1. anlægsoversigt

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til det forventede forbrug på forvaltningens anlægsprojekter, så det kan indgå i kommunens samlede anlægsoversigt.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at anlægsbudgetterne i årene 2019-2023 fordeles som foreslået i bilag 3
2. at tidspunktet for ibrugtagning ændres for projekterne Carl Nielsens Allé, Vigerslevparken Midt, Vigerslevparken Syd og Trafikpakke Nørrebro - Trafiksanering af Guldbergsgade som anført i tabel 1.
    
   Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,
    
3. at orienteringen om forvaltningens projekter, der er mere end seks måneder forsinket, tages til efterretning, jf. bilag 4 og 5.
4. at status over Teknik- og Miljøforvaltningens overskud-/underskudsmodel tages til efterretning, jf. bilag 6.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om forvaltningens anlægsportefølje og skal godkende fordelingen af anlægsbudgetterne i årene 2019-2023. Fordelingen vil indgå i kommunens samlede anlægsoversigt, som Borgerrepræsentationen skal godkende 28. marts 2019.

Udvalget besluttede 7. januar 2019, med ændrede ibrugtagningstidspunkter, at igangsætte projekter, der tidligere har været berosat på grund af anlægsmåltallet for 2018. Udvalget skal tage stilling til ændrede ibrugtagningstidspunkter for tre projekter, som udføres i sammenhæng med de tidligere berosatte projekter.

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om, hvor mange anlægsprojekter der er forsinket mere end seks måneder, om forvaltningens indsats for at nedbringe antallet af forsinkede anlægsprojekter og om status for, hvor mange midler der er opsamlet i overskuds-/underskudsmodellen.

Løsning

Til brug ved læsningen af indstillingen har forvaltningen udarbejdet bilag 2, som indeholder forklaringer af begreber og en læsevejledning til indstillingens bilag.

Forbrug på anlægsprojekterne ved 1. anlægsoversigt 2019
Fire gange årligt godkender Borgerrepræsentationen fordelingen af de forventede udgifter til anlæg mellem årene 2019-2023. Teknik- og Miljøudvalget skal forinden godkende ændringerne i forvaltningens forventede udgifter i 2019-2023, så budgetterne er til rådighed i de år, de forventes brugt.

For Teknik- og Miljøforvaltningens samlede anlægsbudget er der ændringer på de fire hovedbevillinger i budgettet for 2019, jf. bilag 3. Fordelingen mellem budgetårene har ikke betydning for projekternes samlede økonomi eller projekternes ibrugtagningstidspunkt.

Anlægsmåltal 2019
Teknik- og Miljøudvalget besluttede 7. januar 2019 at sætte en række anlægsprojekter i bero for at overholde anlægsmåltallet på 524 mio. kr. for 2019. Når et anlægsprojekt er sat i bero, bliver budgettet i den næste anlægsoversigt nedskrevet for 2019, og forvaltningen behandler ikke projektet som forsinket. Prioriteringen af projekter for 2019 (Teknik- og Miljøudvalget 7. januar 2019) medfører, at der på projekterne kan være forbrug i 2020 og 2021, som vil trække på det samlede anlægsmåltal i disse år.

På hovedbevillingerne, der er indeholdt i anlægsmåltallet, bliver udgiftsbudgetterne ændret med nedenstående:

Byfornyelse anlæg omfatter områdefornyelser, etablering af fælles gårdhaver og støtte till private bygherrer til bygningsfornyelse. Udgifterne nedskrives med 69,6 mio. kr. primært på grund af tilpasning af forvaltningens anlægsportefølje til anlægsmåltallet for 2019.

Ordinær anlæg omfatter blandt andet nye veje, broer, parker, pladser, legepladser og trafikregulering mv. Udgifterne nedskrives med 578,3 mio. kr. primært på grund af tilpasning af forvaltningens anlægsportefølje til anlægsmåltallet for 2019.

Ændring af ibrugtagningstidspunkter
Teknik- og Miljøudvalget besluttede 7. januar 2019 at igangsætte en række projekter, der tidligere har været sat i bero på grund af anlægsmåltallet for 2018, og at ændre projekternes ibrugtagningstidspunkter. Projekterne Carl Nielsens Allé, Vigerslevparken Midt og Vigerslevparken udføres i sammenhæng med nogle af de projekter, der har været berosat, og deres ibrugtagningstidspunkt foreslås derfor ligeledes ændret jf. tabel 1. Projektet Trafikpakke Nørrebro - Trafiksanering af Guldbergsgade blev ved en fejl ikke søgt revideret i indstilling 7. januar, hvilket der nu rettes op på jf. tabel 1. revideringerne sker efter aftale med Økonomiforvaltningen. 

Orienteringen om forvaltningens projekter, der er mere end seks måneder forsinket (røde projekter)
Teknik- og Miljøforvaltningen har i alt 509 aktive ikke-ibrugtagne projekter. Nedenstående tabel viser udvikling i projekter, der er mere end seks måneder forsinket i forhold til 4. anlægsoversigt (TMU 3. december 2019).

Tabel 1. Ændring af ibrugtagningstidspunkter

 
Tabel 2. Udvikling i antal røde projekter siden 4. anlægsoversigt (TMU 3. december 2018)

De 11 nye røde projekter består af otte ordinære anlægsprojekter og tre byfornyelsesprojekter. Forsinkelserne på Ordinær anlæg skyldes blandt andet koordinering med projekter, som er sat i bero på baggrund af anlægsmåltallet. For byfornyelsesprojekterne skyldes det bl.a., at en privat bygherre har udskudt byggestart, efter at tilsagnet var givet.

Tabel 3. Røde projekter fordelt på årsagsforklaringer

Bilag 4 indeholder en oversigt over igangværende projekters ibrugtagningsdato og bilag 5 en udvidet årsagsforklaring til forsinkelserne.

Blandt de generelle årsager til forsinkelser kan nævnes koordinering med skybrudsindsatsen, for optimistiske tidsplaner og afhængigheder i forhold til eksterne parter. Forvaltningen arbejder løbende på at afhjælpe disse udfordringer for på sigt nedbringe antallet af røde projekter.

Udover de røde projekter er 158 projekter sat i bero på baggrund af anlægsmåltallet for 2018 og 2019. Projekter, der er sat i bero, indgår ikke på listen over projekter, som er forsinket.

Der kommer løbende røde projekter, mens andre bliver ibrugtaget. Det forventes, at 35 røde projekter bliver ibrugtaget i løbet af 2019. Til sammenligning var tallet 41 i 2018, 52 i 2017 og 51 i 2016. Det lavere antal ibrugtaget røde projekter i 2018 og 2019 hænger sammen med, at årets berosættelse af anlægsprojekter muliggør væsentligt færre ibrugtagninger i 2018 og 2019.

Overskuds-/underskudsmodellen

Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel opsamler efter godkendelse af Borgerrepræsentationen mindreforbrug fra enkeltstående regnskabsafsluttede anlægsprojekter på Ordinær anlæg. De enkelte mindreforbrug samles i modellen, der herefter kan bruges til at finansiere merforbrug på andre enkeltstående anlægsprojekter besluttet af Borgerrepræsentationen på hovedbevillingen Ordinær anlæg.

Modellen indeholdt 3,6 mio. kr. ved 4. anlægsoversigt (TMU 3. december 2018). Siden har Borgerrepræsentationen (13. december 2018) på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutninger Bevillingsmæssige ændringer, december 2018 (TMU 3. december 2018) og Bevillingsmæssige ændringer 3. kvartal 2018 (TMU 19. november 2018) godkendt at tilføre modellen i alt 10,6 mio. kr. fra afsluttede anlægsregnskaber aflagt med indstillingen Aflæggelse af anlægsregnskaber oktober 2018 (TMU 29. oktober 2018) og overført i alt 8,7 mio. kr. til to projekter. Modellen indeholder derfor nu 5,6 mio. kr. (Afvigelse skyldes afrundinger).

På baggrund af anlægsregnskaberne godkendt af Teknik- og Miljøudvalget 3. december 2018, forventes der, i 1. sag om bevillingsmæssige ændringer, som fremlægges til beslutning i Borgerrepræsentationen 6. juni 2019, overført 0,1 mio. kr. til modellen, hvorefter modellen pr. 18. marts 2019 vil udgøre 5,7 mio. kr., jf. bilag 6.

Indstillingen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsoversigt indgår i Københavns Kommunes samlede anlægsoversigt, som behandles af Økonomiudvalget 19. marts 2019 og i Borgerrepræsentationen 28. marts 2019, jf. cirkulære for budgetopfølgning 2019.

Pernille Andersen

                                                                  /Lone Byskov

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 18. marts 2019

Indstillingens 1. og 2. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 3. og 4. at-punkt blev taget til efterretning.