Indtægtsbevilling til Sekretariatet for Supercykelstier

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud på 12,2 mio. kr. for at varetage den fortsatte sekretariatsfunktion af Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen, fordelt med 9,0 mio. kr. fra Region Hovedstaden og 3,2 mio. kr. fra de øvrige 28 kommuner eks. Københavns Kommunes bidrag. Der skal på den baggrund gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 12,2 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Af Københavns Kommunes Bevillingsregler, vedtaget af Borgerrepræsentationen den 10. december 2021, fremgår, at Borgerrepræsentationen skal tage stilling til indtægter til kommunale aktiviteter.

Teknik- og Miljøforvaltningen har fået tilsagn om tilskud fra Region Hovedstaden og de øvrige 28 samarbejdskommuner til varetagelsen af Sekretariatet for supercykelstier. Denne indstilling er en standardindstilling i forhold til at overholde bevillingsreglerne for Københavns Kommune. Under løsning beskrives kort, hvad indtægtsbevillingen bidrager til at finansiere.

Borgerrepræsentationen skal derfor tage stilling til, om den tildelte finansiering fra Region Hovedstaden og de 28 samarbejdskommuner kan modtages og anvendes til varetagelsen af Sekretariatet for Supercykelstier. Københavns Kommunes finansiering indgår i Teknik- og Miljøforvaltningens driftsbevilling.

Løsning

Sekretariatet for Supercykelstier varetager det regionale Supercykelstisamarbejde om at etablere supercykelstier i hovedstadsregionen, der fremmer pendling på cykel over længere afstande. Arbejdet med supercykelstier understøtter målsætningerne i Kommuneplan 2019 om, at biltrafikken maksimalt skal udgøre 25% af alle ture i 2025, og at antallet af ture skal fordele sig på mindst 25% gang, 25% cykling og 25% kollektiv transport i 2025. Dertil understøttes også Københavns Kommunes cykelstrategi om, at 50 % af alle ture til og fra arbejde og uddannelse i Københavns Kommune skal foregå på cykel. Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har varetaget sekretariatsfunktionen siden 2009 og vil for de afsatte midler fortsætte hermed frem til og med 2025.

Siden Supercykelstisamarbejdets start er der blevet indviet 14 supercykelstier i regionen, hvoraf ti udspringer i København. Målet er, at flere supercykelstier etableres for at forbinde alle kommuner. Anlægsarbejdet ved supercykelstierne varetages af de enkelte kommuner, mens sekretariatets hovedaktiviteter i 2023-2025 vil være at planlægge, udvikle, søge finansiering fra staten/cykelpuljer, evaluere ruter, understøtte kobling til anden mobilitet, fx kombinationsmuligheder med kollektiv trafik, samt optimere kommunernes drift, vedligehold og trafikinformation på tværs af supercykelstinettet

Politisk Handlerum

Borgerrepræsentationen kan vælge ikke at modtage tilskuddet. Dette vil betyde, at sekretariatets funktionen ikke kan varetages af Københavns Kommune, og at der skal indledes drøftelser med Region Hovedstaden og de resterende 28 samarbejdskommuner om, hvordan samarbejdet om Supercyklestierne kan fortsættes.

Økonomi

Kommunernes bidrag til Sekretariatet for Supercykelstier prissættes efter antal borgere i kommunen. Pris pr. borger er i 2023 0,80 kr. Prisen pr. borger reguleres med den generelle pris- og lønudvikling på serviceudgifter for kommunerne. Københavns Kommunes andel over de tre år på 1,6 mio. kr. (beregnet på baggrund indbyggerantal i 3. kvartal 2022) og finansieres på Teknik- og Miljøudvalgets ordinære driftsbudget fordelt med årligt 0,53 mio. kr. i perioden fra 2023 til og med 2025. Bidraget fra Region Hovedstaden og de øvrige kommuner placeres på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift.

Region Hovedstaden bidrager med i alt 9,0 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden fra 2023 til og med 2025. De øvrige 28 deltagende kommuner bidrager med i alt 3,2 mio. kr. i samme periode (beregnet på baggrund indbyggerantal i 3. kvartal 2022).

Der skal ikke betales fondsmoms i forbindelse med tilskuddet.

De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med modtagelse af de 12,2 mio. kr. fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter ikke er indikeret med et fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, orienterer Teknik- og Miljøforvaltningen Region Hovedstaden og kommunerne i supercykelstisamarbejdet om, at Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune fortsat varetager Sekretariatsfunktionen for Supercykelstisamarbejdet.

Søren Wille

/ Peter Højer