Teknik- og Miljøudvalgets investerings- og innovationsforslag til Budget 2021

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at to investeringsforslag, hvori der ansøges om i alt 15,3 mio. kr. fra investeringspuljen, jf. Løsningsafsnittet, indgår i forhandlingerne om Budget 2021.
2. at ét innovationsforslag, hvori der ansøges om 1,4 mio. kr. fra innovationspuljen, jf. Løsningsafsnittet, indgår i forhandlingerne om Budget 2021.

Problemstilling

Med vedtagelsen af Indkaldelsescirkulæret for Budget 2021 blev alle fagudvalg i Københavns Kommune pålagt et måltal for effektiviseringer. Teknik- og Miljøudvalgets måltal i 2021 er 11,7 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget besluttede i udvalgets budgetbidrag den 25. maj 2020, at forvaltningens effektiviseringsmåltal blev indfriet med stigende profiler fra tidligere års vedtagne effektiviseringer.

Teknik- og Miljøudvalget vil forventeligt blive mødt med effektiviseringskrav i de følgende år. De tidligere års effektiviseringer kan ikke fortsat indfri disse effektiviseringskrav, og der er derfor behov for at skabe fremtidige effektiviseringer, der kan dække udvalgets effektiviseringsmåltal i de kommende år.

Løsning

Automatiseringsprogram i Teknik- og Miljøforvaltningen (bilag 2)

Investeringsforslaget omhandler oprettelsen af et automatiseringsprogram i Teknik- og Miljøforvaltningen. Forslaget bidrager til at indfri potentialerne i fase 2 af EY’s takst- og budgetanalyse. Hermed er investeringsforslaget en kvalificering af EY’s anbefaling om at implementere øget automatisering i forvaltningens processer. Endvidere vil en del af effektiviseringen bidrage til at nedbringe de administrative udgifter i Teknik- og Miljøforvaltningen. Programmet skal afdække arbejdsgange i Teknik- og Miljøforvaltningen, som er egnede til automatisering, samt implementere automatiseringsløsninger.

Effektiviseringspotentialet er vurderet til 0,5 mio. kr. i 2022 stigende til 2,2 mio. kr. fra 2025 og frem. Hermed vil der med forslaget ske personalereduktioner i forvaltningens administration med varigt 5 årsværk.

Analysen af automatiseringspotentialerne har desuden identificeret et potentiale på affaldsområdet. Konkret vil tiltaget betyde en personalereduktion på 4-7 årsværk. Da affaldsområdet er takstfinansieret, kan effektiviseringen ikke bidrage til forvaltningens måltal, men kan derimod sænke taksten for borgerne. Derfor igangsætter forvaltningen affaldsinitiativet, og finansierer det inden for affaldsområdet parallelt med nærværende investeringsforslag.

Teknik- og Miljøforvaltningens MED-udvalg behandler forslaget den 17. juni 2020. Der vil blive eftersendt notat med MED-udvalgets eventuelle bemærkninger inden udvalgsmødet. Forslaget er beskrevet nærmere i bilag 2.

Etablering af et tværgående kontaktcenter for virksomheder og borgere i Teknik- og Miljøforvaltningen (bilag 3)

Investeringsforslaget omhandler oprettelsen af et kontaktcenter i samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Formålet er at styrke virksomhedsservicen gennem blandt andet udvidet åbningstid for telefoniske henvendelser og en mere ensartet, tilgængelig og serviceorienteret håndtering af henvendelser til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Samtidig vil forslaget bevirke, at sagsbehandlerne i forvaltningen oplever færre afbrydelser, og at der frigøres mere tid til at håndtere nøgleopgaverne.

Kontaktcentret skal oprettes i Kultur- og Fritidsforvaltningen, der har erfaring med at drive kontaktcenter, men finansieres af Teknik- og Miljøforvaltningen da opgaven vedrører forvaltningens ansvarsområde. Effektiviseringspotentialet er vurderet til 0,1 mio. kr. i 2022 stigende til 2,3 mio. kr. i 2024 og frem. Effektiviseringen realiseres primært via administrative årsværk i de enheder, hvor telefonbetjeningen overgår til kontaktcentret.

Det lokale MED-udvalg i Teknik- og Miljøforvaltningen har behandlet forslaget den 4. juni 2020. MED-udvalget bemærker, at det er vigtigt at sikre, at områderne bliver involveret i processen med implementeringen af kontaktcentret, blandt andet i forbindelse med kortlægningen af, hvor de faglige snitflader lægges mellem kontaktcentret og fagområdet. Det er derudover vigtigt, at medarbejderne i kontaktcentret bliver klædt på, så de ved, hvor i organisationen de forskellige opgaver håndteres. Ligeledes er det vigtigt med en dybere involvering, når effektiviseringen skal realiseres. Forslaget er beskrevet nærmere i bilag 3.

Brug af kameraer og kunstig intelligens til optimering af tilsyn (bilag 4)

Innovationsforslaget omhandler afprøvning af brug af kameraer og kunstig intelligens til optimering af myndighedsopgaver i forhold til tilsyn, dokumentation og effektivisering af opgavevaretagelsen. Forslaget skal afprøve, om brugen af kameraer på kørende materiel og kunstig intelligens kan føre forskellige tilsyn på udvalgte områder i byen. Der er tale om få geografisk afgrænsede områder af byen, hvor der vil blive taget billeder til specifikke opgavemæssige formål inden for tilsyn i byen.

Projektet vil desuden undersøge, hvordan brugen af kameraer kan ske med udgangspunkt i borgernes ret til privatliv i det offentlige rum.

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer, men har til formål at afklare hvad teknologien kan bruges til i byrummet. Innovationsforslaget vil desuden afklare effektiviseringspotentialerne i de forskellige tilsynsområder. Teknik- og Miljøforvaltningens MED-udvalg behandler forslaget den 17. juni 2020. Der vil blive eftersendt notat med MED-udvalgets eventuelle bemærkninger inden udvalgsmødet. Forslaget er beskrevet nærmere i bilag 4.

Afdækkede effektiviseringspotentialer uden tilstrækkeligt potentiale

Teknik- og Miljøforvaltningen har desuden undersøgt muligheden for at fremlægge et nyt investeringsforslag inden for udskiftning af gadebelysning til LED, hvor en del af den gadebelysning, der ikke allerede er LED, skal udskiftes. Forslaget har desværre vist sig ikke at kunne leve op til tilbagebetalingskravet på seks år, der er et krav for at kunne få midler fra investeringspuljen. Investeringsudgiften er estimeret til 13,3 mio. kr. i alt, og forvaltningen har ikke mulighed for at finde finansiering indenfor egen ramme, hvorfor det ikke er muligt at indfri et potentiale på området.

Teknik- og Miljøforvaltningen har yderligere undersøgt muligheden for at fremlægge et investeringsforslag indenfor tilsyn i byen. Arbejdet har vist et behov for yderligere at afdække den digitale understøttelse og det økonomiske potentiale, inden et investeringsforslag fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer i stedet at fremlægge et samlet investeringsforslag til Overførselssagen 2020-2021.

Økonomi

I nedenstående tabel ses det samlede investeringsbehov, der ansøges om i investerings- og innovationspuljen.

Tabel 1 Investeringsbehov for de tre forslag

I tabel 2 ses effektiviseringen på serviceudgifter i de enkelte forslag.

Tabel 2 Netto effektivisering på serviceudgifter

Note: Innovationscasen om tilsyn i byen bidrager ikke med en effektivisering, men den forventes at give et fundament for fremtidige effektiviseringsforslag.

Forslagene giver ikke effektiviseringer i 2021, men først fra 2022 og frem. De nye effektiviseringsforslag vil indgå i budgetlægningen for 2022, herunder til at indfri effektiviseringsmåltallet i 2022 og frem.

Videre proces