Bevillingsmæssige ændringer - maj 2015

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der frigives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til omklædningsfaciliteter i anneksbygning til Naturcenteret på Amager Strandpark. Anlægsbevillingen er finansieret af et tilskud på 0,2 mio. kr. fra Friluftsrådet jf. bilag 1.
2. at Teknik- og Miljøudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer for maj 2015. jf. bilag 1.

Forvaltningen ønsker, at der budgetteres og frigives 0,2 mio. kr. fra Friluftsrådet til finansiering af omklædningsfaciliteter i anneksbygning til Naturcenteret på Amager Strandpark.

Beskrivelse af frigivelsen til de to anlægsprojekter samt de bevillingsmæssige ændringer fremgår af afsnittene herunder:

Tilskud fra Friluftsrådet og frigivelse af anlægsbevilling til omklædningsfaciliteter i anneksbygning til Naturcenteret på Amager Strandpark
Teknik- og Miljøforvaltningen har søgt og opnået tilskud på 0,2 mio. kr. fra Friluftsrådet til bade- og omklædningsfaciliteter i anneksbygningen til Naturcenteret på Amager Strandpark. Forvaltningen ønsker at budgettere med de 0,2 mio. kr. fra Friluftsrådet samt få frigivet de 0,2 mio. kr. De 0,2 mio. kr. skal frigives på Teknik- Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2015.

Omplacering mellem bevillingerne Ordinær drift og Byfornyelse ydelsesstøtte
Forvaltningen har gennemgået budgettet på bevillingerne Byfornyelse ydelsesstøtte og Ordinær drift. I den forbindelse skal der omplaceres 1,5 mio. kr. fra bevillingen Byfornyelse ydelsesstøtte til bevillingen Ordinær drift, så budgettet stemmer overens med det forventede forbrug på disse to bevillinger.  Budgettet har ikke været placeret korrekt på baggrund af indarbejdelse af diverse korrektioner i forbindelse med en budgetanalyse vedr. driftsudgifter til støttet byggeri.

Omplacering mellem bevillingerne Ordinær drift og Parkering
Forvaltningen har gennemgået bevillingerne Parkering og Ordinær drift. I den forbindelse skal der omplaceres 0,3 mio. kr. fra bevillingen Parkering til bevillingen Ordinær drift, så budgettet stemmer overens med det forventede forbrug på disse to bevillinger. Budgettet har ikke været placeret korrekt på baggrund af indarbejdelse af diverse korrektioner i forbindelse med en indkøbsanalyse i forvaltningen.

”Fra holdning til handling” – kildesortering af affald i etageboliger
På Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Affaldsområdet ønsker forvaltningen at modtage 0,6 mio. kr. fra Miljøstyrelsen til projektet ”Fra holdning til handling”.  Projektet skal udvikle kommunens arbejde med at understøtte beboere i etageboligers kildesortering af affald. Forvaltningen ønsker, at budgettere med midlerne på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Affaldsområdet.

Amager Strandvej 3 (Arealleje)
Som led i erhvervelsen af grunden Amager Strandvej 3 flyttede Teknik- og Miljøforvaltningens vintertjeneste fra Herjedalgade 3. Jf. principperne for arealleje, godkendt af Borgerrepræsentationen d. 22. august 2013, betyder dette, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal afholde udgifter til betaling af husleje. Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at der grundet det lange forhandlingsforløb, omfattet af forskelligartede regelsæt for arealleje, skal ske en kompensation for lejeudgifter for Amager Strandvej 3.  Budgetkompensationen for 2015 svarer til i alt 1,9 mio. kr., og vil blive anvendt til betaling af husleje. Kompensationen for 2016 og frem er blevet indarbejdet i forbindelse med Indkaldelsescirkulæret 2016 (IC 2016). Finansieringen kommer fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter og overføres til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift.

Energicenter Voldparken – udvidede åbningstimer
I Budget 2012 (BR den 6. oktober 2011, A, B, C, F, O, V og I) blev der afsat 0,3 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets budget til Energicenter Voldparken. Efterfølgende blev de 0,3 mio. kr. flyttet til Teknik- og Miljøudvalgets budget til udvidede åbningstider i Energicenter Voldparken. I 2015 ønsker Kultur- og Fritidsforvaltningen selv at udbetale tilskuddet og budgettet ønskes derfor flyttet tilbage til Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

Anlægsbevillingen på de 0,2 mio. kr. (2015 p/l) til omklædningsfaciliteter i anneksbygningen til Naturcenteret på Amager Strandpark skal frigives på 3.38.70.3 i 2015.

         Pernille Andersen

                                                                  /Signe Skovgaard