Opfølgning på måltal i Teknik- og Miljøforvaltningen for 2012

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

I denne indstilling følges op på måltallene for Teknik- og Miljøforvaltningens drift i 2012, som Teknik- og Miljøudvalget fastlagde på mødet den 12. december 2011. Måltallene er fastsat for henholdsvis borgertilfredshed, faglig kvalitet og medarbejdertilfredshed.

Måltalsafrapportering 2012
Af vedlagte bilag 1, måltalsrapportering 2012, fremgår forvaltningens afrapportering af de fastsatte måltal for driften for indeværende år. Måltallene blev sat af Teknik- og Miljøudvalget den 12. december 2011, og dækker mål for forvaltningens i alt 38 borgervendte kerneydelser samt mål for medarbejdertilfredsheden i forvaltningen. I denne indstilling afrapporteres på henholdsvis faglig kvalitet, borgertilfredshed og medarbejdertilfredshed på koncernniveau.

Samlet set har Teknik- og Miljøforvaltningen generelt opfyldt de politiske målsætninger på alle tre parametre. Langt de fleste ydelser overholder eller ligger i umiddelbar nærhed af det fastsatte måltal. Det gælder for såvel borgertilfredshed, faglig kvalitet og medarbejdertilfredshed.

Borgertilfredshed
Borgerne vurderer generelt kvaliteten af forvaltningens ydelser højt og på niveau eller bedre end ved tidligere målinger.
For fem ud af 38 borgervendte ydelser ses dog en manglende måltalsopfyldelse. Dette omfatter rottebekæmpelse og affaldssortering samt et antal ydelser indenfor park- og naturområdet.

Det er forvaltningens opfattelse, at baggrunden herfor primært skyldes, at der er sat ambitiøse mål for borgertilfredsheden, og at indsatsen ikke har haft samme afledte borgerrettede effekt i målingerne som forudsat. Forvaltningen vil i sit videre arbejde vurdere, hvordan effekten kan nås gennem eventuelle supplerende indsatser.

I 2012 har borgerne samtidig haft mulighed for at vurdere vigtigheden af forvaltningens ydelser.
For næsten alle ydelsers vedkommende (36 ud af 39) vurderer borgerne vigtigheden af ydelsen højere end deres tilfredshed med ydelserne. Det er ikke i sig selv overraskende, og kan ses som et signal om borgernes fokus på forvaltningens ydelser.

Samlet set vurderer borgerne, at der er en fornuftig sammenhæng mellem kvaliteten og vigtighed.
For otte ydelsers vedkommende er der en forskel på mere en 1,0 mellem borgernes vurdering af ydelsens vigtighed og borgernes vurdering af ydelsens standard. Forvaltningen finder, at denne forskel er iøjnefaldende, og vil i 2013 have særligt fokus på disse ydelser med henblik på at sikre den rette balance mellem indsats og effekt.

Faglig kvalitet

Rapporten for 2012 viser samtidig, at resultaterne vedrørende den faglige kvalitet er mere differentierede.

Således viser rapporten, at den faglige kvalitet for ni ud af 38 borgervendte ydelser ligger under den politiske målsætning, mens den faglige kvalitet for seks ydelsers vedkommende ligger markant over det politisk fastsatte mål.

Flere af ydelserne, hvor der ses en manglende måltalsopfyldelse for faglig kvalitet, ligger indenfor park- og naturområdet. Hertil kommer en manglende måltalsopfyldelse i forhold til tryghed og sikkerhed i trafikken, rent drikkevand, almene boliger, betalingsparkering samt leg og bevægelse.

Forvaltningen er opmærksom på, at den manglende opfyldelse af den politisk fastsatte faglige kvalitet generelt er utilfredsstillende, men er samtidig opmærksom på, at forventningerne til stigningen er ambitiøse, og i et vist omfang kræver en lang implementeringsperiode inden, at resultatet kan aflæses direkte i form af forbedret kvalitet.

Forvaltningen vil i det kommende år være særlig opmærksom på, om effekterne af indsatsen kan fremskyndes ved eventuelle supplerende tiltag.

Medarbejdertilfredshed

Endelig viser rapporten, at medarbejdertrivslen fortsat er høj og på niveau med det politiske måltal.
Forvaltningen er opmærksom på, at medarbejderne på tværs af forvaltningen oplever en vis utryghed i forhold til deres sikkerhed i ansættelsen samt, at vilkårene for arbejdsindsatsen - herunder arbejdsmængde og arbejdsredskaber - kunne ønskes at være bedre.
Usikkerheden i forhold til sikkerhed i ansættelsen skal primært ses i forhold til det generelle fokus på kommunernes økonomi, der er i omgivelserne, samt kommunens indsats vedrørende struktur- og effektiviseringsprocesser generelt.

Forvaltningen har siden 2011 haft et særligt fokus på forbedring af arbejdsredskaber og samtidig nedbringelse af sygefravær. Det er forvaltningens forventning, at denne indsats vil bidrage til øge trivslen i forhold til både arbejdsmængde og arbejdsredskaber i takt med, at arbejdsredskaberne udskiftes.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Hjalte Aaberg

                                                               / Martin Nordrup Andersen