Teknik- og Miljøforvaltningens budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2018
Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,
- at Teknik- og Miljøudvalget tager forvaltningens udarbejdede budgetnotater til efterretning
- at Teknik- og Miljøudvalget tager de udarbejdede budgetnotater bestilt af udvalget om "Nordvestpassagen", "Trafiksanering af Prinsessegade", "Artillerivej som sikker skolevej", "SMS-ordning: Varsling til borgerne", og "Trafikal fredeliggørelse af Vester Voldgade" til efterretning
Problemstilling
I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets budgetseminar den 6.-7. marts 2017 tilkendegav Teknik- og Miljøforvaltningen, at udvalget vil blive orienteret om, hvilke budgetnotater forvaltningen udarbejder til budgetprocessen for 2018.
Løsning
Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder budgetnotater inden for ni temaer med udgangspunkt i Fællesskab København og en ’øvrige’ kategori, som Teknik- og Miljøudvalget blev præsenteret for i forbindelse med budgetseminaret den 6.-7. marts 2017.
Budgetnotater, som forventes udsendt i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets møde den 21. august 2017, er i nedenstående oversigt markeret med en stjerne (*) efter titlen.
Oversigt over budgetnotater
|
En bedre hverdag i byrummet |
|
TM1 Trafikpakke Nørrebro |
|
TM2 Initiativer på baggrund af Parkeringsredegørelsen 2017 |
|
TM3 Oprydning og renhold efter migranter, der overnatter i byens rum |
|
TM4 Renovering af offentlige toiletter |
|
TM5 Renovering af belysning i Fælledparken og forbedrede løberuter omkring søerne |
|
TM6 Trafiksikkerhed og tryghed |
|
TM7 Afledt drift til gul betalingszone |
|
TM8 Underjordiske parkeringsanlæg på Jarmers Plads og Dantes Plads i Indre By |
|
TM9 Øget tilgængelighed for trafikanter med nedsat funktionsevne |
|
TM10 Nye signaler og armaturer omkring Cityringens forpladser |
|
TM11 Trafikplan for den sydvestlige del af Indre By |
|
TM12 Nørrebro Stationsområde - Basargrunden |
|
Verdens bedste cykelby |
|
TM13 Cykelparkering i konstruktion i Indre By |
|
TM15 Foranalyse af stiforbindelse mellem Grønttorvet og F.L. Smidth-området |
|
TM16 Bedre forhold for cyklister (cover) TM16a Bedre forhold for cyklister – uddybning af initiativer under tema 1 TM16b Bedre forhold for cyklister – uddybning af initiativer under tema 2 TM16c Bedre forhold for cyklister – uddybning af initiativer under tema 3 TM16d Bedre forhold for cyklister – uddybning af initiativer under tema 4 |
|
TM17 Opgradering af cykelforbindelser på Islands Brygge |
|
TM18 ITS og fremkommelighed – Grøn, effektiv og sikker trafikafvikling |
|
TM19 Damhusdæmningen – Fremkommelighed, sikkerhed og skybrudssikring |
|
TM30 Sikker drift - Konsolidering af kommunens investeringer i ITS og trafikledelse |
|
Mere bynatur |
|
TM20 Renovering af parkbroer |
|
TM21 Flere træer til København (cover) TM21a Anden etape af byskov på Selinevej TM21b Flere træer i parker, naturområder og kirkegårde TM21c Partnerskabstræer TM21d Flere gadetræer til København |
|
TM22 Rådhuspladspakke - Flytning af Dragespringvandet og plantning af træer |
|
TM23 Lokalt initierede byhaver og kantzoner |
|
TM24 Renovering af anlæg og håndtering af kastanjetræer omkring de indre søer |
|
TM25 Bypark i Nordhavn (fortroligt) |
|
TM26 Grøn pakke - Frivillige deltagere i udvikling, pleje og vedligehold af byen |
|
TM27 Gadetræer på fortovsarealer, i 10 meter zoner og på ubenyttede gadearealer |
|
TM28 Pulje til begrønning af igangværende projekter og kickstart af bynaturstrategien |
|
Fleksibel og kreativ brug af byen |
|
TM29 Initiativer på baggrund af nattelivsplan herunder bevillingsudløb for reduktion af gener fra nattelivet |
|
TM55 Screening og foranalyse af festivalplads |
|
Unikke kvarterer i sammenhæng |
|
TM32 Grundkapitalmidler til nye almene boliger* |
|
TM33 Ydelsesstøtte til renovering af Øresundskollegiet |
|
TM34 Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi |
|
TM35 Smedetoften: Tryghedsfremmende byrum |
|
Første CO2-neutrale hovedstad |
|
TM36 Initiativer til CO2-reduktion gennem grønne transportløsninger |
|
TM37 Energisparetjeneste: Energisyn af ejendomme med et dårligt energimærke |
|
Intet spild af ressourcer |
|
TM38 Genopretning af infrastruktur: Forhindring af yderligere nedslidning |
|
Klimasikker med mere værdi |
|
TM39 Bevillingsudløb: Forberedelse af skybrudsprojekter |
|
TM40 Byrumsmidler og bynatur i Skybrudspakke 2017 og 2018 |
|
TM41 Stormflodssikring |
|
Øvrige |
|
TM42 Drift og vedligehold af Nordhavnsvej |
|
TM45 Afledt drift til anlægsprojekter |
|
TM47 Sikker skolevej på Nordre Frihavnsgade |
|
TM48 Flytning til Kraftværksvej – varige driftsmidler til huslejeforhøjelse |
|
TM50 Helhedsplan for Strøget TM51 Provstevej (fortroligt) |
|
TM52 Opretholdelse af trafikinformation på Helsingørmotorvejen (fortroligt) |
|
TM53 Parkeringsanalysen 2017* |
|
TM31 Hastighedsdæmpende foranstaltninger (fortroligt)* TM54 Færdiggørelse af projekter fra Parkeringsaftale 2011 |
|
Bestilt af Teknik- og Miljøudvalget |
|
TM72 Nordvestpassagen |
|
TM90 Trafiksanering af Prinsessegade |
|
TM91 Artillerivej som sikker skolevej |
|
TM96 SMS-ordning: Varsling til borgere |
|
TM49 Permanent fredeliggørelse af Vester Voldgade |
Økonomi
Denne indstilling har ingen økonomiske konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalget.
I forbindelse med behandlingen af Anlægsanalyse 2016 besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2016, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal arbejde videre med syv konkrete tiltag til reduktion af omkostninger på anlægsområdet. Disse tiltag er indarbejdet i de budgetnotater, der har anlægsudgifter.
Videre proces
Der kan frem mod budgetforhandlingerne komme yderligere budgetnotater samt ske kvalificering af ovenstående budgetnotaters indhold og økonomi. Budgetnotater kan samtidig udgå, blive opdelt eller sammenskrevet, ligesom titlerne kan blive ændret. Teknik- og Miljøforvaltningens budgetnotater lægges også på Agenda, hvor de løbende vil blive opdateret. Eventuelle nye budgetnotater fra Teknik- og Miljøforvaltningen, samt de budgetnotater, der er stjernemarkerede (*) i oversigten, udsendes i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets møde den 21. august 2017.
Teknik- og Miljøudvalget vil efter budgetforhandlingernes afslutning modtage en orientering om Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af det endelige resultat af forhandlingerne.
Pernille Andersen
/Anna Schou Johansen
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 19. juni 2017
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.