Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til omkostningseffektiv drift

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til forvaltningens effektiviseringer, der bidrager til at sikre en omkostningseffektiv drift i Budget 2020 og frem. Derudover skal udvalget tage stilling til forvaltningens høringssvar til et tværgående investeringsforslag.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at effektiviseringsforslaget Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1, der bidrager med en effektivisering på 2,3 mio. kr. ved fuld indfasning i 2021, effektueres (bilag 3).
2. at effektiviseringsforslaget Brug af TMF-lokationer til pauser for P-vagter – budgetanalysens fase 2, der bidrager med en effektivisering på 0,7 mio. kr. i 2020, effektueres (bilag 4).
3. at effektiviseringsforslaget Parkeringskontrol via scannerfunktion på cykler - budgetanalysens fase 2, der bidrager med en effektivisering på 2,1 mio. kr. i 2021, effektueres (bilag 5).
4. at effektiviseringsforslaget Effektivisering af ressourceforbrug på HR ledelsesinformation - budgetanalysens fase 2, der bidrager med en effektivisering på 0,6 mio. kr. i 2020, effektueres (bilag 6).
5. at effektiviseringsforslaget Udskiftning af håndterminaler til P-vagter, der bidrager med en effektivisering på 0,4 mio. kr. ved fuld indfasning i 2021 effektueres (bilag 7).
6. at investeringsforslaget Mere effektiv tømning af affaldskurve - budgetanalysens fase 1, der bidrager med en effektivisering på 10,7 mio. kr. ved fuld indfasning i 2022, søges finansieret af puljen for smarte investeringer i kernevelfærd (bilag 8).
7. at investeringsforslaget Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold - budgetanalysens fase 1, der bidrager med en effektivisering på 23,6 mio. kr. ved fuld indfasning i 2024, søges finansieret af puljen for smarte investeringer i kernevelfærd (bilag 9).
8. at investeringsforslaget Samling af IT-projektledelse – budgetanalysens fase 2, der bidrager med en effektivisering på 0,9 mio. kr. i 2021, søges finansieret af puljen for smarte investeringer i kernevelfærd (bilag 10).
9. at investeringsforslaget Samling af IT-drift og systemejerskab – budgetanalysens fase 2, der bidrager med en effektivisering på 0,3 mio. kr. i 2021, søges finansieret af puljen for smarte investeringer i kernevelfærd (bilag 11).
10. at investeringsforslaget Digital sagsbehandlingsassistent på byggesagsområdet - budgetanalysens fase 2, der bidrager med en effektivisering på 1,4 mio. kr. ved fuld indfasning i 2023, søges finansieret af puljen for smarte investeringer i kernevelfærd (bilag 12).
11. at investeringsforslaget Nedlæggelse af eget gartneri, der bidrager med en effektivisering på 0,7 mio. kr. ved fuld indfasning i 2021, søges finansieret af puljen for smarte investeringer i kernevelfærd (bilag 13).
12. at det tværgående investeringsforslag Fælles materielstyring - Reduktion af materiel i Københavns Kommune søges finansieret af puljen for smarte investeringer i kernevelfærd. Forslaget bidrager ikke med en effektivisering i Teknik- og Miljøforvaltningen, men udelukkende i øvrige forvaltninger (bilag 14).
13. at Teknik- og Miljøudvalgets høringssvar vedrørende det tværgående investeringsforslag Pilot Amager – Samdrift for vicevært og den nære arealpleje afgives til Kultur- og Fritidsudvalget (bilag 16).

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen står overfor budgetudfordringer i de kommende år. Herved kan det økonomiske råderum, som effektiviseringerne i nærværende forslag frigiver, bidrage til at håndtere den økonomiske udfordring som forvaltningen står overfor fra 2020 og frem samt bidrage til en omkostningseffektiv drift og et budget i balance.

Da Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, hvordan udvalgets effektiviseringsmåltal for Budget 2020 skal indfries, bidrager effektiviseringerne fra effektiviserings- og investeringsforslagene til at skabe et økonomisk råderum i Teknik- og Miljøudvalgets budgetrammer fra 2020 og frem.

Med vedtagelsen af Budget 2019 (BR 4. oktober 2018) blev der afsat 492,7 mio. kr. til smarte investeringer i kernevelfærd. Midlerne skal anvendes til investeringer, der kan effektivisere forvaltningernes opgaveløsning.

Løsning

Borgerrepræsentationen besluttede den 21. juni 2018, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle gennemføre en takst- og budgetanalyse med henblik på at genberegne alle forvaltningens takster og gennemføre en budgetanalyse af forvaltningens omkostningseffektivitet. EY har gennemført takst- og budgetanalysen og Teknik- og Miljøudvalget har den 17. juni 2019 godkendt forvaltningens samlede strategi for at implementere takst- og budgetanalysen.

Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund af EY’s budgetanalyser af forvaltningens klassiske drift samt administrations- og myndighedsområdet kvalificeret EY’s identificerede effektiviseringspotentialer.

Forvaltningen har udarbejdet fem effektiviseringsforslag og syv investeringsforslag. Effektiviserings- og investeringsforslagene er hovedsageligt udarbejdet på baggrund af EY’s budgetanalyser af forvaltningens klassiske driftsområder (fase 1) samt administrations- og myndighedsområder (fase 2), og bidrager hermed til at realisere EY’s identificerede potentialer. Herudover har forvaltningen selv identificeret nogle effektiviseringspotentialer. Effektiviserings- og investeringsforslagene bidrager til at sikre en omkostningseffektiv drift i forvaltningen.

Med udgangspunkt i budgetanalysen af forvaltningens klassiske driftsområder (fase 1) har forvaltningen kvalificeret effektiviseringspotentialerne, der bidrager til at indfri en delmængde af det samlede potentiale i analysen. På den baggrund fremlægger forvaltningen kun de effektiviseringer, der kan realiseres uden afhængigheder til de politiske beslutninger, der skal træffes af Teknik- og Miljøudvalget i sensommeren 2019 vedrørende serviceniveauer samt en konkret udbudsplan. Forvaltningen vil således på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutninger arbejde videre med at kvalificere yderligere potentialer og fremlægge disse til kommende års budgetforhandlinger. På baggrund af budgetanalysens fase 1 har forvaltningen udarbejdet et effektiviseringsforslag og to investeringsforslag (forslag 1, 6 & 7).

Derudover har forvaltningen kvalificeret effektiviseringspotentialer, der bidrager til at indfri en delmængde af det samlede potentiale i budgetanalysen af administrations- og myndighedsområdet (fase 2). Disse forslag bidrager til at reducere forvaltningens administrationsudgifter. På baggrund af budgetanalysens fase 2 har forvaltningen udarbejdet tre effektiviseringsforslag og tre investeringsforslag (forslag 2, 3, 4, 8, 9 & 10).

Endelig har forvaltningen identificeret øvrige effektiviseringspotentialer. På baggrund af de øvrige effektiviseringspotentialer har forvaltningen udarbejdet et effektiviseringsforslag og to investeringsforslag (forslag 5, 11 & 12).

Effektiviseringsforslag til direkte implementering

I det følgende præsenteres forvaltningens fem effektiviseringsforslag. Effektiviseringsforslagene forudsætter ikke investeringer for at kunne indfri effektiviseringspotentialet og kræver ikke yderligere politisk behandling. Såfremt Teknik- og Miljøudvalget godkender nedenstående effektiviseringsforslag, vil forvaltningen implementere disse.

Beskrivelse af effektiviseringsforslag

1. Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1 (bilag 3)

Forslaget omhandler bedre udnyttelse af medarbejdernes arbejdstid og skal implementeres ved at eliminere transporttiden til og fra pauser for udførende medarbejdere i overensstemmelse med den gældende arbejdstidsaftale, samt ved at indføre fast mødetidspunkt kl. 04 for tømning af affaldskurve. Mødetidspunktet er i dag kl. 06, men ved at påbegynde arbejdet kl. 04 kan det gøres før morgentrafikken sætter ind, hvorved der sikres bedre fremkommelighed. Ændring af mødetidspunkt til kl. 04 vil medføre et ulempetillæg til de udførende medarbejdere, hvilket er indregnet i casen. Forslaget medfører en effektivisering på 2,3 mio. kr. ved fuld indfasning, og bidrager til at realisere EY’s identificerede potentiale på forvaltningens klassiske driftsområde.

2. Brug af TMF-lokationer til pauser for P-vagter – budgetanalysens fase 2 (bilag 4)

Forslaget skal sikre, at der etableres mulighed for, at p-vagter kan afholde spisepausen på forvaltningens eksisterende lokationer rundt omkring i København for at reducere nuværende transporttid tilbage til adressen for Center for Parkering på Islands Brygge 37. Forslaget medfører en effektivisering på 0,7 mio. kr. ved fuld indfasning, og bidrager til at realisere EY’s identificerede potentiale på forvaltningens administrations- og myndighedsområde.

3. Parkeringskontrol via scannerfunktion på cykler - budgetanalysens fase 2 (bilag 5)

Forslaget vil sikre implementering af en ny funktion til parkeringskontrollen (kontrol og betaling), som gør det muligt at foretage parkeringskontrol, mens parkeringsvagten cykler til og fra de ordinære kontrolområder. Forslaget medfører en effektivisering på 2,1 mio. kr. ved fuld indfasning, og bidrager til at realisere EY’s identificerede potentiale på forvaltningens administrations- og myndighedsområde.

4. Effektivisering af ressourceforbrug på HR ledelsesinformation - budgetanalysens fase 2 (bilag 6)

Forslaget effektiviserer Teknik- og Miljøforvaltningens ressourceforbrug på udarbejdelse af HR ledelsesinformation ved at samle og ensarte opgaveløsningen. Forslaget vil bidrage til at reducere forvaltningens administrative udgifter. Forslaget medfører en effektivisering på 0,6 mio. kr. ved fuld indfasning, og bidrager til at realisere EY’s identificerede potentiale på forvaltningens administrations- og myndighedsområde.

5. Udskiftning af håndterminaler til P-vagter (bilag 7)

Forslaget omhandler indkøb af en ny og mere fleksibel app løsning til parkeringskontrollen, som kan installeres på Android telefoner indkøbt via kommunens indkøbsaftaler, og som lever op til kravene for sikkerhedsmæssig godkendelse i Koncern IT. Forslaget medfører en effektivisering på 0,4 mio. kr. ved fuld indfasning. Forslaget er identificeret af forvaltningen.

Samlet set bidrager de fem effektiviseringsforslag med effektiviseringer på 3 mio. kr. i 2020 stigende til 6 mio. kr. ved fuld indfasning i 2021.

Tabel 1. Samlet overblik over effektiviseringerne fra forvaltningens effektiviseringsforslag

1.000 kr. 2020 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1	-499	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Brug af TMF-lokationer til pauser for P-vagter - budgetanalysens fase 2	-650	-650	-650	-650	-650	-650
Parkeringskontrol via scanner-funktion på cykler - budgetanalysens fase 2	-1.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Effektivisering af ressourceforbrug på HR ledelsesinformation - budgetanalysens fase 2	-640	-640	-640	-640	-640	-640
Udskiftning af håndterminaler til P-vagter (Øvrigt forslag)	-170	-350	-350	-350	-350	-350
I alt	-3.009	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990

Forvaltningens investeringsforslag til forhandlingerne om budget 2020

I det følgende præsenteres de syv investeringsforslag, som forvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget godkender med henblik på at investeringsforslagene indgår i forhandlingerne om Budget 2020. For at realisere de identificerede effektiviseringspotentialer anbefaler forvaltningen, at der søges midler fra puljen for smarte investeringer i kernevelfærd. Investeringsforslagene behandles endeligt i forbindelse med behandlingen af Budget 2020. Såfremt forvaltningen får tildelt investeringsmidler i Budget 2020 igangsættes tiltagene i investeringsforslagene efter udmøntning af investeringsmidlerne.

Beskrivelse af investeringsforslag

6. Mere effektiv tømning af affaldskurve - budgetanalysens fase 1(bilag 8)

Forslaget omhandler en reduktion i antallet af tømninger ved overgang til tilstandskrav, reduktion i antal kurve ved at udskifte små kurve til større kurve samt bedre udnyttelse af stordriftsfordele og ruteoptimering. Forslaget skal sikre en effektiv tømning af affaldskurve i Københavns Kommune. Forslaget medfører en effektivisering på 10,7 mio. kr. ved fuld indfasning, og bidrager til at realisere EY’s identificerede potentiale på forvaltningens klassiske driftsområde.

7. Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold - budgetanalysens fase 1 (bilag 9)

Forslaget omhandler en effektivisering af opgaveløsningen af den grønne drift og pleje, tilpasset dimensionering af drift og pleje på kirkegårde samt renhold af veje, cykelstier, pladser og endelig renhold af ubemandede toiletter. Forslaget medfører en effektivisering på 23,6 mio. kr. ved fuld indfasning, og bidrager til at realisere EY’s identificerede potentiale på forvaltningens klassiske driftsområde.

8. Samling af IT-projektledelse - budgetanalysens fase 2 (bilag 10)

Forslaget har til formål at samle IT-projektledelse i Teknik- og Miljøforvaltningen således, at forvaltningen i højere grad kan anvende fælles best practice metoder, sikre overholdelse af Københavns Kommunes, samt nationale, krav og endelig højne de faglige kompetencer indenfor IT-projektledelse. Formålet er at sikre en mere effektiv opgaveløsning ved at højne niveauet for IT-projektledelse og øge kvaliteten af de IT-løsninger, der implementeres i forvaltningen, samt bidrage til, at IT-projekter i højere grad færdiggøres til tiden og indenfor budget så de planlagte gevinster realiseres. Forslaget medfører en effektivisering på 0,9 mio. kr. ved fuld indfasning, og bidrager til at realisere EY’s identificerede potentiale på forvaltningens administrations- og myndighedsområde.

9. Samling af IT-drift og systemejerskab - budgetanalysens fase 2 (bilag 11)

Med forslaget samles systemejerskabet i forvaltningen til varetagelse af 87 ud af 184 systemejerskaber i forvaltningen, således at forvaltningen kan øge omkostningseffektiviteten på området, sikre compliance og opbygge stærkere faglige kompetencer. Forslaget vil bidrage til at nedbringe forvaltningens administrative udgifter. Forslaget medfører en effektivisering på 0,3 mio. kr. ved fuld indfasning, og bidrager til at realisere EY’s identificerede potentiale på forvaltningens administrations- og myndighedsområde.

10. Digital sagsbehandlingsassistent på byggesagsområdet - budgetanalysens fase 2 (bilag 12)

Ved kombination af flere forskellige teknologier som billedgenkendelse, machine learning og Robotics Process Automation udvikles der en sagsbehandlingsassistent, som skal forberede byggesager til medarbejderne og assistere på udvalgte delprocesser for at lette sagsbehandlingen og bidrage til overholdelse af de nationale servicemål for byggesagsbehandling. Forslaget vil bidrage til at øge produktiviteten på byggesagsområdet samt til at nedbringe forvaltningens administrative udgifter. Forslaget medfører en effektivisering på 1,4 mio. kr. ved fuld indfasning, og bidrager til at realisere EY’s identificerede potentiale på forvaltningens administrations- og myndighedsområde.

11. Nedlæggelse af eget gartneri (bilag 13)

Borgerrepræsentationen godkendte den 20. juni 2019 annullering af tidligere vedtaget investeringsforslag BC21 Opførelse af gartneri i Valbyparken under punktet ”Anden anlægsoversigt 2019”. På den baggrund fremstilles investeringsforslaget Nedlæggelse af eget gartneri. Forslaget omhandler nedlæggelse af Københavns Kommunens eget gartneri med tilhørende egenproduktion af blomster samt planter, og i stedet erstattes dette med en omlægning til indkøb af planter og tilplantede plantekummer ved ekstern leverandør. Forslaget medfører en effektivisering på 0,7 mio. kr. ved fuld indfasning. Forslaget er identificeret af forvaltningen.

12. Fælles materielstyring - Reduktion af materiel i Københavns Kommune (bilag 14)

Borgerrepræsentationen godkendte den 26. maj 2016 investeringsforslaget Fælles Materielstyring i Københavns Kommune. I den forbindelse besluttede Borgerrepræsentationen, at der skal arbejdes med tre trin for effektivisering af kommunens materielområde, hvor nærværende investeringsforslag repræsenterer trin 2. Data fra installerede GPS i Københavns Kommunes materiel viser, at en andel af materielflåden i kommunen har en lav anvendelsesgrad. Reduktion af kommunens materielflåde vil medføre en reduktion af udgifter til drift og vedligeholdelse samt bortfald af behov for genanskaffelse. Forslaget bidrager ikke med en effektivisering i Teknik- og Miljøforvaltningen, men udelukkende i øvrige forvaltninger. Effektiviseringspotentialerne i Teknik- og Miljøforvaltningen, for både trin 2 og 3, indfries i forbindelse med investeringsforslaget ”Fælles Materielstyring i Teknik- og Miljøforvaltningen”, der blev godkendt i forbindelse med Overførselssagen 2018-2019. Forslaget medfører en effektivisering på 0,8 mio. kr. ved fuld indfasning i de berørte forvaltninger. Forslaget er identificeret af forvaltningen.

Samlet set bidrager de syv investeringsforslag med effektiviseringer i Teknik- og Miljøforvaltningen på 0,4 mio. kr. i 2020 stigende til 37,6 mio. kr. ved fuld indfasning i 2024. Herudover bidrager Fælles materielstyring i Københavns Kommune med en samlet effektivisering på 0,8 mio. kr. i de berørte forvaltninger.

Tabel 2. Samlet overblik over effektiviseringerne fra forvaltningens investeringsforslag

1.000 kr. 2020 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mere effektiv tømning af affaldskurve - budgetanalysens fase 1	0	-5.350	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold - budgetanalysens fase 1	-96	-7.519	-13.144	-18.669	-23.569	-23.569
Samling af IT-projektledelse - budgetanalysens fase 2	0	-900	-900	-900	-900	-900
Samling af IT-drift og systemejerskab - budgetanalysens fase 2	0	-300	-300	-300	-300	-300
Digital sagsbehandlingsassistent på byggesagsområdet - budgetanalysens fase 2	0	-480	-1.486	-1.386	-1.386	-1.386
Nedlæggelse af eget gartneri (Øvrigt forslag)	-300	-700	-700	-700	-700	-700
I alt	-396	-15.249	-27.230	-32.655	-37.555	-37.555

Note: Effektiviseringen på materielområdet indgår ikke idet effektiviseringen skal realiseres i kommunens øvrige forvaltninger.

Forudsætningen for, at forvaltningen kan indfri disse effektiviseringspotentialer er, at der afsættes de nødvendige investeringsmidler i forhandlingerne om Budget 2020. Samlet set skal der afsættes 14,3 mio. kr. i 2020, 10,7 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. i 2022.

Tabel 3. Samlet overblik over investeringsbehovet fra forvaltningens investeringsforslag

1.000 kr. 2020 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mere effektiv tømning af affaldskurve - budgetanalysens fase 1	3.452	3.452
Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold - budgetanalysens fase 1	6.330	4.630	2.378
Samling af IT-projektledelse - budgetanalysens fase 2	400
Samling af IT-drift og systemejerskab - budgetanalysens fase 2	300
Digital sagsbehandlingsassistent på byggesagsområdet - budgetanalysens fase 2)	2.866	2.616	1.558
Nedlæggelse af eget gartneri (Øvrigt forslag)	450
Fælles materielstyring - Reduktion af materiel i KK (Øvrigt forslag)	507
I alt	14.305	10.698	3.936	0	0	0

Forvaltningens høringssvar vedrørende tværgående investeringsforslag Pilot Amager – Samdrift for vicevært og den nære arealpleje

Kultur- og Fritidsforvaltningen har fremsendt et tværgående investeringsforslag, som forvaltningen har udarbejdet et høringssvar på forud for politisk behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

Investeringsforslaget Pilot Amager – Samdrift for vicevært og den nære arealpleje omhandler et to-årigt pilotprojekt vedrørende et geografisk tværgående driftsfællesskab i Københavns Kommune afgrænset til Amager og Christianshavn. Formålet er at designe og teste en løsning, som kan danne baggrund for en model for den samlede viceværtsdrift og den nære arealpleje for alle Københavns Kommunes institutioner i løbet af pilotperioden (bilag 15).

Forvaltningen har samarbejdet med Kultur- og Fritidsforvaltningen om udarbejdelsen af forslaget, og er således enig i forslaget. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at Teknik- og Miljøudvalget godkender høringssvaret med følgende opmærksomhedspunkter til investeringsforslaget (bilag 16):

• Det bør beskrives i casen, at Teknik- og Miljøforvaltningens administrative ejendomme på Amager ikke medtages i pilotprojektet. Dette skyldes, at fokus i pilotprojektet er på den institutionsnære ejendomsdrift og derudover er driften af de pågældende ejendomme allerede samlet og effektiviseret.
• Effektiviseringerne i forslaget er baseret på erfaringer fra Kultur- og Fritidsforvaltningen og herved afspejler de ikke nødvendigvis effektiviseringspotentialet i de andre forvaltninger.
• Teknik- og Miljøforvaltningen får ikke tilbageført den varige effektivisering, såfremt pilotprojektet afsluttes efter to år.
• To ud af de seks årsværk, som Teknik- og Miljøforvaltningen afleverer til pilotprojektet, relaterer sig til renholdelsesopgaven af udearealerne på de bemandede legepladser. Herved er der en risiko for at forvaltningen skal levere denne effektivisering to gange, da dette område også indgår i budgetanalysen af forvaltningens klassiske driftsområder.
• De øvrige fire årsværk, som afleveres til pilotprojektet, relaterer sig til viceværtsopgaver inde og ude på de bemandede legepladser og varetages i dag af legepladsernes pædagogiske personale. Opgaverne varetages løbende på dagen og er svære at skille ad fra det pædagogiske arbejde.

Økonomi

Teknik- og Miljøudvalget har realiseret det forvaltningsspecifikke effektiviseringsmåltal for Budget 2020 (TMU 25. februar 2019 og 17. juni 2019), hvorfor effektiviseringspotentialerne i denne indstilling leverer et økonomisk råderum i Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme, og dermed forbliver i forvaltningen til udvalgets disposition.

Det samlede effektiviseringspotentiale der bidrager til et økonomisk råderum i forvaltningens budget er 43,5 mio. kr. ved fuld indfasning i 2024 og frem.

Tabel 4. Samlet overblik over effektiviseringspotentialerne på Teknik- og Miljøforvaltningens område

1.000 kr. 2020 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effektiviseringsforslag i alt	-3.009	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990
Investeringsforslag i alt	-396	-15.249	-27.230	-32.655	-37.555	-37.555
Effektiviseringspotentiale i alt	-3.405	-21.239	-33.220	-38.645	-43.545	-43.545

 

Effektiviseringspotentialerne bidrager til at realisere EY’s identificerede potentialer i de gennemførte budgetanalyser. Således indfries med de fremlagte effektiviserings- og investeringsforslag 36,5 mio. kr. på forvaltningens klassiske driftsområder og ca. 6,0 mio. kr. på forvaltningens administrations- og myndighedsområde, jf. tabel 5 og 6.

Tabel 5. Samlet overblik over effektiviseringerne på forvaltningens klassiske driftsområder (fase 1)

1.000 kr. 2020 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bedre udnyttelse af arbejdstiden	-499	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Mere effektiv tømning af affaldskurve	0	-5.350	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold	-96	-7.519	-13.144	-18.669	-23.569	-23.569
I alt	-595	-15.119	-26.094	-31.619	-36.519	-36.519

 

Tabel 6. Samlet overblik over effektiviseringer på administrations- og myndighedsområdet (fase 2)

1.000 kr. 2020 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Brug af TMF-lokationer til pauser for P-vagter	-650	-650	-650	-650	-650	-650
Parkeringskontrol via scanner-funktion på cykler	-1.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Effektivisering af ressourceforbrug på HR ledelsesinformation	-640	-640	-640	-640	-640	-640
Samling af IT-projektledelse	0	-900	-900	-900	-900	-900
Samling af IT-drift og systemejerskab	0	-300	-300	-300	-300	-300
Digital sagsbehandlingsassistent på byggesagsområdet	0	-480	-1.486	-1.386	-1.386	-1.386
I alt	-2.340	-5.070	-6.076	-5.976	-5.976	-5.976

 

Da der er tale om en større omlægning af forvaltningens kernedrift er det ifølge EY’s budgetanalyse nødvendigt at afsætte en større investering for at indfri effektiviseringspotentialerne i budgetanalyserne. For at indfri det samlede effektiviseringspotentiale skal der jf. tabel 8 afsættes 14,3 mio. kr. i 2020, 10,7 mio. kr. i 2021 og 3,9 mio. kr. i 2022.

Tabel 7. Samlet overblik over investeringsbehovet til Budget 2020 og frem

1.000 kr. 2020 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indfrielse af potentialer på forvaltningens klassiske driftsområder (budgetanalysens fase 1)	9.782	8.082	2.378
Indfrielse af potentialer på forvaltningens administrations- og myndighedsområde (budgetanalysens fase 2)	3.566	2.616	1.558
Forvaltningens øvrige forslag	957
I alt	14.305	10.698	3.936

Såfremt Teknik- og Miljøudvalget godkender investeringsforslagene, vil forvaltningen søge midler fra puljen smarte investeringer i kernevelfærd. Forslagene behandles endeligt i forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2020 den 5. november 2019.

Forvaltningen anbefaler, at effektiviseringerne bidrager til at håndtere forvaltningens budgetudfordringer i de kommende år. På baggrund af resultatet af budgetforhandlingerne vil forvaltningen derfor fremlægge en sag til Teknik- og Miljøudvalget i november 2019 vedrørende udmøntning af Budget 2020, herunder udmøntning af de effektiviseringer, der er besluttet i Teknik- og Miljøudvalget samt de investeringsforslag, der indgår i Budget 2020.

Videre proces

Ved Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af effektiviserings- og investeringsforslagene igangsætter Teknik- og Miljøforvaltningen tiltagene i effektiviseringsforslagene. Investeringsforslagene fremsendes til Økonomiforvaltningen, som forbereder materialet til Budget 2020. Såfremt forvaltningen får tildelt investeringsmidler i Budget 2020 igangsættes tiltagene i investeringsforslagene efter udmøntning af investeringsmidlerne.

Teknik- og Miljøudvalget vil i november 2019 få forelagt en sag om udmøntning af Budget 2020.

Herudover vil forvaltningen arbejde videre med at kvalificere EY’s øvrige identificerede effektiviseringspotentialer og fremlægge yderligere investerings- og effektiviseringsforslag til de kommende års budget- og overførselsforhandlinger.

 

Søren Wille

                                                /Anna Schou Johansen

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 19. august 2019

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag til 13. at-punkt:
”At forvaltningen udarbejder plan for udbud af opgaven Pilot Amager, idet opgaven tilsyneladende kan identificeres entydigt og løses uafhængigt af den fagforvaltninger, der driver indholdet i den kommunale institution.”

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med to stemmer mod otte. Ingen undlod at stemme.

For stemte: B og C.
Imod stemte: A, F, O, Ø og Å.

Et samlet udvalg sendte 1. og 2. at-punkt tilbage til forvaltningen mhp. tættere inddragelse af MED.

3.-6. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Et samlet udvalg sendte 7. at-punkt tilbage til forvaltningen mhp. at afvente BR’s beslutning den 22. august 2019 i sagen ”Placering af drift af byens boldbaner og tilhørende parker i Kultur- og Fritidsforvaltningen” samt besluttede, at sagen sendes ud på en tillægsdagsorden senest fredag den 23. august 2019.

8.-10. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 11. at-punkt blev godkendt med syv stemmer mod to. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, B, C, F og O.
Imod stemte: Ø.
Undlod at stemme: Å.

12.-13. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Et samlet udvalg afgav følgende protokolbemærkning til 6. at-punkt:
”Vi kan ikke støtte, at der bliver væsentlig færre affaldskurve på gader og pladser.”

Alternativet, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning til 6. at-punkt:
”Udvalget har forpligtet sig på at finde en besparelse internt for at undgå udlicitering bl.a. på renhold i byen. Partierne ønsker derfor at igangsætte investeringscasen på ‘mere effektiv tømning af affaldskurve’. Dog er partierne bekymrede for forringelse af arbejdsmiljø for medarbejderne og for kvaliteten af renholdelsen i byen. Der ønskes skarpt fokus på opretholdelse af kvaliteten på disse områder i forvaltningens videre arbejde med denne investeringscase.”