Se alle bilag

Vej- og Parks Investeringsplan 2007-11

Teknik- og Miljøudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 19. april 2006

Sager til drøftelse

16. Vej- & Parks Investeringsplan 2007-11

TMU 227/2006 J.nr. 1410.0021/05

INDSTILLING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter,

hvilke projekter der skal optages på Vej & Parks Investeringsplan 2007-11.

RESUME

Bygge- og Teknikudvalget godkendte den 12. oktober 2005 (BTU572/05) "Oversigt over investeringsbehov på offentlige vej- og parkarealer for 2006-11, Vej & Parks Investeringsplan for 2006.", jf. bilag 1. Forvaltningen foreslog i denne indstilling, at prioriteringen af midlerne i årene 2007-11 skulle afvente det nye Teknik- og Miljøudvalg.

Forvaltningen foreslår med nærværende indstilling, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter, hvilke projekter der skal optages på Vej & Parks Investeringsplan i årene 2007-11. På baggrund af udvalgets drøftelser vil forvaltningen fremlægge et forslag til Investeringsplan for 2007 samt forslag til reservationer på Investeringsplanen for 2008-2011 på et efter følgende Teknik- og Miljøudvalgsmøde.

Nærværende indstilling er udarbejdet på grundlag af resultatet fra 2005 og de deraf forventede overførelser til 2006, samt det planlagte forbrug i 2006.

Vej & Parks Investeringsplan er årligt på ca. 75 mio. kr. fordelt med ca. 10 mio. kr. på parkanlægsrammen og ca. 65 mio. kr. på vejanlægsrammen. Gennem de senere år har der været et stigende pres på anvendelsen af Vej & Parks Investeringsplan bl.a. til realisering af politiske aftaler om store projekter. Herudover er der årligt afsat puljer til at imødekomme politiske ønsker om særlige indsatser indenfor trafiksikkerhed, hastighed, cykelstier m.v. Samlet set betyder det, at Investeringsplanen har været disponeret siden 2003.

Nedenstående skema viser reservationer, der allerede er på Investeringsplanen for 2007-11. Skemaet læses på følgende måde:

Kontrakt forpligtigelser er politisk vedtagne projekter. Det er projekter, som på kontrakt eller på kontraktlignende vilkår binder midlerne. Konkret er det igangværende anlægsprojekter og aftaler med staten om Nørreport og Skuespilhuset (Kvæsthusbroen).

Politiske forpligtigelser er projekter eller puljer, hvorom der er truffet politisk aftale. Projekter som skal gennemføres for at nå de politiske mål eller projekter, der skal gennemføres for at muliggøre en ønsket udvikling. Det er dog udelukkende interne kommunale bindinger, og projekterne kan derfor udskydes eller delvis opgvives.

Forbrug er de to ovenstående forpligtigelser i alt, og Budget er den ramme, der er tilrådighed, det enkelte år. Mer- og mindreforbrug angiver med et negativt tal, at der er reserveret midler til flere projekter end rammen kan dække og et positiv tal angiver, at der er midler til nye projekter. Det akkummulerede mer- eller mindreforbrug viser overført mer- eller mindreforbrugt fra det foregående år og giver således den samlede reelle billede af, hvornår der er frie midler.

Skemaet viser, at der pt. planlægges med et samlet akkummuleret merforbrug i 2006 på 25 mio. kr., at det i 2007 forventes at være 49 mio. kr. og i 2008 på 10 mio. kr. Herefter vil der i 2009 være frie midler på 47 mio. kr., som i 2010 vokser til 104 mio. kr. for slutteligt at være på 165 mio. kr. i 2011.

Det er således i alt 165 mio. kr. frie midler i perioden, som Teknik- og Miljøudvalget umiddelbart har til at prioritere projekter for. Det er dog således, at de frie midler først er tilrådighed fra 2009, såfremt udvalget ikke vælger at udskyde nogen politiske forpligtigelser, eller såfremt projekter ikke skydes af andre grunde f.eks. Nørreport, hvor anlægsarbejderne kan vise sig at skulle flyttes fra 2008 til 2009.

Forvaltningen foreslår, at den årlige disponering af Investeringsplanen tilrettelægges, så at der fra årets start er et forventet merforbrug på mellem 40-60 mio. kr. Erfaringen viser, at mindreforbrug på den årlige ramme begrænses herved. Forvaltningen er således tilfreds med, at der pt. er et merforbrug i 2006 på 25 mio. kr. for at sikre årets kapitalafløb, men har naturligvis hele tiden kontrol med at der ikke bliver et faktisk merforbrug.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Parkrammen i 1.000 kr.
Kontrakt forpligtigelser		17.856	0	0	0	0
Politiske forpligtigelser		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Forbrug i alt		19.356	1.500	1.500	1.500	1.500
Budget		10.406	10.406	10.406	10.406	10.406
Mer- (-) eller mindreforbrug		- 8.950	8.906	8.906	8.906	8.906
Vejrammen i 1.000 kr.
Kontrakt forpligtigelser		52.648	21.000	3.000	3.000	3.000
Politiske forpligtigelser		30.200	17.200	17.200	17.200	13.200
Forbrug i alt		82.848	38.200	20.200	20.200	16.200
Budget		68.154	68.154	68.154	68.154	68.154
Mer-(-) eller mindreforbrug		-14.694	29.954	47.954	47.954	51.954
Rammen i alt i 1.000 kr.
Forbrug i alt		102.204	43.700	25.700	25.700	17.700
Budget		78.560	78.560	78.560	78.560	78.560
Mer- (-) eller mindreforbrug	- 24.911	- 23.644	38.860	56.860	56.860	60.860
Akkummuleret mer- eller mindreforbrug	- 24.911	- 48.555	- 9.695	47.165	104.025	164.885

Ønskerne til Investeringsplanen i perioden 2007-11 er mange. Forvaltningen har udarbejdet en oversigt, jf. bilag 4, hvor der oplister de i forvaltningen kendte projektønsker. Der er ønsker for mellem 1,5 - 2 mia. kr. eller 20 – 30 års Investeringsplans rammer.

Selvom der således disponeres med merforbrug, skal der foretages en hård prioritering af, hvilke projekter der skal reserveres midler til i perioden.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Bygge- og Teknikudvalget godkendte den 12. oktober 2005 (BTU 572/05) "Oversigt over investeringsbehov på offentlige vej- og parkarealer for 2006-11, Vej & Parks Investeringsplan for 2006." (Bilag 1)

I indstillingen foreslog forvaltningen, at reservation af midlerne i årene 2007-11 skulle afvente behandling i det nye Teknik- og Miljøudvalg.

Forvaltningen vil på baggrund af udvalgets drøftelse udarbejde et forslag til Investeringsplan for 2007 samt forslag til reservationer på Investeringsplanen for 2008-2011, som fremlægges på et efterfølgende Teknik- og Miljøudvalgsmøde.

Nærværende indstilling er udarbejdet på grundlag af resultatet fra 2005 og de forventede overførelser til 2006, samt det forventede forbrug i 2006. (Bilag 2)

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil
Vej & Parks Investeringsplan er årligt på ca. 75 mio. kr. fordelt med ca. 10 mio. kr. på parkanlægsrammen og ca. 65 mio. kr. på vejanlægsrammen. Gennem de senere år har der været et stigende pres på anvendelsen af Vej & Parks Investeringsplan til realisering af politiske aftaler om store projekter som Nørreport Station, aftale om skuespilhushus (Kvæsthusbroen) og Øster Allé. Herudover er der årligt afsat puljer til at imødekomme politiske ønsker om øget trafiksikkerhed, en særlig indsats for cyklister, indførsel af hastighedszoner m.v.

Nedenstående skema viser reservationer, der allerede er på Investeringsplanen for 2007-11. Skemaet læses på følgende måde:

Forbrug er de to ovenstående forpligtigelser i alt, og Budget er den ramme, der er tilrådighed, det enkelte år. Mer- og mindreforbrug angiver med et negativt tal, at der er reserveret midler til flere projekter en rammen kan dække og et positiv tal angiver, at der er midler til nye projekter. Det akkummulerede mer- eller mindreforbrug viser overført mer- eller mindreforbrugt fra det foregående år og giver således den samlede reelle billede af, hvornår der er frie midler.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Parkrammen i 1.000 kr.
Kontrakt forpligtigelser		17.856	0	0	0	0
Politiske forpligtigelser		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Forbrug i alt		19.356	1.500	1.500	1.500	1.500
Budget		10.406	10.406	10.406	10.406	10.406
Mer- (-) eller mindreforbrug		- 8.950	8.906	8.906	8.906	8.906
Vejrammen i 1.000 kr.
Kontrakt forpligtigelser		52.648	21.000	3.000	3.000	3.000
Politiske forpligtigelser		30.200	17.200	17.200	17.200	13.200
Forbrug i alt		82.848	38.200	20.200	20.200	16.200
Budget		68.154	68.154	68.154	68.154	68.154
Mer-(-) eller mindreforbrug		-14.694	29.954	47.954	47.954	51.954
Rammen i alt i 1.000 kr.
Forbrug i alt		102.204	43.700	25.700	25.700	17.700
Budget		78.560	78.560	78.560	78.560	78.560 < /td>
Mer- (-) eller mindreforbrug	- 24.911	- 23.644	38.860	56.860	56.860	60.860
Akkummuleret mer- eller mindreforbrug	- 24.911	- 48.555	- 9.695	47.165	104.025	164.885

Det vedlagte bilag 3 er en uddybning af ovenstående skema, der udover de ovenstående hovedtal viser, hvilke projekter der er reserveret midler til under de enkelte overskrifter. Det viser Vej & Parks Investeringsplan med kun de projekter, der er truffet politisk beslutning om, og som der kontraktmæssigt eller på kontraktlignende vilkår binder udvalget til at afsætte midlerne. Herudover indeholder bilag 3 de planer og politikker (trafiksikkerhedsplan cykelstiprioriteringsplan m.v.), der politisk er aftalt årligt at afsætte midler til (uafviselige projekter). Bilag 3 udgør således Investeringsplanen uden ønsker i perioden 2007 - 11.

Ønskerne er i stedet samlet i en oversigt vedlagt som bilag 4. Det er forvaltningens forslag, at det er blandt disse ønsker, at Teknik- og Miljøudvalget udvælger de projekter, der skal reserveres midler til på Investeringsplanen i perioden 2007-11.

Oversigten er ikke komplet, men den oplister de i forvaltningen kendte projektønsker. Det vurderes, at der er ønsker for mellem 1,5 - 2 mia. i perioden 2007 – 11 kr. eller til 20 – 30 års Investeringsplansrammer.

Forvaltningen forslår, at Teknik- og Miljøudvalget med udgangspunkt i bilag 3 og 4 drøfter en prioritering af projekterne, således at forvaltningen efterfølgende kan udarbejde forslag til de projekter, der skal reserveres plads til Investeringsplanen for 2007-11.

Det er forvaltningens erfaring, at der skal være reserveret midler på rammen svarende til et årligt merforbrug på 30-40 mio. kr. Baggrunden herfor er, at forvaltningen har erfaring for at forhold i projektplanlægningen eller andre udefrakommende omstændigheder betyder, at projekter i størrelses orden 30-40 mio. kr. årligt må udskydes.

Forvaltningens udvalg af projektønsker

Af den samlede ønskeliste jf. bilag 4 har forvaltningen nedenfor oplistet en række projekter, som forvaltningen vurderer har af forskellige grunde har særlig høj prioritet i perioden 2007-11. Der er alene på denne forkortede ønskeliste projekter for det dobbelte af, hvad der er af frie midler. Projektønskerne er opdelt i Park og Vejrammen.

Parker og Legepladser (Parkrammen)

Udviklingsplaner for parker og naturområder

Der er udarbejdet og politisk godkendt planer for Utterslev Mose, Ryvangens Naturpark, Amager Fælled, Bellahøjmarken og Fæstningsringen, og der arbejdes på planer for Fælledparken, Vigerslevparken, Damhusengen, Krogbjergparken, Grøndalsparken og Lersøparken. De enkelte udviklingsplaner koster mellem 4 mio. kr. og 20 mio. kr. at realisere.

Forvaltningen forslår, at der blandt de vedtagne planer afsættes midler til initiativer på Amager Fælled og Bellahøjmarken, samt at der allerede nu afsættes midler til realisering planen for Fælledparken.

Amager Fælled - Camping

København har ingen campingplads eller autocamperplads. En mindre del af Bellahøjmarken fungerer i dag i sommerperioden som campingplads, men faciliteterne er utidssvarende og området kan ikke (bl.a. på grund af fredningsbestemmelserne) opgraderes til en campingplads med et acceptabelt serviceniveau. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der etableres en ny campingplads på Amager Fælled i overensstemmelse med den i 2005 godkendte udviklingsplan for området. Forvaltningen foreslår, at der afsættes 2 mio. kr. til den "grønne byggemodning", så der kan skabes de nødvendige læbælter og græsarealer. Projektudviklingen og et udbud vil afgøre, hvor meget - om noget - kommunen evt. skal bidrage til de øvrige faciliteter i denne topmoderne campingplads.

Amager Fælled - Naturstøttepunkt

I 2002 åbnedes naturværkstedet Streyf i Utterslev Mose. Streyf anvendes som udgangspunkt for lej og læring om naturen af både institutioner og foreninger i lokalområdet. Et tilsvarende naturstøttepunkt foreslås etableret på Amager Fælled. Forvaltningen forslår, at der afsættes 6 mio. kr.

Amager Fælled - Toiletter

Der er ingen offentlige toiletter til i tilknytning til Amager Fælled. Det har været et ønske fra mange interesseorganisationer i forbindelse med udviklingsplaner at der etableres off. toiletter på Fælleden. Forvaltningen forslår, at der afsættes 4,5 mio. kr.

Fælledparken

I 2009 fylder Fælledparken 100 år. I 2006 forventes Teknik- og Miljøudvalget at godkende en udviklingsplan for parken. Forvaltningen foreslår, at der afsættes midler til at sikrer en nye generation af karakterskabende træer og at parken tilbud til det uorganiserede idrætsliv moderniseres i forbindelse med jubilæet. Der foreslås reserveret 20 mio. kr.

Kolonihavemuseum

"Danmarks Kolonihavemuseums Venner" har i forbindelse med nedlæggelse af genbrugsstationen i Vermlandsgade 5-7 overfor politikerne og forvaltningen fremsat ønske om, at der gives mulighed for at anlægge et kolonihavemuseum. Forvaltningen forslår, at der afsættes 3 mio. kr. til oprydningsarbejder, der omfatter nedrivning af eksisterende skure, opbrydning af asfalten, opsætning af nyt hegn og låger, udlægning af ren jord og såning af græs.

Legepladser

Kommunens legepladser er meget brugt og som følge heraf er der et stort slid og et behov for en løbende renovering. Hidtil har der årligt været afsat 1 mio. kr. til dette formål, hvilket svare til renovering af en enkel middelstor legeplads. Behovet er årligt større end dette, hvilket betyder, at legepladser hvert år bliver mindre attraktive. En øget indsats er en mulighed f.eks. ved at afsætte 2 mio. kr. årligt.

Græsboldbaner

Københavns Kommune har ca. 150 græsboldbaner. De 50 er beliggende i parkerne og anvendes både til organiseret idræt og selvorganiseret leg og boldspil. Hidtil har der årligt været afsat 0,5 mio. kr. til renovering heraf. Undersøgelser i 2005 har dokumenteret at de 50 parkbaner er i en meget dårlig stand, hvor mange af banerne bør istandsættes med nyt dræn og vækstlag. Forvaltningen foreslår, at der afsættes yderligere 0,5 mio. kr. årligt til formålet.

Vejanlæg (Vejrammen)

Købmagergade

En omlægning af Købmagergade er meget tiltrængt og ønsket af det tidligere udvalg og mange borgere. Forvaltningen har tidligere foreslået afholdt en konkurrence med det formål at identificere en løsning og den reelle omkostning ved omlægningen. Forvaltningen vil foreslå konkurrencen gennemført. Et væsentligt parameter i konkurrencen er anvendelse af billige materialer, og forvaltningen forventer derfor, at det samlede projekt kan holdes indenfor ca. 80 mio. kr. Konkurrencen er prissat til 2 mio. kr.

Havnegade

Teknik- og Miljøudvalget vil i foråret 2006 få fremlagt et forslag til udformningen af Havnegade og anvendelse af de reserverede midler til første etape. Der er ikke afsat midler til yderligere etaper. Skal projektet gennemføres i sin helhed, vurderer forvaltningen, at der skal bruges yderligere 20 mio. kr.

Øresundsvej

I budgetforlig 2006 er der foreslået afsat midler til cykelstier på Øresundsvej. Forvaltningen har konstateret, at hele Øresundsvej er i en så ringe vedligeholdelsesmæssig stand, at vejen skal omlægges i 2007. Forvaltningen vil derfor foreslå, at der anvendes yderligere midler, således at der kan etableres cykelstier mv. i hele Øresundsvej. Det forventes at projektet kan gennemføres for yderligere 10 mio. kr.

Områdefornyelse

Af Borgerrepræsentationens beslutninger om områdefornyelse i Mimersgade og Øresundsvej fremgår det, at fagforvaltningerne skal indenfor deres ressortområde bidrage til finansiering af de lokale projekter (med en tredjedel). Projektet til Øresundsvej kan f.eks. indgå som et bidrag, men herudover forventer forvaltningen, der skal bruges 15 mio. kr. Midlerne er pt. reserveret som politisk forpligtigelser.

Kvæsthusbroen overfladen

Kommunen har i forbindelse med aftalen om opførelse af skuespilhuset / Operaen afsat 20 mio. kr. til overfladearbejder i forbindelse med retablering af Sankt Annæ Plads / Kvæsthusmolen. Vej- og pladsomlægningerne er midlertidig så omfattende, at projektet ikke vil kunne gennemføres indenfor den givne ramme. Kulturministeriet har meddelt, at de ikke har midler til bekoste overfladen, og at de ønsker at overdrage arealerne til Københavns Kommune. Det forventes, at der skal anvendes mellem 15-20 mio. kr. yderligere til færdiggørelse af Kvæsthusområdet.

Bolværker, Nyhavn

Med kommunens overtagelse af bolværkerne i Nyhavn fra Københavns Havn overtages også en forventet istandsættelse af det sydlige bolværk indenfor et par år. Udgiften anslås til ca. 10 mio. kr. Med de vedtagne reservationer på Investeringsplanen vil istandsættelsen tidligst kunne ske i 2009, hvilket ikke er tilrådeligt af hensyn til sikkerheden.

Hastighedsplanen 2012

Forvaltningen har evalueret arbejdet med Hastighedsplanen og har på den baggrund konkluderet, at såfremt planen skal gennemføres som oprindeligt forudsat i 2012 skal der tilføres yderligere midler i størrelsesorden 40 mio. kr. i perioden.

Trafiksikkerhedsplan 2012

Der har i de senere år været afsat 5 mio.kr til gennemførelse af Trafiksikkerhedsplanen. Planen er under evaluering og genovervejelse. Det forventes at kommende indsatser vil være mere komplekse og omfangsrige end hidtil. rammen foreslås øget til 10 mio.årligt i 2007-11 i alt 50 mio. kr.

Tilgængelighedsplan

Bygge- og Teknikudvalget tiltrådte på sit møde den 9. marts 2005 (BTU 137/05) planen "Den tilgængelige by", herunder at implementere "Rute-modellen" til 75 mio. kr. som en første etape. Finansieringen af projektet indgik i budget 2006, men der blev ikke udmøntet midler til projektet. Der er således ikke på nuværende tidspunkt midler til at gennemføre Bygge- og Teknikudvalgets beslutning.

Nørrebrogade

Forholdene for bussernes fremkommelighed, cykler og forgængere i Nørrebrogade ønskes forbedret. Indledende projektudviklingen er igangsat. Det forventes, at projektet vil kunne deles i flere etaper, men at den samlede forbedring vil koste 25 mio. kr.

Cykelparkering ved eksisterende Metrostationer

I 2007 og 2008 foreslås der etableret yderligere cykleparkering ved eksisterende metro stationer for 1,5 mio. årligt. I 2007-10 foreslås der etableret cykleparkering i konstruktion omkring Indre By – begyndende ved Nørreport Station. Der foreslås reserveret 5 mio. kr. årligt. Samlet 23 mio. kr.

Grøn cykelrute

Løbende udbygning af cykelrutenettet, Ifølge udkast til handlingsplan, der skal politisk behandles ultimo 2006. Der er behov for 10 mio. årligt 2007-11

Amager Strandvej etape 2

Projektet skal sikre hastighedsnedsættelsen på Amager Strandvej og forbedre overgangsmulighederne i mellem krydsene. Projektet er vurderet til 5 mio. kr.

Belysning på private fællesveje

Kommunen er ansvarlig for belysningen på de private fællesveje. De eksisterende belysningsanlæg er udgået af produktion, og de er dyre at vedligeholde og drive. Forvaltningen foreslår at udskifte dem med nye driftsøkonomiske anlæg. I alt forventes projektet at koste 25 mio. kr.

Toiletplan

Vej & Park har i en toilethandlingsplan 2007 - 2010 foreslået et kraftigt løft i borgerservicen på toiletområdet i byen. Kvalitetsløftet består af bemanding af yderligere 2 toiletter samt udskiftning af alle ubemandede gadetoiletter med en lille moderne enhed bestående af et handicapvenligt betalingstoilet og et gratis pissoir. Eksisterende parktoiletter og pissoirer renoveres. Planen kræver en investering på 24 mio. kr. fordelt over 4 år.

Parkeringsstrategi - byrum

I forbindelse med realisering af P-strategien for de Indre Brokvarterer anlægges der de 4000 parkeringspladser i konstruktion, og der skal nedlægges de 1000 overflade parkeringspladser for at give plads til etablering af nye attraktive byrum. Der er ikke tilvejebragt finansiering til etablering af disse byrum .Forvaltningen er endnu ikke så langt i processen, at byrummene er udpeget (og udgiften kan prisfsættes). Beløbet vurderes dog at være anseeligt, idet projektet forventes at omfatte over 50 lokaliteter.

Artillerivej / Ørestads Boulevards forlængelse

Den fortsatte udbygning af Islands Brygge øger behovet for at få trafiksaneret Artillerivej og forlænget Ørestads Boulevard. Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at disse projekter skal fremmes, og at finansieringen skal findes inden godkendelse af Lokalplanforslaget for Artillerivej Syd. Den samlede omkostning er vurderet til ca. 70 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at dette projekt finansieres via budgetforlig, da en finansiering via Vej & Parks Anlægsramme vil beslaglægge et helt års budget.

Økonomi

Investeringsplanen for 2005 og 2006

Baggrund for drøftelsen af om Investeringsplanen for 2007-11 er resultatet for 2005 og det forventede forbrug i 2006. Bilag 2 viser de to år.

År 2005 sluttede med et mindreforbrug på den samlede ramme på ca. 20 mio. kr., hvilket skyldes tidsplanoverskridelser på enkelte projekter. Der foreslås således at mere end forventet overføres til 2006.

For 2006 forventes pt. et mindreforbrug på Parkrammen på 15,835 mio. kr. og et merforbrug på vejrammen på 40,746 mio. kr., hvilket giver et samlet merforbrug på ca. 25 mio. kr. På nuværende tidspunkt i 2006 inden anlægsarbejderne er for alvor er igangsat vurderer forvaltningen, at denne disponering er tilstrækkeligt til at sikre, at året ender med et forbrug, der svare til den givne ramme. Det skyldes, at forvaltningen forventer, at der vil være projekter der helt eller deltvist må udskydes til 2007.