse af 40 bilparkeringspladser i Middelalderbyen - Grønne byrum og cykelparkering*
Bedre tilgængelighed for færdselshandicappede
Bedre forhold for cyklister (Cover)
- Bedre forhold for cyklister - Fremkommelighed for alle
- Bedre forhold for cyklister - Forbedret vinterberedskab på cykelstier*
- Bedre forhold for cyklister - Reduktion af regnvand på cykelstier*
- Bedre forhold for cyklister - Nye cykelforbindelser på tværs af jernbaner*
- Bedre forhold for cyklister - Torvegadekorridoren
- Bedre forhold for cyklister - Nørregadekorridoren
- Bedre forhold for cyklister - Sikkerhed og tryghed
- Bedre forhold for cyklister - Flere cykelparkeringspladser i byen
- Bedre forhold for cyklister - Cykelparkering ved Københavns Hovedbanegård
Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade
Ny cykelforbindelse over banen ved Dybbølsbro
Cykel- og gangbro fra Svanemøllen Kaserne til Skt. Kjelds Kvarter*
Bredere cykelsti på Enghavevej ved Sundevedsgadekarréen
Realisering af Trafikplan Indre Nørrebro
ITS - Grøn, effektiv og sikker trafikafvikling
Forundersøgelse: Bedre forhold for turistbusser
Drift og vedligehold af Nordhavnsvej

Byrum

Byrumsforbedringer på Nørrebrogade
Byrumsforbedringer på Strøget
Byrumsforbedringer på Amagerbro Torv
Kreative områder på Vesterbro/Kgs. Enghave - Forbedret adgang til godsbanearealet
Nordre Frihavnsgade som cykelgade
Idéoplæg: Forbedringer i Vendersgadekvarteret
Idéoplæg: Forbedringer på Islands Brygge
Flere træer i byen (Cover)
- Partnerskabstræer ifm. skybrudshåndtering på private fællesveje
- Ikoniske skolegårdstræer og miniskove til børnehaver og vuggestuer
- Flere træer i Vanløse
- Flere træer i Bispebjerg
- Flere træer i Brønshøj-Husum
- Flere træer på Østerbro
- Flere træer på Nørrebro
- Flere træer i Amager Øst
- Flere træer i Amager Vest
- Flere træer på Vesterbro/ Kgs. Enghave
- Flere træer i Valby
- Flere træer i Indre By
- Kortlægning af træer i byen
Realisering af Bynatur i København - Små grønne oplevelser i byen
Medfinansiering af nye tiltag i Naturpark Amager

Klima

Byrumsudvikling i skybrudsprojekter - Strandboulevarden
Byrumsudvikling i skybrudsprojekter - Forprojekt på Jagtvej
Realisering af KBH 2025 Klimaplanen (Cover)
- KBH 2025 Klimaplanen - Løft af ejendomme med dårligt energimærke og støjgener fra vejtrafik
- KBH 2025 Klimaplanen - Klimapakke til københavnerne
- KBH 2025 Klimaplanen - Dybdegående energirenoveringer i den almene boligsektor
- KBH 2025 Klimaplanen - Energibesparelser i handel- og servicevirksomheder gennem grønne forretningsmodeller
- KBH 2025 Klimaplanen - Mobilitet
- KBH 2025 Klimaplanen - Udskiftning af ældre diesellastbiler med biogaslastbiler
- KBH 2025 Klimaplanen - Pilotprojekt med fejemaskiner drevet af methanol-brændselscelle
- KBH 2025 Klimaplanen - Implementering af innovative klimaløsninger
- KBH 2025 Klimaplanen - Miljørabat på parkering af elbiler

Boligsociale initiativer

Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi (Cover)
- Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - Etablering af tre nye vejforbindelser i Tingbjerg-Husum
- Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - Forprojektering af Husumforbindelsen mellem Energicenter Voldparken i Husum Nord og Tingbjerg Heldagsskole
- Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - Ny stiforbindelse fra det østlige Tingbjerg til supercykelstien ved Hillerødmotorvejen
- Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - Forlængelse af Husumforbindelsen gennem Tingbjerg
- Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - Tryghedsskabende tiltag i form af belysning
- Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - Masterplan for Tingbjerg
Udviklingsplan Kgs. Enghave/Sydhavnen - Løft af Borgbjergsvej
Bevillingsbortfald: Den bemandede legeplads ByOasen i De Gamles By
Grundkapitalmidler til flere almene ungdomsboliger
Grundkapitalmidler til flere almene familieboliger
Grundkapitalmidler til flere små og billige, almene familieboliger (boliger målrettet flygtninge)
Forundersøgelse: Stiforbindelse over banen fra F.L. Smidth til Grønttorvsområdet

Funktionalitet

Bedre græsboldbaner i byens parker
Drift af kunstgræsbane i Husumparken
Bevillingsbortfald: Døgnbemandet kommunalt miljøtilsyn på metrobyggepladser
Bevillingsbortfald: Fritagelse for erhvervsgebyrer
Byggesagsgebyrer 2017*
Kunstgræsbane ved Hekla Park
Bevillingsbortfald: Manglende afledt drift og tilpasning af service på Ny Nørreport og Israels Plads

Økonomi

Denne indstilling har ingen økonomiske konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalget.

I forbindelse med behandlingen af Anlægsanalyse 2016 besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2016, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal arbejde videre med syv konkrete tiltag til reduktion af omkostninger på anlægsområdet. Disse tiltag er indarbejdet i de budgetnotater, der har anlægsudgifter, ligesom implementeringen af tiltagene i budgetnotaterne uddybes i covernotatet ’Implementering af Anlægsanalysens tiltag i budgetnotaterne’.

Videre proces

Der kan frem mod budgetforhandlingerne komme yderligere budgetnotater samt ske kvalificering af ovenstående budgetnotaters indhold og økonomi. Budgetnotater kan samtidig udgå, blive opdelt eller sammenskrevet, ligesom titlerne kan blive ændret. Teknik- og Miljøforvaltningens budgetnotater lægges også på TMU-portalen, hvor de løbende vil blive opdateret. Eventuelle nye budgetnotater fra Teknik- og Miljøforvaltningen udsendes i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. august 2016.

Teknik- og Miljøudvalget vil efter budgetforhandlingernes afslutning modtage en orientering om Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af det endelige resultat af forhandlingerne.

Pernille Andersen

/Anna Schou Johansen