Ombrydning af Teknik- og Miljøforvaltningens budget 2007 til Det ny TMF
Ombrydning af Teknik- og Miljøforvaltningens budget 2007 til Det ny TMF
Teknik- og Miljøudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 20. juni 2007
Sager til beslutning
1. Ombrydning af Teknik- og Miljøforvaltningens budget 2007 til Det ny TMF
TMU 356/2007 J.nr. 2007-43536
Teknik- og
Miljøforvaltningen har i 2007 ombrudt den administrative organisation. For at
sikre en nærværende økonomisk styring skal Teknik- og Miljøudvalgets budget
afspejle denne organisering og intentioner bag.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1. at Teknik- og Miljøudvalgets budget 2007 ombrydes således, at det afspejler Teknik- og Miljøforvaltningens ændrede administrative organisering. |
Problemstilling
Teknik-
og Miljøforvaltningen
har i 2007 ombrudt den administrative organisation. For at sikre en nærværende
økonomisk styring skal Teknik- og Miljøudvalgets budget afspejle denne
organisering og intentioner bag. Denne ombrydning af budget 2007 kan alene ske
ved at tildele tillægsbevillinger til det nuværende budget 2007. De samlede
tillægsbevillinger skal være udgiftsneutrale, hvilket viser, at Teknik- og
Miljøforvaltningen ved ombrydningen ikke ændrer ved det vedtagne budget, men
alene omplacerer midlerne internt i forvaltningen.
Det er centralt
for Teknik- og Miljøforvaltningen, at den nye organisation fungerer smidigt og
dynamisk, sådan at forvaltningen løbende kan sikre en effektiv og fokuseret
opgaveløsning. En opgaveløsning, der løbende kan tilpasses borgernes og de
politiske interesser. Derfor lægger Teknik- og Miljøforvaltningen op til et
højt bevillingsniveau jf. bilag 4, hvor flytning af opgaver og budgetmidler er
en naturlig del af driften af en dynamisk, politisk styret virksomhed.
Løsning
I budgetombrydningen er det et ufravigeligt krav, at Teknik- og Miljøudvalgets samlede økonomiske ramme overholdes. Dette helt centrale element fremgår af tabel 1 nedenfor, hvor det vises, at den samlede økonomiske ramme for drift og anlæg på 1.511,4 mio.kr.. At de anvendte bevillinger (jf. bilag 4) er uændret fra det nuværende budget til det ombrudte budget, fremgår af bilag 1.
Tabel 1
|
Bevilling |
Netto bevillinger |
||
|
|
Korrigeret
budget 2007 (pr. 12.
juni 2007) |
Ombrudt
budget 2007
(pr. 12 .juni 2007) |
Omplaceringer |
|
|
1.000
kr. |
1.000
kr. |
1.000
kr. |
|
Rammebelagte området, drift |
901.799 |
901.799 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Rammebelagte områder, anlæg |
609.616 |
609.616 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Ramme i alt |
1.511.415 |
1.511.415 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Finansposter |
129.734 |
129.734 |
0 |
|
|
|
|
|
|
I alt |
1.641.149 |
1.641.149 |
0 |
Af vedlagte bilag fremgår det korrigerede budget pr. 12. juni 2007 (vedtaget budget 2007 samt godkendte tillægsbevillinger). Disse tal er de gældende oplysninger, som de er indlagt i KØR. Dernæst fremgår det ombrudte budget samt de korrektioner, der skal gennemføres, for at det korrigerede budget 2007 svarer til Teknik- og Miljøforvaltningens administrative organisation. Som det fremgår af bilag 2 omkonteres enkelte udgifter på funktionsniveau. Dette kan henføres til, at flere opgaver er omplaceret mellem centrene. Det skyldes primært, at administrative opgaver fra de tidligere enheder - som ikke alle opererede med administrationsfunktioner i KØR - placeres i fællesekretariaterne.
De enkelte centerbudgetter fremgår af bilag 3.
Teknik- og Miljøforvaltningens samlede serviceudgifter på 817 mio.kr. er uændrede ved denne budgetombrydning.
Økonomi
Ombrydningen af budgettet har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.
Videre
proces
Sagen forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med henblik på, at oplysningerne kan indlægges i KØR, således at det korrigerede budget for Teknik- og Miljøudvalgets område afspejler den nye organisation. Sagen forventes behandlet i Økonomiudvalget d. 7. august og i Borgerrepræsentationen d. 30. august 2007, hvorefter KØR opdateres.
Bilag
1. Bilag 1 - Bevillingsoversigt - Budgetombrydning
2. Bilag 2 - Funktionsoversigt - Budgetombrydning
3. Bilag 3 - Centerbudgetter
4. Bilag 4 - Bevillingsniveau - Principnotat
Pernille Andersen Martin Kregler Christensen