Tredje sag om bevillingsmæssige ændringer 2024
Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,
- at de bevillingsmæssige ændringer listet i bilag 2 indarbejdes i budgettet via Økonomiforvaltningens samlede sag om bevillingsmæssige ændringer til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
- at internt lån på 1,2 mio. kr. optaget i 2024 til finansiering af udvikling af IT-system til understøttelse af opkrævning af takster vedrørende reklameskilte og vareudstillinger delvist annulleres i form af lånet reduceres til 0,6 mio. kr.
Problemstilling
I denne sag indgår 39 tekniske budgetændringer. Under forudsætning af Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse vil de bevillingsmæssige ændringer indgå i Økonomiforvaltningens samlede sag om bevillingsmæssige ændringer, som behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Løsning
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller at gennemføre 39 bevillingsmæssige ændringer i alt.
De bevillingsmæssige ændringer medfører at budgettet på Service nedskrives med 2,2 mio.kr. i 2024, anlægsbudgettet er uændret og budgettet til overførsler nedskrives med 0,2 mio. kr. i 2024. Alle ændringer fremgår af bilag 2, og de væsentligste ændringer beskrives i det følgende for hvert styringsområde.
Bevillingsændringer vedrørende Service
Budgettet på Service nedskrives 2,2 mio. kr. i 2024, jf. tabel 1 i Økonomiafsnittet, hvilket er resultatet af 29 budgetændringer. Den væsentligste årsag til nedskrivningen af budgettet på Service med 2,2 mio. kr. er tilbageførsel af 2,6 mio. kr. fordelt på flere bevillinger til kommunekassen.
Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2024 optaget internt lån på 1,2 mio. kr. til at finansiere udvikling af IT-system til understøttelse af opkrævning af takster fra 1. januar 2025 vedrørende reklameskilte og vareudstillinger (BR 20. juni 2024). Lånet annulleres delvist, da forligspartierne i Budget 2025 (S, Ø, F, B, V, I og O) (BR 3. oktober 2024) besluttede at området skattefinansieres i stedet for at være gebyrfinansieret. Dette medfører, at der ikke er behov for at få IT-understøttet gebyropkrævningen. Udviklingen af IT-system var dog igangsat og halvdelen af bevillingen er brugt. Lånet annulleres derfor kun delvist. Der tilbageføres på den baggrund 0,6 mio. kr. af lånebevillingen til kommunekassen i 2024 og låneafdragene i 2025-2030 halveres fra 0,2 mio. kr. til 0,1 mio. kr. (løbenummer 33 i bilag 2).
I Budget 2024 (A, B, C, F, I, O, V) (BR 5. oktober 2023) blev der afsat bevilling til initiativ omkring ”Stedspecifikke data om borgernes forbrugsbaserede emissioner". Initiativet omhandler udviklingen af et værktøj, der kan benyttes til at estimere det gennemsnitlige forbrugsbaserede klimaaftryk per person på et detaljeret geografisk niveau samt udarbejdelsen af en række supplerende analyser. Da bevillingen blev afsat, var der allerede dialog i Klimaalliancen (KL, Regionerne og Realdania) omkring mulig udvikling af et lignende værktøj på postnummerniveau for hele Danmark. Teknik- og Miljøforvaltningen har sidenhen medvirket i første fase af udviklingen af den fælleskommunale model, med det formål at sikre en fælleskommunal opgørelse, som Københavns Kommune kan trække data fra fremover. Klimaalliancens forretningsudvalg har først i slutningen af 3. kvartal 2024 formelt besluttet at forsætte udviklingen i fase 2, hvilket betyder at Københavns Kommune ikke har brug for selv at udvikle en datamodel. Teknik- og Miljøforvaltningen har dog sideløbende med arbejdet i Klimaalliance-regi søgt at udarbejde en stedspecifik datamodel i en light version, til brug for udviklingen af Klimaplan 2035, hvorfor dele af midlerne er og vil blive anvendt til datakøb. Samlet set forventes det derfor, at der anvendes 0,4 mio. kr. af de 1,3 mio. kr. afsat i 2024 til udvikling af værktøj, så der afleveres 0,9 mio. kr. retur til kommunekassen (løbenummer 26 i bilag 2).
På Borgerrepræsentationens møde den 22. august 2024 indgik sag om aflæggelse af 37 anlægsregnskaber, hvoraf det ene regnskab vedrører anlægsprojekt omkring at åbne parkeringspladser på offentlige institutioner. Formålet med projektet var at etablere en mere fleksibel udnyttelse af tomme parkeringspladser i aften- og nattetimer ved de offentlige institutioner i Københavns Kommune. Det skulle afhjælpe beboeres udfordringer med at finde en parkeringsplads i de områder, hvor belægningsgraden i forhold til parkering var høj, og det derfor var vanskeligt at finde parkeringspladser. Som det fremgår af anlægsregnskabet, blev det oprindeligt forudsatte antal pladser delvist realiseret, idet der er etableret 315 af de oprindeligt 400 forudsatte pladser. Supplerende til anlægsbudgettet er der afsat budget til drift af bomme og adgangsanlæg, men det har ikke været nødvendigt at etablere disse alligevel og det varige driftsbudget på 0,9 mio. kr. afleveres derfor tilbage til kommunekassen (løbenummer 27 i bilag 2).
I indkaldelsescirkulæret til budget 2023 (ØU 26. januar 2022) blev der udmøntet afledt drift til pleje af plantede træer i Ørestaden i forbindelse med realiseringen af udbygningsaftaler med private aktører. I udbygningsaftalerne står de private aktører for anlægningen af træer, fortove mv., hvor Københavns Kommune overtager den løbende drift og vedligehold, når anlægningen er realiseret. Der blev udmøntet 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. i 2024 og frem til vedligehold af plantede træer, men det forudsatte antal ekstra plantede træer fra 2023 til 2024 er endnu ikke plantet, og derfor overføres det ekstra budget til pleje på 0,7 mio. kr. til puljen vedrørende afledt drift i Økonomiforvaltningen i 2024 og frem. Når de resterende træer er plantet, genudmøntes budgettet fra puljen til afledt drift (løbenummer 7 i bilag 2).
Nedskrivningen af budgettet på Service skyldes endvidere indarbejdelse af ny indtægtsbevilling vedrørende indtægter fra udbud af opsætning og drift af ladestandere som følge af ændret lovgivning. I budget 2022 (BR den 7. oktober 2021) (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kaare Traberg Smidt) blev der afsat budget til etablering af 4.100 elbilspladser med ladestandere. Lovgrundlaget for etablering og drift af ladestandere til elektriske køretøjer på offentlige arealer er efterfølgende ændret med ikrafttrædelsen af AFI-loven den 6. april 2022, hvilket betyder at offentligt tilgængelige ladestandere på offentlige arealer efter denne dato skal etableres efter reglerne i udbudsloven. Lovændringen medfører at Københavns Kommune fra og med 2024 modtager betalinger fra private ladestanderoperatører vedrørende Københavns Kommunes driftsaftaler med de private ladestanderoperatører angående opsætning og drift af ladestanderne. På den baggrund opskrives indtægtsbudgettet med 1,5 mio. kr. i 2024 og 4,0 mio. kr. i 2025 og frem (løbenummer 30 i bilag 2).
På Borgerrepræsentationens møde den 22. august 2024 indgik sag om anvendelse af bodsbestemmelser ved gravearbejde, hvori der indgik tilpasning af budgettet i 2025 og frem. Som en del af budgettilpasningen blev der afsat 0,7 mio. kr. i 2025 til at nedskrive need to sager til budget 2025. Teknik- og Miljøforvaltningen fik de fulde need to behov, hvorfor budgettet på 0,7 mio. kr. tilbageføres til kommunekassen (løbenummer 29 i bilag 2).
Bevillingsændringer vedrørende Anlæg
Budgettet på Anlæg korrigeres samlet set ikke i 2024, jf. tabel 1 i Økonomiafsnittet, hvilket er resultatet af otte modsatrettede budgetændringer.
Budgetændringerne vedrører bl.a. omplacering af 3,4 mio. kr. fra Økonomiforvaltningen til Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med igangsættelse af fase 1 og 2 i anlægsprojektet "Planlægning af bypark ved Vesterbro Passage", der er vedtaget i budgetaftale 2022 (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kaare Traberg Smidt). De 3,4 mio. kr. er fordelt med 0,1 mio. kr. i 2024 og 3,4 mio. kr. i 2025 (løbenummer 23 i bilag 2).
Bevillingsændringer vedrørende Overførsler mv.
Budgettet på Overførsler mv. nedskrives 0,2 mio. kr. i 2024, jf. tabel 1 i Økonomiafsnittet, hvilket er resultatet af en mindre budgetændring.
På baggrund af beslutning i styregruppen for Ressource- og Affaldsplan 2024 flyttes 0,2 mio. kr. fra 2024 til 2025 vedrørende budget til kommunikation og åbningsevents for forsinkede nærgenbrugsstationer, der først forventes åbnet i 2025 (løbenummer 24 i bilag 2).
Herudover indarbejdes budgettilpasning vedrørende salg af sorteringsanlæg. Københavns Kommune skal sælge sit testanlæg til sortering af plast inden udgangen af 2024. Når anlægget er solgt, vil der ikke længere være behov for midler til drift i de fremtidige budgetår, hvorfor driftsmidler returneres til kommunekassen. Budgettet nedskrives på den baggrund med 3,2 mio. kr. i 2025, 3,3 mio. kr. i 2026 og 3,4 mio. kr. i 2027 (løbenummer 25 i bilag 2).
Politisk handlerum
Bevillingsændringer i denne sag er generelt set korrektioner af teknisk karakter, der har til formål at sikre at budgettet er korrekt ift., hvordan udgifter og indtægter bogføres.
Udvalget har mulighed for ikke at godkende de enkelte budgetkorrektioner. Budgetkorrektioner der ikke godkendes, vil udgå fra Økonomiforvaltningens samlede sag og dermed ikke blive indarbejdet i budgettet. Konsekvensen heraf vil afhænge af typen af budgetkorrektion, der ikke godkendes.
Økonomi
Effekten af de bevillingsmæssige ændringer på Teknik- og Miljøudvalgets budgetrammer fremgår af tabel 1, hvor beløb i 2024 er i 2024 pl og beløb i 2025 og frem er i 2025 pl.
Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)
|
Styringsområde |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Service |
-2.172 |
380 |
1.833 |
1.796 |
1.796 |
1.796 |
|
Anlæg |
49 |
3.367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overførsler mv. |
-200 |
-3.037 |
-3.321 |
-3.407 |
0 |
0 |
|
I alt |
-2.322 |
711 |
-1.488 |
-1.611 |
1.796 |
1.796 |
Note: Positive tal opskriver budgettet, mens negative tal nedskriver budgettet.
Videre proces
De bevillingsmæssige ændringer er sendt til Økonomiforvaltningen den24. oktober 2024 med forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Den samlede sag behandles af Økonomiudvalget den 19.nov. 2024 og af Borgerrepræsentationen den 12. dec. 2024.
Søren Wille
/ Marie-Louise Kudsk Hædersdal
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 18. november 2024
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.