Anlægsregnskaber for 27 gårdhaveprojekter

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal tage regnskaber for 22 afsluttede gårdhavebevillinger og fem projektudviklede gårdhaver, som der ikke har været tilstrækkelig beboeropbakning til, til efterretning.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,

at 22 anlægsregnskaber for 22 gårdhavebevillinger, jf. bilag 5-26, tages til efterretning.
at fem anlægsregnskaber for fem projektudviklede gårdhaver, jf. bilag 27-31, tages til efterretning.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget forelægges anlægsregnskaber for 22 gårdhavebevillinger. Herudover forelægger forvaltningen regnskaber for fem gårdhaver, som er projektudviklet, men som ikke er blevet anlagt. Ved afstemningerne om gårdhaverne har der ikke været tilstrækkelig opbakning til at møde de vedtagne kriterier for etablering af gårdhaver (TMU 27. april 2015) og de fem projekter er derfor ikke indstillet til endelig politisk vedtagelse.

Løsning

Forvaltningen har udarbejdet anlægsregnskaber for 22 af Teknik- og Miljøforvaltningens byfornyelsesbevillinger. Forklæde til regnskaberne og ledelseserklæring vedlægges som bilag 3 og 4.

Forvaltningen fremlægger anlægsregnskaber fra 22 gårdhaveprojekter, der alle vedrører afsluttede projekter. De 22 anlægsregnskaber har en samlet bevilling på 113,4 mio. kr. Det samlede forbrug er på 121,5 mio. kr. hvilket svarer til et merforbrug på 8,2 mio. kr. eller 7,2 %. Staten er medfinansierende på alle bevillinger og det samlede nettoforbrug er på 60,7 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt, at der har været forøgede udgifter til rydning og håndtering af forurening, hovedsageligt forurenet jord.

Tabel 1 indeholder et overblik over anlægsregnskaberne for de politisk vedtagne gårdhaver. Ved mer- eller mindreforbrug på mere end 5 % angives afvigelsesforklaringer.

Tabel 1 Overblik over anlægsregnskaber for politisk vedtagne gårdhaver

*Bevillingen Byfornyelse anlæg* - Projekttitel**	Bevilling (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	*Afvigelse (1.000 kr.)**	Forklaring på afvigelse
Alsgade	4.300	4.041	259	Udgifterne til projektet blev marginalt billigere end forventet.
Dagmarsgade	4.450	5.880	-1.430	Der har været forøgede udgifter til reparation og udskiftning af membran ved gårdkælder.
Dovregade	1.600	1.364	236	Udgifterne til anlægget og rydningen blev billigere end forventet.
Gl. Kalkbrænderivej	5.200	5.849	-649	Der har været forøgede udgifter til rydning af belægning og renovering af kælderdæk.
Gothersgade	3.100	3.082	18	Afvigelsen er under 5 %.
Hothers Plads	8.500	11.407	-2.907	Der har været forøgede udgifter til klorforurening og entreprenøren.
Kertemindegade	6.370	5.961	409	Udgifterne vedrørende vanskelige adgangsforhold blev lavere end forventet.
Mimersgade	3.900	4.166	-266	Der har været forøgede udgifter til bortskaffelse af jord og reparation af kloak.
Masnedøgade	2.900	3.172	-272	Der har været forøgede udgifter til analyser og håndtering af fugt mod kældre.
Nygårdsvej	4.300	5.725	-1.425	Der har været forøgede udgifter til nedrivning et autoværksted, hvor der blev fundet forurenede materialer.
Otto Mallings Gade	3.200	2.864	336	Omkostningsændringen skyldes, at HOFOR har udført arbejde i området, som har formindsket udgifterne.
Rughavevej	5.000	5.039	-39	Afvigelsen er under 5 %.
Rødegård	6.400	8.392	-1.992	Der har været forøgede udgifter til bortskaffelse af forurenet jord og udskiftning af blød bund.
Scharlingsvej	4.600	3.007	1.593	Udgifterne til anlægget og rydningen blev billigere end forventet.
Sjællandsgade	5.300	4.639	661	Udgifterne til anlægget og rydningen blev billigere end forventet.
Skaffervej	7.100	6.853	247	Afvigelsen er under 5 %.
Sofie Brahes Allé	2.300	2.275	25	Afvigelsen er under 5 %.
Sorgenfrigade	14.292	16.263	-1.971	Der har været forøgede udgifter til nedrivning af garager og betaling af ejendomsskat.
Ulrik Birchs Allé	3.500	2.937	563	Udgifterne til rydning blev billigere end forventet.
Tøndergade	8.846	9.522	-677	Der har været forøgede udgifter til retablering af parkeringsplads samt ejendomsskatter.
Vejrøgade	4.100	5.235	-1.135	Der har været forøgede udgifter til bortskaffelse af forurenet jord, udskiftning af blød bund og til erstatning for garagerer.
Vendersgade	4.100	3.835	265	Udgifterne til projektet blev marginalt billigere end forventet.
I alt	113.358	121.511	-8.153

*Negativt fortegn angiver merforbrug på bevillingen. Intet fortegn angiver mindreforbrug.

Merforbruget finansieres af gårdhavernes budget, der er en del af Byfornyelsesrammen. Ved igangsættelsen af nye gårdhaveprojekter kalkuleres der med, at nogle projekter bliver dyrere eller billigere end forventet samt at nogle ikke realiseres, da der ikke kan opnås opbakning blandt beboerne.

Forvaltningen redegør årligt overfor Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen for de samlede disponeringer og medfinansiering fra staten i den årlige Byfornyelsesredegørelse. Når der er aflagt anlægsregnskaber for yderligere byfornyelsesbevillinger i løbet af 2020, vil restmidler fremgå af redegørelsen i 2021.

Gårdhaver hvor forvaltningen har foretaget projektudvikling
Tabel 2 indeholder et overblik over fem gårdhaver, som er projektudviklet og sendt til afstemning blandt beboerne. Ved afstemningerne har der ikke været tilstrækkelig opbakning til at møde de vedtagne kriterier for etablering af gårdhaver (TMU 27. april 2015) og de fem projekter er derfor ikke indstillet til endelig politisk vedtagelse. Udgifterne har været til rådgivning og borgerinddragelse med det formål at udvikle en skitse for gårdene, som beboerne kunne stemme om.

Tabel 2 Overblik over forbrug i gårdhaver uden bevilling

Projekttitel	Forbrug (1.000 kr.)	Forklaring på forbrug
Bechgaardsgade	367	Sagen er henlagt, da der ikke kunne opnås tilstrækkelig opbakning blandt ejere og beboere.
Den Franske Have	263	Sagen er henlagt, da der ikke kunne opnås tilstrækkelig opbakning blandt ejere og beboere.
Glentevej	301	Sagen er henlagt, da der ikke kunne opnås tilstrækkelig opbakning blandt ejere og beboere.
Herman Triers Plads	196	Sagen er henlagt, da der ikke kunne opnås tilstrækkelig opbakning blandt ejere og beboere.
Pedersborgvej	416	Sagen er henlagt, da der ikke kunne opnås tilstrækkelig opbakning blandt ejere og beboere.
I alt	1.543

Udgifterne til gårdhaverne håndteres via Byfornyelsesrammen, hvor der kalkuleres med, at nogle gårdhaver ikke stemmes igennem af beboerne og derfor ikke modtager en bevilling.

Økonomi

Borgerrepræsentationen vedtog den 21. august 2014, at Byfornyelsesrammen stjernemarkeres. Det betyder, at forvaltningen kan foretage tekniske omplaceringer af budgetmidler mellem godkendte projekter. Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme er samlet set ikke påvirket af omplaceringerne.

Merforbruget på tidligere beslutninger om gårdhaver finansieres via Byfornyelsesrammen, indtil der er aflagt yderligere byfornyelsesregnskaber i 2020. Herefter vil forvaltningen redegøre for resultatet i den årlige Byfornyelsesredegørelse, der forventes forelagt for Teknik- og Miljøudvalget i foråret 2021.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har taget anlægsregnskaber for 22 gårdhavebevillinger til efterretning, vil forvaltningen indarbejde alle bevillingsmæssige ændringer i den kommende sag om bevillingsmæssige ændringer, der forelægges Teknik- og Miljøudvalget den 27. august 2020.

Søren Wille

/ Thomas Højlt