Legalitetsgodkendelse af vandtakster 2016

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, atTeknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at de fremlagte takster for vand og spildevand for 2016 er i overensstemmelse med ”hvile-i-sig-selv”-princippet og overholder Forsyningssekretariatets udmeldte prislofter for 2016, jf. bilag 2.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal legalitetsgodkende HOFOR Vand København A/S´s, HOFOR Spildevand København A/S´sog BIOFOS, Lynettefællesskabet A/S´s takster for vand og spildevand i 2016. Godkendelsen skal ske i henhold til vandforsyningslovens § 53 samt betalingslovens § 3.

Borgerrepræsentationen delegerede d. 15. december 2005 myndighedsgodkendelse af vand- og spildevandstakster til Teknik- og Miljøudvalget. Udvalgets legalitetsgodkendelse indebærer således ikke godkendelse af selve takstniveauet. De fastsættes af de respektive selskabsbestyrelser.

Løsning

Legalitetsgodkendelse indebærer, at kommunen skal sikre, at taksterne er i overensstemmelse med ”hvile i sig selv”-princippet og overholder Forsyningssekretariatets udmeldte prislofter for 2016. Efter gældende lovgivning skal økonomien i vand- og spildevandsforsyningen hvile i sig selv. Dette betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække.

Godkendelsen af de ansøgte takster fra HOFOR og BIOFOS sker på basis af de nævnte to principper:

• at økonomien i vand- og spildevandsforsyningen hviler i sig selv
• at taksten ikke overskrider de årlige statslige prisloftsafgørelser fra Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

De statslige prisloftsafgørelser for de tre forsyningsselskaber er blevet offentliggjort afForsyningssekretariatet henholdsvis den 28. september 2015 for HOFOR Vand København A/S, den 5. oktober 2015 for HOFOR Spildevand A/S og den 7. oktober 2015 for BIOFOS.De tre afgørelser er truffet i medfør af vandsektorlovens § 6, stk. 2.Bestyrelserne i HOFOR og BIOFOS godkendte budgetter og taksterne hhv. 12. november 2015 og 13. november 2015. HOFOR og BIOFOS regulerer taksterne i 2016, når nærværende indstilling er godkendt.

Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget godkender legaliteten af de ansøgte takster for 2016, da de to nævnte krav er overholdt.

Overholdelse af ”hvile i sig selv”-princippet
Budgetterne viser, at de foreslåede takster bevirker, at selskabernes økonomi overholder kravet om opfyldelse af ”hvile i sig selv”- princippet. Princippet er ikke defineret til et bestemt åremål. ”Hvile i sig selv”-perioden for HOFOR dækker en tidsperiode, der svarer til den tiårige periode for langtidsbudgetterne (se bilag 4).

Overholdelse af prislofter og ansøgte takster for 2016
I tabellen nedenfor fremgår de udmeldte prislofter i 2016 for HOFOR Vand København A/S, HOFOR Spildevand København A/S og BIOFOS, Lynettefællesskabet A/S.

Priserne er eksklusiv moms og afgifter

De ansøgte takster overholder de udmeldte prislofter fra Forsyningssekretariatet. Prisloftet opgøres i kr. pr. m3 på baggrund af selskabets driftsomkostninger med forskellige korrektioner, jf. prisloftsbekendtgørelsens § 3, stk. 5. Disse korrektioner omfatter bl.a. tillæg for afskrivninger på investeringer samt tillæg i relation til kommunalt vedtagne miljø- og servicemål.

Den samlede vandpris for 2016 bliver 37,49 kr. pr m3 forbrugt vand inklusiv afgifter og moms, jf. tabellen i bilag 2. Den samlede takst medfører ingen ændring af prisen pr. kubikmeter i forhold til 2015. I 2016 øges vandtaksten 14 %, mens taksten for vandafledning og rensning af spildevand falder 6 %.

Vandtaksten stiger primært som følge af en efterregulering fra 2014 og yderligere miljø- og servicemål, jf. fx Borgerrepræsentationens beslutning om blødt vand 9. oktober 2014, som i et vist omfang modsvares af et fald i den statslige ressourceafgift.Faldet for vandafledning og rensning skyldes primært, at derblev opkrævet for meget i 2014, som skal tilbagebetales til kunderne via taksten, mens medfinansieringsprojekter samtidig trækker taksten noget op.Årsagerne er uddybet i bilag 5.

Den samlede takst i 2016 ligger væsentligt over 2005 niveauet på ca. 30 kr. pr. m3 inkl. moms, men stigningen har ikke været jævn. Taksten toppede i 2010 på ca. 46 kr. pr. m3 inkl. momsjf. bilag 3.

Til sammenligning med andre kommuner er takstudviklingen i hovedstadsområdet visti bilag1.

Forventning til takstudviklingen i de kommende år  
Af bilag 4 fremgår ”Prognose for investeringer for hhv. spildevand og vand 2016-2025”. Det skal bemærkes, at prognosen ikke medregner kommunalt ejede klimatilpasningsinvesteringer.

Teknik og Miljøudvalget godkendte 2. november 2015 Klimatilpasning og skybrudssikring af København med en ansøgning til Forsyningssekretariatet. De takstfinansierede klimatilpasningsindsatser besluttes politisk i Københavns Kommunes kommende spildevandsplan, og takstudviklingen vil indgå i de årlige klimatilpasningsredegørelser. I prognosen har HOFOR indregnet deresforventede udgifter til skybrudsprojekterne frem til 2025.

De tilhørende rekreative og byrumsforbedrende indsatser kan ikke takstfinansieres, men skal skattefinansieres på baggrund af konkrete politiske beslutninger. Disse udgifter indgår således ikke i HOFORs takstprognose.

HOFOR har tilkendegivet, at der i de kommende år kan forventes stigende takster på baggrund af stigende investeringer bl.a. som følge af klimaindsatsen og levering af blødt vand.

Takstfinansiering af indsatser efter kommunale miljø- og servicemål på vand- og spildevandsområdet
I medfør af vandsektorloven og bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål (nr. 1048 af 1. november 2012) kan vand- og spildevandsselskaber ansøge Forsyningssekretariatet om tillæg til deres prisloft til indregning og evt. fordeling af driftsomkostninger ved gennemførelse af særlige indsatser som følge af politisk besluttede miljø- og servicemål.

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

Videre proces

På HOFORs hjemmeside oplyses taksterne for vand og spildevand sammen med taksterne for de øvrige forsyningsarter, så borgerne i København kan se deres udgifter for 2016 til fjernvarme, bygas, vand og spildevand i sin helhed.

             Pernille Andersen

             / Anne-Sofie Degn