Israels Plads Syd, omdisponering og frigivelse af anlægsbevilling

Som følge af øgede omkostninger, skal der tages stilling til omdisponering inden for udvalgets bevillingsramme, modtagelse af yderligere fondsmidler fra Oticon Fonden, samt frigivelse af anlægsbevilling til anlæggelse af Israels Plads Syd.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der omdisponeres 5,0 mio. kr. fra projekt ”Nørrebrogade, etape 1”, som en rådighedsbevilling til anlægsprojektet Israels Plads Syd,
2. at der gives en tillægsbevilling som en indtægts- og en udgiftsbevilling på 12,43 mio. kr. (2012 p/l) i 2014 til Israels Plads Syd. Tillægsbevillingen skal gives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3. Indtægten kommer fra Oticon Fonden, 
3. at der omplaceres 7,43 mio. kr. (2012 p/l) fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 til Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 7.65.87.7 i forbindelse med håndtering og betaling af fondsmoms,
4. at der frigives en anlægsbevilling på 69,93 mio.kr (2012 p/l) til anlæggelse af Israels Plads Syd. Midlerne frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 fordelt med 8,0 mio. kr. i 2012, 47,1 mio. kr. i 2013 og 14,06 mio. kr. i 2014.
5. at der i forbindelse med anlæggelse af Israels Plads Syd nedlægges 39 p-pladser i grøn zone fra 2013 og frem. Indtægtstabet finansieres af puljen, som blev afsat til nedlæggelse af parkeringspladser i ”Overførselssag 2011-2012”, jf. bilag 3.

Omkostningerne for omdannelse af Israels Plads har efter licitationen vist sig højere end anslået i 2007. De øgede merudgifter foreslår forvaltningen, som hidtil i projektet, fordelt ligeligt mellem Københavns Kommune og Oticon Fonden. Der skal som følge heraf tages stilling til en omdisponering inden for Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme, modtagelse af yderlige midler fra Oticon Fonden samt frigivelse af de resterende anlægsmidler.

Til omdannelsen af Israels Plads blev der i 2007 (BR 8/3 2007) givet en bevilling på 3,37 mio.kr (2012 p/l) til projektudvikling. I budget 2008 blev der afsat 60 mio.kr. til pladsprojektet. I 2012 (Budget 2012 og BR 26/1 2012) er der givet yderligere en bevilling på 14,125 mio. kr. til forstærkning af dækket over parkeringsanlægget alle eksklusive fondsmoms. Beløbene er eksklusiv omkostninger til membranen, som betales af parkeringsanlæggets ejer. Indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende denne del håndteres i særskilt indstilling. De 60 mio.kr indekseret til 2012-priser udgør 65,33 mio. kr. (2012 p/l). Hertil kommer fondsmomsen der i alt udgør 9,07 mio.kr. Til rådighed for projektet er der således i alt 91,90 mio.kr. inklusiv fondsmoms.

Resultatet af licitationen i oktober 2012 på pladsprojektet er imidlertid en højere pris end tidligere anslået. Den samlede forventede udgift udgør herefter 110,35 mio.kr. inklusiv interne og eksterne udgifter til bl.a. rådgivning og advokatbistand. Forvaltningen anslår, at der kan findes besparelser på 8,41 mio.kr. således at det samlede behov herefter vil være 101,94 mio. kr. Forskellen på de 10 mio.kr. søges dækket via denne indstilling, hvor Oticon Fonden betaler halvdelen.

I relation til EU´s udbudsregler er det ikke muligt at finde yderligere besparelse, uden det vil medføre, at udbuddet må gå om. Det vil medføre en udskydelse af projektet med mindst et halvt år samt tilføre yderligere omkostninger til rådgivning og internt lønforbrug. De forberedende arbejder, med bl.a. udskiftning af membranen, forventes afsluttet ved årsskiftet, og det er planlagt, at anlægsarbejdet med selve pladsen starter umiddelbart efter dvs. i januar 2013. Det vil derfor være uhensigtsmæssig at lade byggepladsen henligge i det halve år, det tager at gennemføre en ny udbudsrunde.

For at fastholde de overordnede ideer og tidsplanen i projektet på Israels Plads, foreslås det, at der omdisponeres 5 mio. kr. fra projektet ”Nørrebrogade, etape 1”. Dette projekt blev færdiganlagt sommeren 2012, og har et mindreforbrug på 6,8 mio. kr., se også bilag 1.

Udover det yderligere bidrag fra Oticon Fonden på 5 mio. kr. har fonden indvilget i at betale fondsmoms af den samlede donation på 51,82 mio. kr., hvilket vil sige 9,07 mio. kr. Fratrukket allerede betalt fondsmoms på 1,64 mio.kr. (2012 p/l) ønskes der med denne indstilling modtaget i alt 7,43 mio. kr. (2012 p/l) til betaling af fondsmoms. Fonden bidrager således med yderligere 12,43 mio. kr. (2012 p/l) til anlægsprojektet. Fondsmomsen omplaceres med denne indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget, der forestår kommunens betaling af fondsmoms til staten.

På baggrund af omplaceringen af de 7,43 mio. kr. (2012 p/l) til Økonomiudvalget til betaling af fondsmoms og de tidligere frigivelse jf. Borgerrepræsentationens møder den 8/3 2007, 15/5 2008, 6/10 2011 og 26/1 2012 mangler der at blive frigivet 69,93 mio. kr. (2012 p/l). Disse midler ønskes frigivet med denne indstilling..

Seneste tidspunkt for gennemførelse af pladsprojektet var i den oprindelige brugsretsaftale mellem Freja Ejendomme og Københavns Kommune aftalt til den 1. juli 2013. Denne dato er nu tinglyst udskudt til den 1. december 2014.

I forbindelse med projektets fremlæggelse i 2008 er der ved en fejl ikke taget eksplicit stilling til nedlæggelsen af parkeringspladserne. Anlæggelse af Israels Plads Syd medfører nedlæggelse af 39 p-pladser i grøn zone.  Belægningsprocenterne varierer over døgnet for gaderne Rømersgade og Linnésgade, således de om eftermiddagen er hårdt belastet ift. parkering, mens der om aftenen er lidt bedre muligheder i Rømersgade og gode muligheder i Linnésgade, jf. bilag 2. I det aktuelle tælleområde 6 ligger belægningsprocenten på 80-100 % både kl. 12 og kl. 17 og på 60-80 % kl. 22. I nabotælleområde 9 er belægningsprocenten 80-100 % kl. 12, og over 100 % både kl. 17 og kl. 22. Det vil således fremover blive vanskeligt at finde en p-plads i området omkring Israels Plads. P-kælderen kan dog mod betaling benyttes til privat parkering.

Med denne indstilling ønskes 69,93 mio. kr. (2012 p/l) frigivet til anlæggelse af Israels Plads Syd. De forventede udgifter til ekstern rådgivning, internt lønforbrug og anlæg kan ses af nedenstående tabel:

Tabel 1: Udgifter til ekstern rådgivning, internt lønforbrug og anlæg

1000 kr. (2012 p/l)	2012	2013	2014	I alt
Ekstern rådgivning	7.100	900	100	8.100
Internt lønforbrug	900	1.200	300	2.400
Anlæg af projektet		45.000	14.425	59.425
I alt	8.000	47.100	14.825	69.925

Med godkendelse af denne indstillings ansøgte anlægsbevilling 69,93 mio. kr. (2012 p/l) er der samlet set frigivet anlægsbevillinger for i alt 92,87 mio. kr. (2012 p/l) til anlæggelse af Israels Plads Syd. Inklusiv betaling af fondsmoms (9,07 mio. kr.) er de samlede udgifter på 101,94 mio. kr. (2012 p/l). Heraf har Oticon Fonden bidraget med i alt 52,58 mio. kr. (2012 p/l) og Københavns Kommune har bidraget med 49,35 mio. kr. (2012 p/l).

Der er taget højde for de forventede anlægsudgifter i 2013 i forbindelse med anlæggelse af Israels Plads Syd i Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal for 2013.

Nedlæggelse af de 39 parkeringspladser i grøn zone svarer til et indtægtstab på ca. 0,6 mio. kr. (2012 p/l). Indtægtstabet er dækket af p-puljen, som blev afsat til nedlæggelser af parkeringspladser i ”Overførselssag 2011-2012”, se også bilag 3.
Det samlede projekt anslås at give Teknik- og Miljøforvaltningen øgede driftsudgifter på det grønne område for 0,63 mio. kr. (2012 p/l) fra 2014 og frem. Såfremt der ikke gives en forhøjelse af Teknik- og Miljøforvaltningens driftsramme i Budget 2014, så vil de forøgede driftsomkostninger blive dækket via effektiviseringer eller reduktion af serviceniveauet på Teknik- og Miljøforvaltningens øvrige områder.

Hvis anlægsmidlerne frigives kan anlægsarbejdet på Israels Plads Syd igangsættes januar 2013 med forventet ibrugtagning marts 2014. P-pladserne forventes nedlagt i ultimo 2012. Reelt er de fleste pladser (ca. 30) allerede nedlagt nu pga. renovering af p-dækket.


                            Hjalte Aaberg                            /Jens Christian Zøfting-Larsen

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i møde den 19. november 2012
Indstillingen blev anbefalet.

Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti afgav protokolbemærkning:

”Vi finder, at der skal åbnes for, at private kan etablere erstatningsparkerings-pladser i kvarteret.”