Status revisionsprotokollater
Status revisionsprotokollater
Teknik- og Miljøudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 20. februar 2008
Sager til beslutning
7. Status revisionsprotokollater
TMU 54/2008 J.nr. 2008-23119
I forbindelse med den løbende revision er det praksis at forvaltningerne årligt
aflægger status vedrørende revisionsprotokollater for fagudvalg og
Revisionsdirektoratet om fremdriften i de påpegede forbedringspunkter.
INDSTILLING
OG BESLUTNING
|
Teknik- og
Miljøforvaltningen indstiller, 2. at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at Teknik- og
Miljøforvaltningen fremsender vedlagte status på særundersøgelser gennemført
i 2006 til Revisionsdirektoratet 3. at Teknik- og Miljøudvalget godkender vedlagte
status på årsrevisionsprotokollater 2005 vedr. den tidligere Miljø- og Forsyningsforvaltning,
den tidligere Bygge- og Teknikforvaltning samt byfornyelsesområdet fremsendes
til Revisionsdirektoratet. |
PROBLEMSTILLING
Revisionsdirektoratet udsender hvert år -
typisk juni-juli måned - et revisionsprotokollat vedrørende årsregnskabet.
Derudover gennemfører revisionsdirektoratet forskellige særundersøgelser på
tilfældigt udvalgte områder. Udvalget behandler forvaltningens udkast til svar
på protokollater i september måned. I begyndelsen af det nye år gøres der
status på fremdriften vedrørende protokollaterne. I denne indstilling skal Teknik-
og Miljøudvalget godkende status på fremdriften vedr. protokollaterne som
efterfølgende vil blive sendt til Revisionsdirektoratet.
Teknik- og
Miljøforvaltningen giver i denne indstilling med det tilhørende bilag en status
til Revisionsdirektoratet for de revisionsprotokollater og undersøgelser, der
vedrører den tidligere Bygge- og Teknikforvaltning og den tidligere Miljø- og
Forsyningsforvaltning.
Teknik- og
Miljøforvaltningen har fulgt op på fremdriften i forhold til følgende revisionsprotokollaterne
til Teknik- og Miljøudvalget:
- nr. 12/2006 Revision af regnskab
2006
- nr. 5/2006 Administration af
tilbagebetalingen af kommunes lån til Landsbyggefonden
- nr.13/2006 Revision af Københavns
Kommunes regnskab for 2006 på byfornyelsesområdet
- nr. 22/2005 Miljø- og
Forsyningsforvaltningen Revisionen af regnskab 2005
- nr. 21/2005 Bygge- og
Teknikforvaltningen Revisionen af regnskab 2005
- nr. 20/2005 Revision af Københavns
Kommunes regnskab for 2005 på byfornyelsesområdet mv.
Status
for de forskellige revisionsbemærkninger fremgår af bilag 1. Samlet set
vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at status er tilfredsstillende. Det vil
fortsat kræve en betydelig indsats i 2008, hvis forvaltningen samlet skal opnå
økonomistyringsniveau 3.
I
forlængelse af organisationsændringerne i Teknik- og Miljøforvaltningen pr. 1.
april 2007 og 1. januar 2008 er det en betydelig opgave at sikre, at de
nødvendige forretningsgange afspejler den aktuelle organisation og
arbejdsprocesser, hvilket var et centralt forbedringspunkt i forhold til
årsrevisionsprodokollattet vedr. årsregnskab 2006. Der arbejdes intenst med
denne opgave i forvaltningen, og den samlede pakke af de obligatoriske
forretningsgange er godkendt af forvaltningens chefgruppe og fremsendt til
Revisionsdirektoratet.
Udover
den samlede forvaltning af økonomien i Teknik- og Miljøforvaltningen er der
løbende via særprokollater fokus på tilrettelæggelsen af driften på
byforbyelsesområdet. Der er på dette område også en tilfredsttillende
fremdrift, men det er fortsat et område, der er i forvaltningens fokus.
ØKONOMI
VIDERE PROCES
Udvalgets svar på denne
indstilling sendes til Revisionsdirektoratet
BILAG
Bilag 1: Status
årsrevisionsprotokollat 2005
Bilag 2: Status
årsrevisionsprotokollat 2006
Bilag 3: Status
særundersøgelser
Bilag 4: Handleplan fra
Center for Bydesign