Udmøntning af Teknik- og Miljøudvalgets budget for 2020
Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til den videre proces for udvalgets tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2020 samt den endelige udmøntning af udvalgets driftsbudget for 2020.
Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,
-
at den videre proces for realisering af tiltagene og opfølgning på hensigtserklæringerne, som Teknik- og Miljøudvalget fik i Budget 2020, jf. bilag 2 og 3, tages til efterretning.
-
at udmøntningen af de vedtagne effektiviseringer i 2019 til håndtering af Teknik- og Miljøudvalgets budgetudfordringer i 2020 og frem, jf. bilag 4, tages til efterretning.
-
at håndteringen af Teknik- og Miljøudvalgets budgetudfordring på containerområdet i 2020 og 2021, jf. løsningsafsnittet, tages til efterretning.
Problemstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund af Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2020 (BR 31. oktober 2019) (A, B, F, V, Ø og Å) fastlagt en proces for det videre arbejde med de tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2020, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget. Forvaltningen har ligeledes konsolideret og udmøntet Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme for 2020 inden for det vedtagne budget. I Budget 2020 blev der afsat investeringsmidler til alle de investeringscases, som forvaltningen fremlagde. Dette var en forudsætning for at håndtere en række budgetudfordringer på takstområdet, som følger af forvaltningens oprydning på området. Konsolideringen viser en budgetmæssig udfordring i 2020 og 2021, da der i Budget 2020 ikke blev afsat midler til en fuld finansiering af den konkrete udfordring som følge af reducerede indtægter på containerområdet.
Løsning
I Budget 2020 fik Teknik- og Miljøudvalget i alt 362,4 mio. kr. i anlægsbevillinger, 130,8 mio. kr. i driftsbevillinger i overslagsårerne 2020-2023 og 238,6 mio. kr. i finansposter (grundkapitalmidler). Teknik- og Miljøudvalget fik derudover afsat 40,2 mio. kr. i anlægsmåltal til en række konkrete anlægsprojekter, der allerede er finansieret, men ikke havde anlægsmåltal i 2019-2021.
I Budget 2020 er der afsat anlægsmåltal til anlægsbevillingerne i 2020 og 2021. På baggrund af regeringen og KL’s aftale om den kommunale økonomi i 2020 forventes Økonomiudvalget den 3. december 2019 at behandle en indstilling om fordeling af ekstra anlægsmåltal mellem udvalgene i 2020. Efter Økonomiudvalgets beslutning forelægges Teknik- og Miljøudvalget en indstilling om prioriteringen af de ekstra anlægsmåltal i 2020, som forventes tildelt Teknik- og Miljøudvalget.
Proces for tiltag og hensigtserklæringer
Forvaltningen har fastlagt en proces for det videre arbejde med de tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2020, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget. Processen handler blandt andet om, hvorvidt udvalget får forelagt tiltagene og hensigtserklæringerne, hvornår udvalget i givet fald vil få sagerne forelagt samt de eventuelle ibrugtagningstidspunkter. Den videre proces for realiseringen af tiltagene og opfølgningen på hensigtserklæringerne fremgår af bilag 2. De budgetnotater, der ligger bag udvalgets tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2020, fremgår af bilag 3.
Udmøntning af vedtagne effektiviseringer til håndtering af budgetudfordringer
I Budget 2020 blev der afsat investeringsmidler til alle de investeringscases, som forvaltningen fremlagde til budgetforhandlingerne. I udvalgets budget for 2020 indgår ligeledes effektiviseringscases og øvrige investeringscases, der er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget i 2019 for at sikre forvaltningens budgetbalance i 2020. Disse effektiviseringer bidrager blandt andet til at indfri udvalgets effektiviseringsmåltal i 2020 samt til at håndtere en del af udfordringen på takstområdet i 2020 som følge af oprydningen i taksterne og til at håndtere en del at udfordringen på containerområdet i 2020. De vedtagne effektiviseringer håndterer hele udfordringen på takstområdet fra 2021 og frem samt hele udfordringen på containerområdet fra 2022 og frem. Et samlet overblik over de vedtagne effektiviseringer fra effektiviserings- og investeringscases, som bidrager til at sikre et budget i balance i 2020 og frem, fremgår af bilag 4.
Håndtering af budgetudfordring
I Budget 2020 blev der afsat midler til at finansiere de konkrete udfordringer på Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme for 2020, som ikke kunne håndteres gennem forvaltningens effektiviseringer. Der blev imidlertid ikke afsat midler til en fuld finansiering af den resterende del af udfordringen på containerområdet i 2020 og 2021 som følge af reducerede indtægter på området. En fuld finansiering af udfordringen var en forudsætning for forvaltningens plan for at sikre et budget i balance.
Forvaltningen håndterer budgetudfordringen i 2020 på 6,9 mio. kr. gennem forventede indtægter på en gammel byggesag, som opkræves efter den gamle ordning, hvor gebyret først opkræves i forbindelse med, at bygherre får ibrugtagelsestilladelsen. En bygherre har i oktober 2019 meddelt forvaltningen, at en større byggesag ikke kan afsluttes som planlagt i 2019, men først forventes afsluttet i 2020. Indtægterne har dermed en anden periodisering end budgetteret, og indtægterne kan derfor anvendes til at håndtere budgetudfordringen i 2020. Mindreindtægten i 2019, som den senere afslutning af byggesagen medfører, indgår i den samlede forventning og håndtering af merforbruget i ”3. kvartalsprognose og forventet regnskab for 2019”, som Teknik- og Miljøudvalget behandler den 18. november 2019. Budgetudfordringen på 4,6 mio. kr. i 2021 vil forvaltningen håndtere inden for udvalgets ramme i forbindelse med budgetlægningen for 2021.
Økonomi
I Budget 2020 blev der ikke afsat midler til en fuld finansiering af budgetudfordringen i 2020 og 2021 på containerområdet som følge af reducerede indtægter på området. Budgetudfordringen i 2020 håndteres gennem en ændret periodisering af indtægter fra behandlingen af en gammel byggesag, som afsluttes i 2020. Budgetudfordringen i 2021 håndteres inden for udvalgets ramme i forbindelse med budgetlægningen for 2021.
Videre proces
Når Teknik- og Miljøudvalget har taget udmøntningen af udvalgets budget for 2020 til efterretning, vil Teknik- og Miljøforvaltningen indarbejde håndteringen af budgetudfordringen i 2020 i driftsrammen. Forvaltningen indarbejder tilsvarende de vedtagne effektiviseringer, som bidrager til at sikre et budget i balance i 2020 og frem.
Søren Wille
/Anna Schou Johansen
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 18. november 2019
Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF1) om nyt 4. at-punkt:
”At der anlægges toiletter ved Nørrebro Station og på Amager Strandpark (ved gammel strand) finansieret af TM132 om busparkering ved Amalienborg, jf. bilag 2.”
Ændringsforslaget (ÆF1) blev ikke vedtaget med 8 stemmer mod 3. Ingen undlod at stemme.
For stemte: C, I og O.
Imod stemte: A, B, F, Ø og Å
Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet stillede ændringsforslag (ÆF2) til erstatning af1. at-punkt:
”At den videre proces for realisering af tiltagene og opfølgning på hensigtserklæringerne, som Teknik- og Miljøudvalget fik i Budget 2020 samt den endelige udmøntning af udvalgets driftsbudget for 2020, dog således at der fastlægges to toiletter på Nørrebro St. og Amager Strandpark, jf. bilag 2, pkt. 35, tages til efterretning.”
Ændringsforslaget (ÆF2) blev vedtaget uden afstemning.
Den således ændrede indstilling blev taget til efterretning med 8 stemmer mod 0. 3 medlemmer undlod at stemme.
For stemte: A, B, F, Ø og Å.
Undlod at stemme: C, I og O.
Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkninger:
”Partierne finder det yderst kritisk, at der ikke er sat anlægsmåltal af til vedligeholdelse og renovering af byens veje og cykelstier i budget 2020, så infrastrukturen reelt forfalder.”
”Partierne er imod at hæve taksterne, så det reelt bliver dyrere at bo i København.”
”Partierne kan ikke støtte nedlæggelse af de mange parkeringspladser, og vi er imod, at københavnerne skal betale over 200 mio. kr. ekstra for beboerparkeringslicenser.”