Bevillingsmæssige ændringer - juni 2012 (II)

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende de bevillingsmæssige ændringer for juni 2012. De bevillingsmæssige ændringer vil medføre, at Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget opskrives med 1,245 mio. kr. fra 2012 og frem og med yderligere 0,523 mio. kr. fra 2013 og frem.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

I overensstemmelse med bevillingsreglerne for budget 2012 skal ændringer inden for en bevilling, for eksempel mellem funktioner, godkendes af kommunens fagudvalg. Også hvis ændringerne blot har teknisk karakter. De bevillingsmæssige ændringer foretages for at sikre, at budgetterne ligger korrekt i forhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for budgettering og kontering for kommuner.

Under Teknik- og Miljøudvalgets bevilling ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at foretage en række bevillingsmæssige ændringer, som fremgår i oversigtsform i bilag 1 og beskrives i løsningsafsnittet nedenfor.

Nedenfor gennemgås de bevillingsmæssige ændringer for juni per bevilling.

Ordinær anlæg
På baggrund af Borgerrepræsentationens godkendelse af indstillingen ”Udendørs fitnesspladser, anlægsbevilling” den 24. april 2012 (punkt 21) ønsker forvaltningen, at der omplaceres 2,0 mio. kr. fra funktion 0.32.31.3 (Stadion og idrætsanlæg) til funktion 0.32.35.3 (Andre fritidsfaciliteter). Omplaceringen ønskes foretaget, da budgettet rettelig bør placeres på funktion 0.32.35.3 (Andre fritidsfaciliteter), hvor udgifterne vedrørende de udendørs fitnesspladser skal konteres.

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af indstillingen om ”Afslutning af anlægsregnskaber” den 16. april 2012 (punkt 3) ønskes 2,118 mio. kr. tilbageført til funktion 8.22.05.5 (Kassen). Dette skal ske på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af de 19 anlægsregnskaber, som var vedlagt indstillingen om ”Afslutning af anlægsregnskaber den 16. april 2012 (punkt 3). Som følge af ændringsforslaget fra Teknik- og Miljøudvalget til samme møde og punkt vedr. mindreforbruget på de 0,236 mio. kr. til projektudvikling af forklarende gadenavneskilte skal der frigives 0,236 mio. kr. til køb og opsætning af forklarende gadenavneskilte i Indre By.  Denne frigivelse afventer godkendelse i Borgerrepræsentationen.

Ordinær drift og byfornyelse ydelsesstøtte
På baggrund af en gennemgang og afstemning af Teknik- og Miljøudvalgets driftsrammer fra 2013 og frem, så ønsker forvaltningen, at der omplaceres 0,2 mio. kr. til bevillingen Byfornyelse ydelsesstøtte, funktion 0.25.11.1 (Beboelse) fra bevillingen Ordinær drift, funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning). Denne omplacering ønskes foretaget på baggrund af en fejl i forbindelse med indlæsning af de overordnede budgetrammer fra og med 2013.

På baggrund af graffitibekæmpelsesopgaven i byen er blevet samlet under Teknik- og Miljøforvaltningen (godkendt den 10. maj 2011 af Økonomiudvalget) skal der overføres 0,523 mio. kr. vedr. ”Grafittipulje til Dialogforum (Ungdomshuset)”. De 0,523 mio. kr. skal placeres på funktion 2.28.11.1 (Vejvedligeholdelse) fra 2013 og frem.

På baggrund af fordeling af telebudgetterne efter en ny fordelingsnøgle som led i, at den centrale telefoniplatform samles hos Københavns Borgerservice (godkendt den 25. august 2011 af Borgerrepræsentationen), skal der overføres 0,938 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning) fra og med 2012.

På baggrund af en genopmåling af Københavns Rådhus af Københavns Ejendomme (KEjd), så er sekretariatets areal ændret fra 1.111 m² til 1.244 m². På den baggrund skal der overføres 0,231 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, funktion 6.45.50.1 (Administrationsbygninger) fra 2012 og frem vedrørende betaling af basisleje, udvendig vedligeholdelse og administrationsbidrag fra den 1/1 2012.

De bevillingsmæssige ændringer er beskrevet under afsnittet Løsning og i bilag 1, hvor beløbene med videre for de bevillingsmæssige ændringer er oplistet.

De bevillingsmæssige ændringer vil medføre, at Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget opskrives med 1,245 mio. kr. fra 2012 og frem og med yderligere 0,523 mio. kr. fra 2013 og frem.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer, vil Teknik- og Miljøforvaltningen sende oplysningerne videre til Økonomiforvaltningen, som vil fremlægge en samlet sag for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Den samlede sag forventes at blive behandlet af Økonomiudvalget den 21. august 2012 og Borgerrepræsentationen den 30. august 2012. 

Hjalte Aaberg

                                                                  /Martin Nordrup Andersen