Udmøntning af Teknik- og Miljøudvalgets budget for 2019

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til den endelige udmøntning af budgettet for 2019, herunder en opgavetilpasning som følge af en økonomisk udfordring i 2019 samt en disponering af de frigjorte midler fra forvaltningens omstillingsstrategi i 2019.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at udmøntningen af Teknik- og Miljøudvalgets budget for 2019 godkendes, således at:

• Teknik- og Miljøforvaltningens opgaver tilpasses som følge af en økonomisk udfordring på 37,4 mio. kr. i 2019, jf. de foreslåede håndteringsmuligheder i Tabel 4 i løsningsafsnittet.
• Omstillingsstrategiens frigjorte midler på 1,6 mio. kr. i 2019, som endnu ikke er disponeret, anvendes til medfinansiering af den økonomiske udfordring i 2019 og til renovering og øget plejeindsats af boldbaner og plæner i Fælledparken i 2019 og frem, jf. løsningsafsnittet.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund af Borgerrepræsentationens vedtagelse af budgettet for 2019 (BR 4. oktober 2018) (A, B, C, F, I, O og V) konsolideret og udmøntet Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme for 2019 inden for det vedtagne budget. Konsolideringen viser væsentlige budgetmæssige udfordringer i 2019.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen har en økonomisk udfordring på driftsbudgettet i 2019 på 37,4 mio. kr., hvilket især skyldes følgende forhold:

• Forvaltningen fik i budgetaftalen for 2019 ikke afsat midler til en række konkrete behov i 2019.
• Forvaltningen har en række ekstraordinære behov i 2019.

Teknik- og Miljøudvalgets økonomiske ramme er på ca. 3.005 mio. kr. i 2019:

• 1.115 mio. kr. er anlægsbevillinger mv., der ikke kan omdisponeres til andre formål.
• 789 mio. kr. er takstfinansierede udgiftsbevillinger, herunder særligt affaldsområdet, kirkegårdsområdet og takstfinansierede myndighedsområder, hvor reducerede udgifter skal resultere i reducerede takster. Dette er således udgifter, der ikke kan omdisponeres til andre formål.
• 341 mio. kr. er driftsudgifter, som er kontraktbundne og derfor ikke kan omdisponeres til andre formål. Dette er fx vejbelysning samt drift og vedligehold af trafiksignaler mv.
• 759 mio. kr. er driftsudgifter, der i udgangspunkt ikke er disponeringsmæssige bindinger på. Med forbehold for lovgivningskrav, politisk vedtagne indsatser og serviceniveauer kan driftsudgifterne derfor omdisponeres til at håndtere udfordringen i 2019. Forvaltningen opfatter dog en stor del af de 759 mio. kr. som øremærkede. Dette gælder i særdeleshed den nyligt afsatte bevilling på byggesagsområdet.

Den del af Teknik- og Miljøudvalgets økonomiske ramme, der med forbehold for lovmedholdelighed, fastlagte politikker og servicestandarder kan disponeres til at håndtere den økonomiske udfordring i 2019, udgør således 650 mio. kr., hvilket er beskrevet i Bilag 2. Det er nødvendigt at tilpasse denne del af driftsbudgettet ved at reducere en række udgiftsområder samt at reducere og nedlægge visse af forvaltningens opgaver. Dette vil uundgåeligt medføre stillingsnedlæggelser i forvaltningen, ligesom det vil medføre et ændret serviceniveau.

Forvaltningen er i gang med en takst- og budgetanalyse, hvor takster, priser og gebyrer genberegnes, ligesom omkostningseffektiviteten i forvaltningen undersøges. Takst- og budgetanalysen kan få betydning for budgettet for 2019, men da resultaterne af analysen endnu ikke kendes, er en eventuel effekt ikke indregnet i budgettet.

Opgavebortfald, der er foretaget som følge af bevillingsudløb med budgetaftalen for 2019

I budgetaftalen for 2019 blev en række midlertidige bevillinger i Teknik- og Miljøforvaltningen enten ikke forlænget eller reduceret, hvilket fremgår af Tabel 1. Konsekvensen er, at forvaltningen pr. 1. januar 2019 ophører med af udføre de pågældende opgaver. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om konsekvenserne i forvaltningens udmøntningsnotat på udvalgsmødet den 1. oktober 2018. Praksis i forvaltningen er, at opgaver og medarbejdere følges ad. Bortfalder opgaver på grund af en manglende bevilling, ophører således de pågældende medarbejdere. På baggrund af denne praksis er der i forlængelse af budgetaftalen for 2019 nedlagt 15,5 stillinger, hvoraf 5 faste årsværk er afskediget og 10,5 midlertidige årsværk udløber. Der vil samtidig være færre sæsonansatte på renholdsområdet. De pågældende medarbejdere er allerede opsagt.

Tabel 1. Opgavebortfald som følge af budgetaftalen for 2019

Opgavebortfald som følge af budgetaftalen for 2019	Service (mio. kr.)	Anlæg (mio. kr.)	Nedlagte årsværk (helårseffekt)
1. Parkeringssekretariatet	2,8		1,5
2. Tilsyn med gravearbejde	2,4		4,0
3. Døgnbemandet kommunalt miljøtilsyn	2,7		4,0
4. Øget renhold i byen	2,4		0,0
5. Copenhagen Solution Lab		4,9	6,0
6. Reduktion af udgifter til gårdhaver		13,5
I alt	10,3	18,4	15,5

Udfordringer som eventuelt søges finansieret i Overførselssagen 2018-2019

Forvaltningen har en række udfordringer i 2019, der enten ikke blev finansieret i budgetaftalen for 2019 eller som er kommet til forvaltningens kendskab efter indgåelsen af budgetaftalen. Forvaltningen er ved at afklare, om disse udfordringer på i alt 7,1 mio. kr. på drift og i at 4,5 mio. kr. på anlæg eventuelt kan søges finansieret i Overførselssagen 2018-2019. Udfordringerne fremgår af Tabel 2 og er beskrevet i Bilag 3. Forvaltningen er forpligtiget til at udføre alle fem opgaver i 2019, hvilket skyldes lovgivningsmæssige eller kontraktlige forpligtigelser. Forvaltningen er således forpligtiget til at finde finansieringen inden for egen budgetramme, såfremt der ikke afsættes midler i overførselssagen.

Tabel 2. Udfordringer som eventuelt søges finansieret i Overførselssagen 2018-2019

Udfordringer som eventuelt søges finansieret i Overførselssagen 2018-2019	Service (mio. kr.)	Anlæg (mio. kr.)
1. Trafikinformationstavler på Helsingørmotorvejen	1,0
2. Driftsmidler til trafikledelsessystemer	1,1
3. Skadevoldersager på belysning	4,0
4. Ændring af forretningsgang vedrørende murankre	1,0
5. Olieforurening		4,5
I alt	7,1	4,5

Note: Forvaltningen vil kvalificere udfordringerne i forbindelse med udarbejdelsen af budgetnotater til Overførelsessagen 2018-2019.

 

Udfordringer som skal finansieres i budgettet for 2019

Forvaltningen har i 2019 udfordringer på i alt 30,3 mio. kr. på driftsbudgettet, som det er nødvendigt at finde finansiering til i budgettet for 2019. Disse udfordringer fremgår af Tabel 3, ligesom de er beskrevet i Bilag 3. Sammen med de nævnte udfordringer på 7,1 mio. kr., som forvaltningen eventuelt vil søge finansieret i Overførselssagen 2018-2019, er den samlede udfordring på driftsbudgettet derfor på 37,4 mio. kr. i 2019.

Tabel 3. Udfordringer som skal finansieres i budgettet for 2019

Udfordringer som skal finansieres i budgettet for 2019	Service (mio. kr.)
1. Følgeomkostninger vedrørende manglende/reducerede bevillinger i budgetaftalen for 2019	1,3
2. Udgifter til gennemførelsen af takst- og budgetanalysen	1,9
3. Øgede udgifter til IT-sikkerhed, kommunens IT-systemer, systemejerskaber mv.	3,2
4. Udgifter som følge af fortovsordningen	1,0
5. Mindreindtægter på promillegebyret (periodiseringsudfordring) *	3,5
6. Mindreindtægter på containerområdet	12,4
7. Udgifter til kompetenceudvikling mv.	2,0
8. Øvrige udgifter **	5,0
I alt	30,3

Note: Tabellen er udarbejdet på baggrund af faktiske tal, men opgjort i millioner kroner. Som følge af dette kan der opstå mindre afvigelser i tabellens afrundinger.

* Udfordringen på promillegebyret skyldes en periodiseringsudfordring, da forvaltningen ikke kan påvirke eller styre byggeprocessen for de almene boliger.

** Herunder usikkerhed forbundet med omkostninger til medarbejderreduktion og udgifter på ca. 0,3 mio. kr. til studietur for Teknik- og Miljøudvalget i 2019.

 

Håndteringsmuligheder i budgettet for 2019

Alle forvaltningens driftsopgaver er blevet gennemgået for at finde besparelser, som kan finansiere udfordringen i 2019 på 37,4 mio. kr. Der har særligt været fokus på udgiftsområder, der ikke medfører stillingsnedlæggelser, som fx indkøb af materiel og udgifter i forskellige puljer. Det er samtidig de forslag til besparelser, som kunne findes, så forvaltningen stadig overholder krav i lovgivningen, servicemål mv. Forvaltningen har samtidig forsøgt at finde opgaver, som midlertidigt kan nedskaleres i 2019 og eventuelt kan opskaleres igen i 2020. Håndteringsmulighederne omhandler derfor, hvor der kan spares på administration og forvaltningens drift samt foretages serviceforringelser ude i byen, mens der stadig er fokus på forvaltningens kerneopgaver.

De foreslåede besparelser bevirker, at der skal gennemføres en personalereduktion i forvaltningen. Selvom forvaltningen siden juni 2018 har haft et ansættelsesstop, hvor vakante stillinger kun genbesættes, hvis de er forretningskritiske og vitale for kerneopgaven i forvaltningen, kan de vakante stillinger kun håndtere en begrænset del af stillingsnedlæggelserne. Besparelserne vil samtidig kunne mærkes af byens borgere, da en række af forvaltningens opgaver enten reduceres eller nedlægges.

De foreslåede håndteringsmuligheder er oplistet i en ikke-prioriteret rækkefølge i Tabel 4 og er beskrevet i Bilag 4. Forslagene vil samlet give en besparelse på 37,4 mio. kr. i 2019 og 34,9 mio. kr. i 2020, og forslagene vil medføre en nedlæggelse af 73,5 årsværk, hvoraf 66 medarbejdere skal afskediges.

Hovedparten af håndteringsmulighederne har først fuld effekt i 2020. Dette skyldes især udgifterne til løn, hvor der på grund af opsigelsesvarsel vil være lønudgifter i en del af 2019 sammen med udbetaling af ikke afholdt ferie, særlig feriegodtgørelse mv. Dette betyder, at håndteringsmulighederne giver en mindre besparelse i 2019 end i 2020, hvor personalereduktionen har fuld effekt for hele året. En række af håndteringsmulighederne omhandler derfor midlertidige besparelser i 2019, ligesom forvaltningen foreslår et internt lån på 7,1 mio. kr. i 2019, som tilbagebetales i 2020. Det interne lån vil muliggøre, at en del af udfordringen teknisk set håndteres over to år. Det vil derfor ikke være nødvendigt at afskedige yderligere ca. 20-25 medarbejdere i 2019 for at kunne håndtere den økonomiske udfordring i 2019.

Nedenstående Tabel 4 viser Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til håndtering af de konstaterende udfordringer. Håndteringsmulighederne er samlet i følgende grupper: Administration, Internationale opgaver, Materiel, Tilsyn, Vejområdet, Parkeringsområdet, Toiletter og legepladser, Beplantning, Byrum, og Øvrige. Tabel 5 viser alternative håndteringsmuligheder.

Tabel 4. Foreslåede håndteringsmuligheder

Foreslåede håndteringsmuligheder	Besparelses-potentiale		Personalemæssige konsekvenser
	2019 (mio. kr.)	2020 (mio. kr.)	Årsværk (helårseffekt)	Afskedigelser (ansatte)
Administration
1. Reduktion af administration	4,7	9,0	15,8	14
Internationale opgaver
2. Nedlæggelse af program for internationale bysamarbejder og eksport af byløsninger	0,2	0,8	1,0	1
3. Reduktion af indsatsen om administration af EU-projekter	0,3	0,6	1,0	1
Materiel
4. Midlertidig reduktion af investeringsbudget til materiel i 2019	2,3	0,0	0,0	0
Tilsyn
5. Reduktion af omfanget af tilsyn på offentlige veje	0,7	1,0	2,0	2
6. Reduktion af omfanget af tilsyn med private fællesveje	0,3	0,5	1,0	1
7. Reduktion af omfanget af tilsyn på miljøområdet	0,7	1,0	2,0	1
Parkeringsområdet
8. Reduktion af sagsbehandling af p-klager, betalingsopfølgning, p-teknikere til p-automater samt drift og vedligehold	5,8	6,1	4,0	1
Toiletter
9. Nedlæggelse af alle toiletter med opsyn *	6,9	15,3	35,0	35
10. Vinterlukning af alle toiletter uden opsyn	0,1	2,3	2,0	2
11. Nedlæggelse af 25 toiletter uden opsyn	0,1	2,1	1,5	1
Vejområdet
12. Reduktion i omfang af mindre forandringer på trafikområdet	0,5	0,5	0,0	0
Byrum
13. Nedlæggelse af Copenhagen Solution Lab	1,4	2,7	4,5	4
14. Reduktion af administration af gårdhaver	0,7	0,8	2,0	1
Øvrige
15. Ophør af bidrag til bæredygtige indkøb	0,5	1,0	1,7	2
16. Ingen lokalløn i 2019 ***	3,0	-3,0	0,0	0
17. Frie midler fra omstillingsstrategien	0,6	0,0	0,0	0
18. Reduktion af udgifter til advokatydelser (insourcing)	1,0	1,4	0,0	0
19. Midlertidig reduktion af udgifter til seminarer i 2019	0,3	0,0	0,0	0
20. Midlertidig reduktion af tilskud til personaleforeningen SamVærd i 2019	0,2	0,0	0,0	0
21. Midlertidig nedlæggelse af massageordning i 2019	0,2	0,0	0,0	0
22. Optagelse af internt lån i 2019	7,1	-7,2	0,0	0
I alt	37,4	34,9	73,5	66

Note: Tabellen er udarbejdet på baggrund af faktiske tal, men opgjort i millioner kroner. Som følge af dette kan der opstå mindre afvigelser i tabellens afrundinger.

* Den alternative håndteringsmulighed ”26. Nedlæggelse af toilet med opsyn under Vesterbro Torv” kan ikke samtidig vælges.

** Der afsættes ikke en pulje til lokalløn i 2019, men midlerne fra 2019 udmøntes i stedet i 2020 sammen med lokallønspuljen for 2020.

Forvaltningen har foruden de foreslåede håndteringsmuligheder fundet en række alternative håndteringsmuligheder. Disse håndteringsmuligheder er oplistet i en ikke-prioriteret rækkefølge i Tabel 5 og er beskrevet i Bilag 4. Forslagene vil samlet give en besparelse på 17,2 mio. kr. i 2019 og 62,5 mio. kr. i 2020, og forslagene vil medføre en nedlæggelse af 135,6 årsværk, hvoraf 134 medarbejdere skal afskediges.

Tabel 5. Alternative håndteringsmuligheder

Alternative håndteringsmuligheder	Besparelses-potentiale		Personalemæssige konsekvenser
	2019 (mio. kr.)	2020 (mio. kr.)	Årsværk (helårseffekt)	Afskedigelser (ansatte)
Beplantning
23. Reduktion af omfanget af grøn pleje	0,1	0,1	0,0	0
24. Ophør af sommer- og sæsonblomster i bede og blomsterkummer og nedlæggelse af gartneriet (ikke behov for blomsterne)	1,3	2,5	4,0	4
25. Nedlæggelse af rosenkåring i Valbyparken	0,3	0,3	0,1	0
Toiletter og legepladser
26. Nedlæggelse af toilet med opsyn under Vesterbro Torv *	0,2	0,3	1,0	0
27. Omlægning af alle bemandede legepladser til ubemandede legepladser	8,7	37,5	97,0	97
28. Omlægning af fire bemandede legepladser til ubemandede (lokale) og sammenlægning af to bemandede legepladser **	1,0	4,4	11,0	11
29. Omlægning af tre bemandede legepladser til ubemandede legepladser (bydækkende) **	0,4	3,0	8,0	8
30. Reduktion af antallet af ubemandede legepladser	0,2	3,7	3,5	3
Byrum
31. Reduktion af drift af veje	2,0	4,0	3,0	3
32. Nedlæggelse af 20 % af byinventaret	0,3	3,1	6,0	6
33. Reduktion af indsatsen for cykelindsamling	0,6	1,0	1,0	1
34. Nedlæggelse af app'en "I bike CPH"	0,5	0,5	0,0	0
35. Afskaffelse af understøttelse af frivillighed	0,2	0,7	1,0	1
36. Nedlæggelse af arrangementspuljen og puljen til julebelysning	1,4	1,4	0,0	0
I alt	17,2	62,5	135,6	134

Note: Tabellen er udarbejdet på baggrund af faktiske tal, men opgjort i millioner kroner. Som følge af dette kan der opstå mindre afvigelser i tabellens afrundinger.

* Den foreslåede håndteringsmulighed ”9. Nedlæggelse af alle toiletter med opsyn” kan ikke samtidig vælges.

** Den alternative håndteringsmulighed ”27. Omlægning af alle bemandede legepladser til ubemandede legepladser” omhandler alle de bemandede legepladser og kan ikke vælges sammen med de to alternative skaleringsmuligheder ”28. Omlægning af fire bemandede legepladser til ubemandede (lokale) og sammenlægning af to bemandede legepladser” og ”29. Omlægning af tre bemandede legepladser til ubemandede legepladser (bydækkende)”.

Udfordringen i 2019 på 37,4 mio. kr. dækker over étårige udfordringer i 2019 på 10,2 mio. kr. og varige udfordringer på 27,2 mio. kr. Tilsvarende dækker de foreslåede håndteringsmuligheder i 2019 på 37,4 mio. kr. over 13,7 mio. kr. i étårige besparelser i 2019 og varige besparelser på 23,7 mio. kr.

Tabel 6. Midlertidige og varige udfordringer og håndteringsmuligheder

	Étårig	Varige	I alt
Udfordringen i 2019	10,2	27,2	37,4
Foreslåede håndteringsmuligheder i 2019	13,7	23,7	37,4

Note: Tabellen er udarbejdet på baggrund af faktiske tal, men opgjort i millioner kroner. Som følge af dette kan der opstå mindre afvigelser i tabellens afrundinger.

Forvaltningen har derudover foretaget en række omdisponeringer inden for egen budgetramme. Det omhandler normale udsving, som forvaltningen håndterer fra år til år. I 2019 er det fx øgede udgifter til fagsystemer inden for miljøområdet, en skæv DUT-kompensation vedrørende husdyrhold og kystbeskyttelse samt ekstra udgifter til løntilskudsansatte. Derudover er der i 2019 udgifter forbundet med frivillige aftrædelser på fortovsordningen. Disse omdisponeringer medfører ikke et væsentligt ændret serviceniveau og kræver ikke en politisk stillingtagen. Forvaltningen vurderer, at de pågældende omdisponeringer samlet udgør 15-20 mio. kr. og medfører afskedigelse af 10-15 medarbejdere.

Derudover medfører anlægsloftet i 2019, at forvaltningen forventer at skulle afskedige yderligere otte medarbejdere på anlægsområdet i 2019, hvilket er beskrevet i Bilag 5.

I budgetaftalen for 2019 blev det besluttet, at de administrative udgifter pr. indbygger skal nedbringes med 10 % i perioden 2019-2022. Økonomiforvaltningen vil forelægge Økonomiudvalget en afgrænsning af administrationsudgifterne, og den konkrete besparelse kendes derfor ikke endnu. Det er imidlertid Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at forvaltningen med de foreslåede håndteringsmuligheder vil være tæt på at have gennemført reduktionen, hvilket er beskrevet i Bilag 6. Dette skyldes blandt andet, at forvaltningen har afskaffet et ledelseslag med fjernelsen af centerchefstillingerne.

Omstillingsstrategien

Tiltagene i forvaltningens omstillingsstrategi frigør i 2019 varige midler for i alt 14,3 mio. kr., hvilket fremgår af Tabel 7. Af de frigjorte midler er 12,7 mio. kr. reserveret til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer og har indgået i forhandlingsrummet for budget 2019. Der kan derfor udmøntes 1,6 mio. kr. til Byens Behov, som de tidligere år er blevet prioriteret til aktuelle udfordringer, hvor aktiviteterne er mærkbare og nærværende for borgerne.

Tabel 7. Frigjorte midler i regi af omstillingsstrategien (mio. kr.)

Omstillingsstrategien	Mio. kr.
Byens Behov	1,6
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer	12,7
Frigjorte midler	14,3

Forvaltningen foreslår, at de frigjorte midler anvendes til følgende:

• Medfinansiering af den økonomiske udfordring i 2019 med 0,6 mio. kr. i 2019. Disse frie midler fra omstillingsstrategien indgår i de foreslåede håndteringsmuligheder i Tabel 4.
• Renovering og øget plejeindsats af boldbaner og plæner i Fælledparken med 1,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 samt 0,7 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. Projektet er beskrevet i Bilag 7.

I Bilag 8 gives en status på forvaltningens omstillingsstrategi. Teknik- og Miljøudvalget vil blive orienteret om status på omstillingsstrategien på udvalgets budgetseminar den 4. marts 2019.

Inddragelse af MED

Der har været en tidlig inddragelse af faglige organisationer/MED i en åben og transparent dialog om de budgetmæssige udfordringer og løsninger samt konsekvenserne heraf. Dialogen har fokuseret på en kvalifikation af de identificerede løsningsforslag, ligesom organisationerne var inviteret til at foreslå yderligere løsningsforslag. MED har foreslået justeringer af håndteringsmulighederne samt identificeret synergier imellem håndteringsmuligheder.

Inddragelsen har resulteret i en god og konstruktiv dialog, hvor der er sket en forventningsafstemning, og hvor processen og fastlæggelsen af kriterier for afskedigelserne er blevet drøftet. Der har blandt andet været enighed om vigtigheden af at sikre en proces, der er så åben og gennemsigtig som mulig, ligesom der har også været enighed om at afbøde virkningerne for medarbejderne og for så vidt muligt håndtere stillingsnedlæggelser ved naturlig afgang, frivillige fratrædelsesordninger og omplaceringer inden for Teknik- og Miljøforvaltningen eller Københavns Kommune. Der har endvidere været enighed om, at eventuelle afskedigelser skal foretages på en ordentlig måde, selvom det skal ske hurtigst muligt efter Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af budgettet.

Der har samtidig været enighed om, at der ikke afsættes en pulje til lokalløn i 2019, men at midlerne fra 2019 i stedet udmøntes i 2020 sammen med lokallønspuljen for 2020. Dette for tilsvarende at reducere behovet for afskedigelser i udmøntningen af budget 2019.

MED har udtrykt tilfredshed med, at de konkrete arbejdsmæssige og opgavemæssige konsekvenser af besparelserne er beskrevet klart, ligesom der er tilfredshed med, at 2020-perspektivet fremgår, så justeringerne i forvaltningen bliver velfunderede og balanceres mellem varige og midlertidige besparelser. MED har endvidere udtrykt tilfredshed med, at besparelser i form af ”grønthøster-metoden” er minimeret.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af indstillingen fremgår af løsningsafsnittet ovenfor.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt udmøntningen af budgettet, vil Teknik- og Miljøforvaltningen indarbejde de besluttede prioriteringer i Teknik- og Miljøudvalgets budget for 2019.

 

Pernille Andersen

/Anna Schou Johansen

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 19. november 2018  

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) til erstatning af 1. at-punkt:
”At udmøntningen af Teknik- og Miljøudvalgets budget for 2019 godkendes, således at:

• Teknik- og Miljøforvaltningens opgaver tilpasses som følge af en økonomisk udfordring på 37,4 mio. kr. i 2019, jf. de foreslåede håndteringsmuligheder i Tabel 4 i løsningsafsnittet, dog således at følgende håndteringsmuligheder udgår:

• Nedlæggelse af program for internationale bysamarbejder og eksport af byløsninger

• Nedlæggelse af alle toiletter med opsyn

• Vinterlukning af alle toiletter uden opsyn

• Nedlæggelse af 25 toiletter uden opsyn

• Nedlæggelse af Copenhagen Solution Lab

• Optagelse af internt lån i 2019

Og erstattes af:

• Nedlæggelse af app’en I bike CPH (jf. tabel 5 - Alternative handlemuligheder) (Varig, 0,5 mio. kr. årligt fra 2019 og frem)

• Afskaffelse af understøttelse af frivillighed (jvf. tabel 5 - Alternative handlemuligheder) (Varig, 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2020 og frem)

• Reduktion af udgiften til materiel og biler i Byens Drift i 2019 (jvf. notat af 16. november fra forvaltningen, 2018-0286049-13) (Etårig, 2,5 mio. kr. i 2019)

• Reduktion af kommunikationskampagnen “Ren kærlighed til KBH” (jvf. notat af 16. november fra forvaltningen, 2018-0286049-13) (Varig, 0,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem)

• Reduktion af udgifter til Sharing CPH (jvf. notat af 16. november fra forvaltningen, 2018-0286049-13) (Varig, 0,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem)

• Reduktion i udgifter til rejser (aflysning af udvalgets studietur i 2019 samt reduktion af borgmesters og forvaltings rejsebudget i 2019) (Etårigt, 0,6 mio. kr. i 2019)

• Optagelse af internt lån (optagelse af lån på 9,2 mio. kr. i 2019, som afdrages med 4,7 mio. kr. i 2020 og 4,7 mio. kr. i 2021)

• Besparelse fra afskaffelse af ledelseslag (Varig, 10,4 mio. kr. i 2020 og 11,4 mio. kr. i 2021 og frem)

Og at:

• Posten ”Øvrige udgifter” jf. Tabel 3 “Udfordringer, som skal finansieres i budgettet for 2019” (jvf. notat af 16. november fra forvaltningen, 2018-0286049-13) reduceres fra 5,0 mio. kr. til 3,0 mio. kr. i 2019, som følge af antallet af afskedigelser er reducere til 25, og den økonomiske udfordring i 2019 udgør derfor 35,4 mio. kr.

• Omstillingsstrategiens frigjorte midler på 1,6 mio. kr. i 2019, som endnu ikke er disponeret, anvendes til medfinansiering af den økonomiske udfordring i 2019 og til renovering og øget plejeindsats af boldbaner og plæner i Fælledparken i 2019 og frem, jf. løsningsafsnittet.”

Ændringsforslaget (ÆF1) blev vedtaget med 10 stemmer mod nul. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, B, C, I, F, O og Ø.
Imod stemte: Ingen
Undlod at stemme: Å.

Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2) som supplement til det ændrede 1. at-punkt:
”At bidrag til bæredygtige indkøb (1,5 mio. kr.) fastholdes i budgettet, og at der findes finansiering hertil ved midlertidigt at reducere drift af veje i 2019 (2 mio. kr.)”

Ændringsforslaget (ÆF2) blev ikke vedtaget med to stemmer mod ni. Ingen undlod at stemme.

For stemte: Ø og Å.
Imod stemte: A, B, C, I, F og O.

Den således ændrede indstilling blev godkendt uden afstemning.

Alternativet og Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning: 
”Partierne beklager dybt, at Team Grønne Indkøb nedlægges i budgetbesparelserne i TMF. Med de høje ambitioner for bæredygtige indkøb, som der lægges op til i den nye Indkøbspolitik, så er det en nødvendighed, at vi har et erfarent og kompetent indkøbsteam til at løfte de grønne ambitioner ved at udvikle, følge op på og løbende stramme de grønne krav til leverandører og samarbejdspartnere.” 

Alternativet og Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning: 
”Partierne accepterer, at udvalget skal aflevere et budget i balance for 2019. Derfor er det nødvendigt med kraftige reduktioner i Teknik- og Miljøforvaltningens aktiviteter med deraf følgende serviceforringelser. Partierne tager til efterretning, at budgetparterne bl.a har prioriteret afgiftsnedsættelse over kernedrift og at budgetparterne nu prioriterer de enkelte besparelser. Enhedslisten tager ikke specifik stilling til de enkelte valg af besparelser.”