Bevillingsmæssige ændringer 2. kvartal 2019

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til de bevillingsmæssige ændringer for 2. kvartal 2019.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at de bevillingsmæssige ændringer for 2. kvartal 2019, jf. bilag 2, godkendes.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget får fire gange årligt forelagt sager om bevillingsmæssige ændringer, der omhandler ændringer af teknisk karakter, omplaceringer af bevillinger inden for udvalget eller mellem udvalg. Formålet er at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug i forbindelse med flytning af opgaver eller igangsætning af nye opgaver. De bevillingsmæssige ændringer skal godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Løsning

De bevillingsmæssige ændringer, som Teknik- og Miljøforvaltningen har registreret i løbet af 2. kvartal 2019, gennemgås nedenfor. De ændringer, som medfører budgetomplaceringer mellem udvalg, er godkendt af de relevante forvaltninger. De tal, der står i parentes efter overskrifterne, henviser til løbenumrene i bilag 2.

Ændringer på styringsområdet Service kan ses nedenfor.

Overførsel af driftsmidler til afsluttede anlægsprojekter (1)
På Økonomiudvalgets budget er der afsat en pulje til den afledte drift af politisk vedtagne anlægsprojekter. Fra denne pulje skal der overføres driftsmidler i forbindelse med afslutningen på anlægsprojekterne ”Amagerbrogade”, ”Belysning Amager Strandpark”, Cykelpakke - Fasanvejsruten”, Cykelpakke - Helsingørruten”, ”Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade”, ”Kunstgræsbane Hekla Park” og ”Trafiklegeplads på Formosavej”. Der skal samlet set overføres 0,9 mio. kr. i 2019 og 1,8 mio. kr. i 2020 og frem til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift.

Overførsel af budgetmidler til Økonomiforvaltningen vedrørende brøndposer (2)
Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen er blevet enige om, at de budgetmidler, som oprindeligt blev placeret på Teknik- og Miljøudvalgets budget vedrørende brøndposer i forbindelse business casen om arealpleje (BC02) i Overførselssagen 2018-2019, skal overføres til Økonomiforvaltningen, da det er Økonomiforvaltningen, der skal opsætte og montere brøndposerne. Teknik- og Miljøudvalgets budget skal på den baggrund nedskrives med 1,0 mio. kr. i 2019 på bevillingen Ordinær drift.

Klimafremstød i Texas, Sverige og Norge (Tilskud fra Udenrigsministeriet) (3)
Teknik- og Miljøforvaltningen har opnået tilsagn på i alt 0,2 mio. kr. fra Udenrigsministeriet i forbindelse med klimafremstød i henholdsvis Texas (USA), Sverige og Norge. Udenrigsministeriet ønsker at dække de udgifter som Teknik- og Miljøforvaltningen har haft i forbindelse med klimafremstødene. Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift skal på den baggrund opskrives på indtægts- og udgiftssiden med 0,2 mio. kr. i 2019.   

Horizon 2020 projekt vedrørende luftkvalitet (4)
Det regionale EU-kontor har givet et tilsagn 0,1 mio. kr. til at understøtte et Horizon 2020-projekt vedrørende luftkvalitet. Projektet forventes at give en række retningslinjer for, hvordan Teknik- og Miljøforvaltningen kan anvende byrum og arkitektur til at mindske overførslen af luftforurening til mennesker. Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift skal på den baggrund opskrives på indtægts- og udgiftssiden med 0,1 mio. kr. i 2019.  

Tilskud fra Grundejernes Investeringsfonds vedrørende energieffektive bygninger (5)
Grundejernes Investeringsfonds har givet tilsagn på 1,0 mio. kr. til et projekt om cirkulær økonomi i områdefornyelser, bygningsfornyelser og gårdhaver. Projektet omfatter forskellige former for genanvendelse og genbrug af byggematerialer. Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift skal på den baggrund opskrives på indtægts- og udgiftssiden med 1,0 mio. kr. i 2019.  

Bevillingsfinansiering af fællesordningerne fra 2019 vedrørende LØN og KAS (6)
Forvaltningerne i Københavns Kommune er blevet enige om, at lønsystemet (LØN) og kommunens arbejdsplansystem (KAS) skal overgå til at være bevillingsfinansieret. Koncernservice vil fremover ikke foretage nogen opkrævning for de to systemer, og Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift skal på den baggrund nedskrives med 4,1 mio. kr. i 2019 og frem.

Driftsaftalen vedrørende IT-arkitekturfunktionen overgår til Koncernservice (7)
Forvaltningerne i Københavns Kommune er blevet enige om, at driftsaftalen vedrørende IT-arkitekturfunktionen skal overgå til Koncernservice. Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift skal på den baggrund nedskrives med 0,2 mio. kr. i 2019 og frem. Ændringen har ingen økonomiske konsekvenser for Teknik- og Miljøforvaltningen, da Koncernservice vil reducere opkrævningen tilsvarende den bevillingsmæssige ændring.

Styrket indkøbsorganisation vedrørende forretningsplanen og den juridiske enhed (8)
Forvaltningerne i Københavns Kommune er blevet enige om styrke indkøbsorganisationen vedrørende forretningsplanen og den juridiske enhed, så effektiviseringerne i forbindelse med indkøb kan effektueres og indarbejdes på den mest effektive måde i forvaltningerne. Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift skal på den baggrund opskrives med 0,1 mio. kr. i 2019 og frem. 

Budgettilpasning mellem bevillingerne Ordinær drift og Parkering (9)
På baggrund af en fortegnsfejl i sagen ”Bevillingsmæssige ændringer 1. kvartal 2019 (TMU 27. maj 2019) ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen, at der skal overføres 0,4 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Parkering til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, så budgettet afspejler den endelige udmøntning af budgettet for 2019 og opgavetilpasning af den økonomiske udfordring i 2019, herunder fjernelse af budgettet til lokalløn, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 19. november 2018.

Ændringer på styringsområdet Anlæg kan ses nedenfor.

Tryghedsløft: Belysning ved Danshøj station, Valby (Overførsel fra Økonomiudvalget) (10)
Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen er blevet enige om, at anlægsmidlerne til etablering af belysning ved Danshøj Station på stierne mellem Tschernings Alle/Frilands Alle og Overbys Alle/Ansgars Alle, så trygheden på stierne kan øges, skal overføres til Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsmidlerne skal overføres til Teknik- og Miljøudvalget, da det er Teknik- og Miljøforvaltningen, der skal stå for etableringen af belysningen. Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg skal på den baggrund opskrives med 0,3 mio. kr. i 2019. Midlerne blev stjernemarkeret i Overførselssagen 2018-2019 og derfor frigivet. Der følger anlægsmåltal med i overførslen fra Økonomiudvalget.

Terapihave på Vestre Kirkegård (Overførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget) (11)
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen er blevet enige om, at anlægsmidlerne til anlæggelsen af terapihaven på Vestre Kirkegård skal overføres til Teknik- og Miljøudvalget, da det er Teknik- og Miljøforvaltningen, der skal stå for anlæggelsen af haven (TMU 13. maj 2019). Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg skal på den baggrund opskrives med 0,3 mio. kr. i 2019 og 3,5 mio. kr. i 2020. De 0,3 mio. kr. i 2019 er stjernemarkeret i Budget 2019 og dermed frigivet. De resterende 3,5 mio. kr. i 2020 skal frigives via en udmøntningsindstilling. Der følger anlægsmåltal med i overførslen fra Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Overførsel af restbudgetter til O/U-modellen efter aflagt anlægsregnskab (12)
I forbindelse med godkendelse af sagen ”Forelæggelse af anlægsregnskaber” (TMU 3. december 2018 og 29. april 2019) skal overskuds-/underskudsmodellen nedskrives med i alt 0,9 mio. kr. Nedskrivningen skyldes et samlet merforbrug fra 13 ordinære anlægsprojekter på 1,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. fra parkeringsprojektet ”Forundersøgelse parkeringsanlæg høj belægning”.

Ændringer på styringsområdet Overførsler mv. kan ses nedenfor.

Budgetkorrektion på Affaldsområdet (13)
For at rette en teknisk fejl, der skete ved indlæsningen af detailbudgettet for 2019, hvor flere budgetposter blev indlæst dobbelt, skal der overføres 67,1 mio. kr. til Affaldsområdets ramme fra kassen (affaldsområdet balance) i 2019. Budgetændringen har ingen indvirkning på årets resultat eller forventningen til nedbringelse af det oparbejdede overskud på balancen, da den ikke påvirker forbruget og ikke har ikke været indregnet i forbindelse med takstberegninger. Efter regnskab 2018 har Affaldsområdet samlet set oparbejdet et overskud på 118,6 mio. kr., som er indarbejdet i den vedtagne Ressource- og Affaldsplan 2024. Det oparbejdede overskud betyder, at de kommende års takststigninger ikke skal dække de fulde udgifter i planen. I forbindelse med vedtagelsen af planen (BR 13. december 2018) blev det ligeledes besluttet, at takststigningerne først starter i 2020. Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Affaldsområdet skal på ovenstående baggrund opskrives med 67,1 mio. kr. i 2019, 52,2 mio. kr. i 2020, 61,9 mio. kr. i 2021 og 42,5 mio. kr. i 2022. I 2023 og 2024 skal Affaldsområdet nedskrives med henholdsvis 5,9 mio. kr. og 37,3 mio. kr.

Økonomi

De bevillingsmæssige ændringer for 2. kvartal 2019 fremgår af bilag 2, hvor der også er information om udvalg, bevilling, funktion og det år, de enkelte bevillingsmæssige ændringer foretages i.

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer er sendt til Økonomiforvaltningen den 29. juli 2019 med forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor udvalgenes bevillingsmæssige ændringer indgår. Den samlede sag behandles af Økonomiudvalget den 21. august 2019 og af Borgerrepræsentationen den 29. august 2019.

Søren Wille

                                                /Anna Schou Johansen                    

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 19. august 2019

Indstillingen blev godkendt.