Bevillingsmæssige ændringer, 3. kvartal 2019

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at de bevillingsmæssige ændringer for 3. kvartal 2019, jf. bilag 2, godkendes.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget får fire gange årligt forelagt sager om bevillingsmæssige ændringer, der omhandler ændringer af teknisk karakter, omplaceringer af bevillinger inden for udvalget eller mellem udvalg. Formålet er at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug i forbindelse med flytning af opgaver eller igangsættelse af nye opgaver. Ændringerne skal godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Denne godkendelse sker ved, at Økonomiforvaltningen fremlægger en samlet sag, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer indgår.

Løsning

De bevillingsmæssige ændringer, som Teknik- og Miljøforvaltningen har registreret i løbet af 3. kvartal 2019, gennemgås nedenfor. De ændringer, som medfører budgetomplaceringer mellem udvalg, er godkendt af de relevante forvaltninger. De tal, der står i parentes efter overskrifterne, henviser til løbenumrene i bilag 2.

Ændringer på styringsområdet Service kan ses nedenfor.

Overførsel af driftsmidler til politisk vedtagne anlægsprojekter (1)
På Økonomiudvalgets budget er der afsat en pulje til den afledte drift af politiske vedtagne anlægsprojekter. Fra denne pulje skal der overføres driftsmidler i forbindelse med allerede opstillede metrotoiletter i 2019 (Vibenshus Runddel og Nuuks Plads) og de forventede opstillede metrotoiletter i 2020 samt de ibrugtagne anlægsprojekter vedr. ”Aktivitetsplads målrettet voksne”, ”Belysning på fortov langs Grønningen”, ”Ny badezone ved Kalvebod Bølge”, ”Ny plads ved Esplanaden”, ”Markering af skrå p-pladser i gul zone”, ”Markering af 10-meterzone” og ”Sikre skoleveje”. Der skal samlet set overføres 0,2 mio. kr. i 2019 og 1,1 mio. kr. i 2020 og frem til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift.

Tilbageførsel af driftsmidler vedr. Naturpark Amager (2)
I Budget 2017 (BR 6. oktober 2016) (A, B, C, F, I O, V, Ø og Kasper Heumann Kristensen) blev der afsat midler til afledt drift af faciliteterne ved DR Byen Metrostation og Havneslusen, øget naturpleje i de dele af naturparken, der ligger i Københavns Kommune, og drift af det eksisterende Friluftshus. Af de afsatte midler er der overført 1,0 mio. kr. i 2018 og i 2019 til Teknik- og Miljøforvaltningen for øget naturpleje, og fra 2020 og frem er der overført 2,0 mio. kr. Midlerne reduceres til 1,0 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 frem til faciliteterne ibrugtages. Faciliteterne ibrugtages løbende og forventes endeligt afsluttet medio 2022, og reduktionen i midler i 2020 og 2021 vurderes derfor at være dækkende, jf. sagen ”Anlæg af faciliteter i Naturpark Amager” (BR 8. oktober 2019). Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift skal på den baggrund nedskrives med 1,0 mio. kr. i 2020 og 2021.

Tilbageførsel af driftsmidler vedr. Metroforpladser (3)
I Budget 2019 (BR 4. oktober 2018) (A, B, C, F, I, O og V) blev der afsat midler til de øgede driftsudgifter i forbindelse med de nye metroforpladser, der blev taget i brug i forbindelse med åbningen af metrostrækningen Cityringen. De afsatte driftsmidler blev afsat på Teknik- og Miljøudvalgets budget med vedtagelsen af Budget 2019 i den forventning om, at Cityringen åbnede sommeren 2019. Cityringen åbnede dog først 29. september 2019 og der skal på den baggrund tilbageføres 3,7 mio. kr. til kommunekassen. Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift skal på den baggrund nedskrives med 3,7 mio. kr. i 2019.

Foranalyse vedrørende fremtidens webplatform (4)
Københavns Kommunens centrale webplatform er et fælles KK-projekt med relevans for alle forvaltninger, hvorfor udgiften til foranalysen fordeles ligeligt mellem de syv forvaltninger. De samlede udgifter for Københavns Kommune forventes at udgøre 0,6 mio. kr. og der skal således overføres 0,09 mio. kr. i 2019 fra Teknik- og Miljøforvaltningen til Kultur- og Fritidsforvaltningen, som er projektejer. Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift skal på den baggrund nedskrives med 0,09 mio. kr. i 2019.

Fælles drift og vedligehold af høringsportalen ”Bliv hørt” (5)
På baggrund af den fælles finansiering af Københavns Kommunes høringsportal ”Bliv hørt” med relevans for alle forvaltninger skal udgiften til den tre-årige aftale om drift og vedligehold af portalen fordeles ligeligt mellem de syv forvaltninger. De samlede udgifter forventes at udgøre 0,5 mio. kr. og Teknik- og Miljøforvaltningen skal således samlet overføre 0,07 mio. kr. til Kultur- og Fritidsforvaltningen, som er projektejer. Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift skal på den baggrund nedskrives 0,02 mio. kr. i 2019 og 2020 samt 0,03 mio. kr. i 2021.

Udgifter til forberedelse af ”Næste generation Digital Post” (6)
På baggrund af implementeringen af projektet ”Næste generation Digital Post” med relevans for alle forvaltninger i Københavns Kommune skal udgiften til implementering fordeles ligeligt mellem de syv forvaltninger. De samlede udgifter forventes af udgøre 1,7 mio. kr. og Teknik- og Miljøforvaltningen skal således samlet overføre 0,2 mio. kr. til Kultur- og Fritidsforvaltningen, som er projektejer. Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift skal på den baggrund nedskrives med 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,08 mio. kr. i 2020.

Fejlrettelse vedrørende fællesordningen vagtplanssystem (KAS) og lønsystem (7)
På baggrund af sagen ”Opgradering af Rubinmiljøet” (BR 11. december 2014) blev der optaget et internt lån i forbindelse med finansiering af udgifter til et nyt vagtplanssystem (KAS) og lønsystem. Forvaltningernes budgetter til ordningen blev dengang korrigeret med henblik på at dække den årlige tilbagebetaling. Afdraget på lånet blev afsluttet i 2018 og ved en fejl er forvaltningernes budgetter ikke opskrevet i 2019 og frem. Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift skal på den baggrund opskrives med 0,07 mio. kr. i 2019 og frem.

Partnerskab med Børne- og Ungdomsforvaltningen vedrørende ”Ghetto Gourmet” (8)
Børne- og Ungdomsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen er blevet enige om, at der skal overføres 0,1 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget fra Teknik- og Miljøudvalgeted henblik på at gennemføre projektet ”Ghetto Gourmet”, som er et boligsocialt projekt for unge fra Urbanplanen og Sundholmskvarteret. Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift skal på den baggrund nedskrives på udgiftssiden med 0,08 mio. kr. i 2019.  

Modtagelse af støtte fra EU til Implementeringsplan for Cirkulær Økonomi (9)
Københavns Kommune har modtaget 0,1 mio. kr. fra EU-projektet ”URBACT”, som er et europæisk program for integreret bæredygtig byudvikling, som støtte til en Implementeringsplan for Cirkulær Økonomi i byggeri- og anlægsprojekter i Københavns Kommune. Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift skal på den baggrund opskrives på indtægts- og udgiftssiden med 0,05 mio. kr. i 2019 og 2020.

Modtagelse af støtte fra EU til energirenoveringer (10)
Københavns Kommune har modtaget 0,3 mio. kr. i støtte fra EU-samarbejdsforummet Climate-KIC, som blandt andet yder tilskud til energirenoveringer. Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift skal på den baggrund opskrives på indtægts- og udgiftssiden med 0,3 mio. kr. i 2020.

Modtagelse af støtte fra GI til projekt vedrørende energiteknologi og -fællesskaber (11)
Københavns Kommune har modtaget 1,0 mio. kr. fra Grundejernes Investeringsfond (GI) til støtte af et demonstrationsprojekt vedrørende implementering af energiteknologi og energifællesskaber i Københavns Kommune. Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift skal på den baggrund opskrives på indtægts- og udgiftssiden med 0,7 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021.

Modtagelse af støtte fra DGI til Kulbaneparken (12)
Københavns Kommune har modtaget 0,08 mio. kr. fra Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) til støtte af eksisterende foreninger og til etablering af nye idrætsfællesskaber i Kulbaneparken. Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift skal på den baggrund opskrives på indtægts- og udgiftssiden med 0,08 mio. kr. i 2019.

Ændringer på styringsområdet Anlæg kan ses nedenfor.

Refusion fra HOFOR vedr. Gårdhaveprojekt på Straussvej og Nattergalevejskarréen (13)
HOFOR refunderer de udgifter Teknik- og Miljøforvaltningen har haft til rådgivning i forbindelse med de spildevandstekniske anlæg i gårdhaven ved Straussvej og i Nattergalevejskarréen og Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg skal på den baggrund nedskrives på udgiftssiden med samlet set 0,2 mio. kr. i 2019. Teknik- og Miljøudvalgets udgiftsbevilling nedskrives, da udgifterne til de to gårdhaveprojekter sænkes svarende til det, som forvaltningen modtager i refusion fra HOFOR.   

Økonomi

De bevillingsmæssige ændringer for 3. kvartal 2019 fremgår af bilag 2, hvor der også er information om udvalg, bevilling, funktion og det år, de enkelte bevillingsmæssige ændringer foretages i.

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer er sendt til Økonomiforvaltningen den 21. oktober 2019 med forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer indgår. Den samlede sag behandles af Økonomiudvalget den 19. november og af Borgerrepræsentationen den 12. december 2019.

Søren Wille

                                          /Anna Schou Johansen