Vej- & Parks Investeringsplan 2007-11

Teknik- og Miljøudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 19. april 2006

 

 

Sager til drøftelse

 

16.      Vej- & Parks Investeringsplan 2007-11

 

TMU 227/2006  J.nr. 1410.0021/05

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter,

hvilke projekter der skal optages på Vej & Parks Investeringsplan 2007-11.

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 19. april 2006

Sagen blev udsat.

 

 

RESUME

Bygge- og Teknikudvalget godkendte den 12. oktober 2005 (BTU572/05) "Oversigt over investeringsbehov på offentlige vej- og parkarealer for 2006-11, Vej & Parks Investeringsplan for 2006.", jf. bilag 1. Forvaltningen foreslog i denne indstilling, at prioriteringen af midlerne i årene 2007-11 skulle afvente det nye Teknik- og Miljøudvalg.

 

Forvaltningen foreslår med nærværende indstilling, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter, hvilke projekter der skal optages på Vej & Parks Investeringsplan i årene 2007-11. På baggrund af udvalgets drøftelser vil forvaltningen fremlægge et forslag til Investeringsplan for 2007 samt forslag til reservationer på Investeringsplanen for 2008-2011 på et efter følgende Teknik- og Miljøudvalgsmøde.

 

Nærværende indstilling er udarbejdet på grundlag af resultatet fra 2005 og de deraf forventede overførelser til 2006, samt det planlagte forbrug i 2006.

 

Vej & Parks Investeringsplan er årligt på ca. 75 mio. kr. fordelt med ca. 10 mio. kr. på parkanlægsrammen og ca. 65 mio. kr. på vejanlægsrammen. Gennem de senere år har der været et stigende pres på anvendelsen af Vej & Parks Investeringsplan bl.a. til realisering af politiske aftaler om store projekter. Herudover er der årligt afsat puljer til at imødekomme politiske ønsker om særlige indsatser indenfor trafiksikkerhed, hastighed, cykelstier m.v. Samlet set betyder det, at Investeringsplanen har været dispone ret siden 2003.

 

Nedenstående skema viser reservationer, der allerede er på Investeringsplanen for 2007-11. Skemaet læses på følgende måde:

 

Kontrakt forpligtigelser er politisk vedtagne projekter. Det er projekter, som på kontrakt eller på kontraktlignende vilkår binder midlerne. Konkret er det igangværende anlægsprojekter og aftaler med staten om Nørreport og Skuespilhuset (Kvæsthusbroen).

 

Politiske forpligtigelser er projekter eller puljer, hvorom der er truffet politisk aftale. Projekter som skal gennemføres for at nå de politiske mål eller projekter, der skal gennemføres for at muliggøre en ønsket udvikling. Det er dog udelukkende interne kommunale bindinger, og projekterne kan derfor udskydes eller delvis opgvives.

 

Forbrug er de to ovenstående forpligtigelser i alt, og Budget er den ramme, der er tilrådighed, det enkelte år. Mer- og mindreforbrug angiver med et negativt tal, at der er reserveret midler til flere projekter end rammen kan dække og et positiv tal angiver, at der er midler til nye projekter. Det akkummulerede mer- eller mindreforbrug viser overført mer- eller mindreforbrugt fra det foregående år og giver således den samlede reelle billede af, hvornår der er frie midler.

 

Skemaet viser, at der pt. planlægges med et samlet akkummuleret merforbrug i 2006 på 25 mio. kr., at det i  2007 forventes at være 49 mio. kr. og i 2008 på 10 mio. kr. Herefter vil der i 2009 være frie midler på 47 mio. kr., som i 2010 vokser til 104 mio. kr. for slutteligt at være på 165 mio. kr. i 2011.

 

Det er således i alt 165 mio. kr. frie midler i perioden, som Teknik- og Miljøudvalget umiddelbart har til at prioritere projekter for. Det er dog således, at de frie midler først er tilrådighed fra 2009, såfremt udvalget ikke vælger at udskyde nogen politiske forpligtigelser, eller såfremt projekter ikke skydes af andre grunde f.eks. Nørreport, hvor anlægsarbejderne kan vise sig at skulle flyttes fra 2008 til 2009.

 

Forvaltningen foreslår, at den årlige disponering af Investeringsplanen tilrettelægges, så at der fra årets start er et forventet merforbrug på mellem 40-60 mio. kr. Erfaringen viser, at mindreforbrug på den årlige ramme begrænses herved. Forvaltningen er således tilfreds med, at der pt. er et merforbrug i 2006 på 25 mio. kr. for at sikre årets kapitalafløb, men har naturligvis hele tiden kontrol med at der ikke bliver et faktisk merforbrug.

 

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Parkrammen i 1.000 kr.
Kontrakt forpligtigelser		17.856	0	0	0	0
Politiske forpligtigelser		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Forbrug i alt		19.356	1.500	1.500	1.500	1.500
Budget		10.406	10.406	10.406	10.406	10.406
Mer- (-) eller mindreforbrug		- 8.950	8.906	8.906	8.906	8.906
Vejrammen i 1.000 kr.
Kontrakt forpligtigelser		52.648	21.000	3.000	3.000	3.000
Politiske forpligtigelser		30.200	17.200	17.200	17.200	13.200
Forbrug i alt		82.848	38.200	20.200	20.200	16.200
Budget		68.154	68.154	68.154	68.154	68.154
Mer-(-) eller mindreforbrug		-14.694	29.954	47.954	47.954	51.954
Rammen i alt i 1.000 kr.
Forbrug i alt		102.204	43.700	25.700	25.700	17.700
Budget		78.560	78.560	78.560	78.560	78.560
Mer- (-) eller mindreforbrug	- 24.911	- 23.644	38.860	56.860	56.860	60.860
Akkummuleret mer- eller mindreforbrug	- 24.911	- 48.555	- 9.695	47.165	104.025	164.885

 

Ønskerne til Investeringsplanen i perioden 2007-11 er mange. Forvaltningen har udarbejdet en oversigt, jf. bilag 4, hvor der oplister de i forvaltningen kendte projektønsker. Der er ønsker for mellem 1,5 - 2 mia. kr. eller 20 – 30 års Investeringsplans rammer.

 

Selvom der således disponeres med merforbrug, skal der foretages en hård prioritering af, hvilke projekter der skal reserveres midler til i perioden.