Bevillingsmæssige ændringer - juni 2013

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

I overensstemmelse med bevillingsreglerne for budget 2013 skal ændringer inden for en bevilling, for eksempel mellem funktioner, godkendes af kommunes fagudvalg. Også hvis ændringerne blot har teknisk karakter.

De bevillingsmæssige ændringer foretages for at sikre, at budgetterne er placeret korrekt i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for budgettering og kontering for kommuner.

Under Teknik- og Miljøudvalgets bevilling ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at foretage en række bevillingsmæssige ændringer, der fremgår af løsningsafsnittet herunder og i oversigtsform i bilag 1.

Nedenfor gennemgås de bevillingsmæssige ændringer for juni 2013 per bevilling. Der ønskes foretaget ændringer inden for bevillingerne Ordinær anlæg og Ordinær drift samt Efterspørgselsstyrede overførsler og Byfornyelse anlæg.

Naturcenter på Amager Strand
Børne- og Ungdomsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen er enige om, at der skal overføres 0,30 mio. kr. (2013 p/l) til et naturcenter på Amager Strand, som der blev afsat midler til i Budget 2012 (Æ6). Aftale om Budget 2012 blev indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. På den baggrund skal der overføres 0,30 mio. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 3.22.01.3 (Undervisning og kultur, Folkeskole) til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 3.38.70.3 (Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv., Fælles formål) i 2013, hvor udgifterne til opførslen af naturcenteret også skal konteres.

Miljøledelse
På baggrund af den organisatoriske flytning af opgaverne vedrørende miljøledelse er forvaltningen blevet opmærksom på, at budgettet vedrørende miljøledelse er fejlplaceret. Forvaltningen ønsker derfor at foretage en teknisk ændring, således at budgettet til miljøledelse på i alt 1,62 mio. kr. i Teknik- og Miljøforvaltningen fordeles ud på de korrekte tre funktioner over de næste to år. Budgettet flyttes således fra funktion 6.45.51.1 (Administrativ organisation, Sekretariat og forvaltninger) til funktionerne 0.52.80.1 (Miljøbeskyttelse, Fælles formål), 0.52.89.1 (Miljøbeskyttelse, Øvrig planlægning og 6.45.55.1 (Administrativ organisation, Miljøbeskyttelse). Se bilag for de enkelte omplaceringer og beløb.

Boligsikring (indfasningsstøtte i forbindelse med byfornyelse)
På baggrund af det forventede mindreforbrug vedrørende boligsikring (indfasningsstøtte i forbindelse med byfornyelse) ønskes bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler, funktion 5.57.77 (Boligsikring) nedskrevet med 2,80 mio. kr. på udgiftssiden og 1,40 mio. kr. på indtægtssiden fra 2013 og frem. Da budgettet til boligsikring reguleres via bevillingen Byfornyelse anlæg, funktion 0.25.15.3 (Byfornyelse) skal denne bevilling tilsvarende opskrives med 2,80 mio. kr. på udgiftssiden og 1,40 mio. kr. på indtægtssiden fra 2013 og frem.

De bevillingsmæssige ændringer vil medføre, at udvalgets anlægsbudget opskrives med 1,70 mio. kr. i 2013 og med 1,40 mio. kr. fra 2014 og frem. Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Efterspørgselsstyrede overførsler nedskrives med 1,40 mio. kr. i 2013 og frem.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer, vil Teknik- og Miljøforvaltningen sende oplysningerne videre til Økonomiforvaltningen, som vil fremlægge en samlet sag for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Den samlede sag forventes at blive behandlet af Økonomiudvalget den 20. august 2013 og af Borgerrepræsentationen den 29. august 2013. 

Pernille Andersen

                                                                  /Martin Nordrup Andersen

Indstillingen blev godkendt.