Opdatering af første anlægsoversigt

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at anlægsbudgetterne i årene 2020-2031 korrigeres som foreslået i bilag 2.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 30. marts 2020 indstillingen ”Første anlægsoversigt 2020”.

Økonomiudvalget godkendte den 31. marts 2020 indstillingen ”Initiativer i forlængelse af aftale om kommunernes økonomi i lyset af COVID-19”, hvormed anlægsloftet for 2020 blev annulleret og Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal for 2021 blev hævet med 326,6 mio. kr. til 898,4 mio. kr.

Forvaltningen har opdateret det forventede forbrug i første anlægsoversigt med fremrykning og igangsættelse af 104 anlægsprojekter, jf. løsningsafsnittet. Forbruget på forvaltningens øvrige projekter (TMU 30. marts 2020) er ikke justeret.

Løsning

Med denne indstilling godkendes de budgetmæssige konsekvenser af fremrykningen og igangsættelsen af anlægsprojekter besluttet i indstillingen ”Fremrykning og igangsættelse af anlægsprojekter i 2020 og 2021”, hvorefter de forelægges Økonomiudvalget den 21. april 2020 og Borgerrepræsentationen den 23. april 2020.

Der er tale om i alt 104 projekter, der udgør et samlet forbrug på 119,9 mio. kr. i 2020 og 424,4 mio. kr. i 2021 (begge beløb er opgjort i 2020 p/l). De 424,4 mio. kr. i 2021 svarer til 431,1 mio. kr. i 2021 i 2021 p/l, hvilket også fremgår af indstilling ”Fremrykning og igangsættelse af anlægsprojekter i 2020 og 2021”. Forskellen mellem det yderligere tildelte anlægsmåltal for 2021 på 326,6 mio. kr. og forvaltningens forventede forbrug for 2021 på 431,1 mio. kr. skyldes anvendelse af en øget overbooking på 86,5 mio. kr. samt fremrykning af projekter på takst- og klimaområdet (ikke underlagt anlægsmåltal) for 17,9 mio. kr., jf. førnævnte indstilling om fremrykning og igangsættelse af anlægsprojekter.

Projekterne er fordelt på følgende hovedbevillinger og er opgjort i 2020 p/l:

• 108,8 mio. kr. i 2020 og 349,0 mio. kr. i 2021 på Ordinært Anlæg
• 3,9 mio. kr. i 2020 og 57,5 mio. kr.i 2021 på Byfornyelse Anlæg
• 4,2 mio. kr. i 2020 og 16,1 mio. kr. i 2021 på Klima Anlæg
• 3,0 mio. kr. i 2020 og 1,8 mio. kr. i 2021 på det Takstfinansierede Anlæg

De bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 2 og indeholder ikke overbookning.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil forvaltningens anlægsoversigt indgå i Københavns Kommunes samlede anlægsoversigt, som behandles af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.