Prioritering af anlægsmåltal i 2021 og 2022 (udsat sag)
Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,
- at der prioriteres igangsættelse af anlægsprojekter i 2021, hvormed porteføljen i 2021 øges med i alt 50,9 mio. kr., jf. bilag 2.
- at der prioriteres igangsættelse af anlægsprojekter til eksekvering i 2022, hvormed porteføljen i 2022 øges med 432,6 mio. kr., jf. bilag 2.
Problemstilling
Ifølge anden anlægsoversigt, som behandles på samme møde, er der på nuværende tidspunkt en overbooking i 2021 på 8 % af anlægsmåltallet, hvilket er en lav overbooking relativt tidligt på året. Forvaltningen vurderer, at der er behov for at øge overbookingen i 2021. Hermed øges sandsynligheden for, at hele anlægsmåltallet i 2021 udnyttes.
Teknik- og Miljøudvalget er tildelt et bruttoanlægsmåltal i 2022 på 900,3 mio. kr. som følge af Indkaldelsescirkulæret for budget 2022 og aftalen om overførselssagen 2020-2021. Med anden anlægsoversigt er der - med Teknik- og Miljøudvalgets tidligere beslutninger - prioriteret måltal til anlægsprojekter, til eksekvering i 2022, for i alt 787,3 mio. kr. Der er således ledigt anlægsmåltal for 113,0 mio. kr. i 2022. For at udnytte hele måltallet i 2022, er der behov for tidligt at indarbejde en overbooking i 2022 med henblik på rettidig planlægning og forberedelse af eksekveringen. Derfor skal udvalget tage stilling til igangsættelse af yderligere projekter til eksekvering i 2022.
Løsning
Forvaltningen anbefaler, at udvalget prioriterer måltal til de projekter vedrørende genopretning af infrastrukturen, som i de seneste budgetaftaler ikke har fået tildelt anlægsmåltal. Genopretningsprojekter tager oftest 1-2 år at gennemføre fra beslutningen om igangsættelse og selve anlæggelsen, og til udgiften falder. Forvaltningen anbefaler således, at der igangsættes mest mulig genopretning i 2021 og 2022. Det er afgørende for eksekvering af en stor portefølje på genopretning i 2022, at udvalget igangsætter projekterne i 2021, så de kan projekteres i 2021 med henblik på gennemførelse i 2022. De anlægsprojekter, der igangsættes, færdiggøres uanset projekternes varighed. Såfremt der opstår en situation, hvor der ikke er måltal til at eksekvere alle igangsatte projekter, vil udvalget få forelagt en indstilling om berosættelse af projekter med henblik på overholdelse af anlægsmåltal.
Forvaltningen vil i planlægningen af genopretningen tage hensyn til gennemførelsen af de store events, der afholdes i 2022, herunder bl.a. Tour de France. Teknik- og Miljøforvaltningen tilbyder et digitalt overblik over alle aktuelle anlægsprojekter. Heraf fremgår blandt andet projekternes placering og deres start- og sluttidspunkt. Kortet findes på kommunens hjemmeside (www.kk.dk/anlaegsprojekter).
Igangsættelse af projekter til eksekvering i 2021
Forvaltningen anbefaler, at overbookingen i 2021 øges, ved at igangsætte en række anlægsprojekter. Bilag 2 redegør for de konkrete projekters økonomi og forventede ibrugtagningstidspunkter. Forvaltningen anbefaler igangsættelse af genopretningsprojekter til projektering i 2021 med henblik på anlæggelse i 2022. Endvidere er projekterne valgt på baggrund af en gennemgang af samtlige projekter i anlægsporteføljen, hvor der er udvalgt de projekter, som forvaltningen vurderer mulige at igangsætte i 2021. Hermed øges anlægsporteføljen i 2021 med 50,9 mio. kr. Overbookingen udgør hermed 131,9 mio. kr., hvilket svarer til 12 % af måltallet.
Udvalgets anlægsmåltal i 2021 på 1.056,5 mio. kr. må ikke overskrides. Når forvaltningen alligevel arbejder på at eksekvere en større portefølje, skyldes det en erfaringsbaseret forventning om, at overbookingen vil bortfalde i løbet af året. Det forventede forbrug, og dermed overbookingen, reduceres gradvist i løbet af året i takt med, at nogle projekter forsinkes. Forsinkelserne opstår blandt andet som følge af behov for koordinering med andre projekter, manglende myndighedsafklaringer, forsinkelser fra leverandører, uforudselige udfordringer - som f.eks. arkæologiske udgravninger, retssager, entreprenørkonkurser etc.
Forvaltningen vurderer, på baggrund af tidspunktet på året og på baggrund af forvaltningens erfaringer med eksekvering fra tidligere år, at en overbooking på 12 % fortsat er relativt lav. Forvaltningen arbejder for at øge sin eksekveringskraft og udnytte det fulde anlægsmåltal. Udvalgets måltal er dog ca. dobbelt så højt som forvaltningens forbrug i regnskab 2020, hvorfor forvaltningen på kort tid skal øge sin eksekveringskraft til ca. det dobbelte. De store udsving i anlægsmåltal skaber udfordringer med at tilpasse eksekveringskraften, hvorfor forvaltningen arbejder på højtryk for at nå i mål. Der er dog risiko for, at eksekveringsmålet ikke nås i år, og at måltallet ikke udnyttes fuldt ud. Forvaltningen vurderer, at der ikke er mulighed for at igangsætte yderligere projekter til eksekvering i 2021.
Igangsættelse af projekter til eksekvering i 2022
I 2022 er der ledigt anlægsmåltal på 113,0 mio. kr. i forhold til udvalgets samlede anlægsmåltal på 900,3 mio. kr. For at øge sandsynligheden for, at udvalgets måltal udnyttes, anbefaler forvaltningen, at der igangsættes en række projekter til eksekvering i 2022. Forvaltningen anbefaler igangsættelse af et stort antal genopretningsprojekter, som ikke tidligere er tildelt anlægsmåltal. Endvidere er projekterne valgt på baggrund af en gennemgang af samtlige projekter i anlægsporteføljen, hvor der er udvalgt samtlige projekter, som forvaltningen vurderer kan eksekveres i 2022.
Anlægsporteføljen i 2022 øges med 432,6 mio. kr., jf. tabel 1. Der indarbejdes således en overbooking i 2022 på 319,6 mio. kr., hvilket svarer til 35 % af anlægsmåltallet. Forvaltningen vurderer, at en overbooking på 35 % på nuværende tidspunkt er hensigtsmæssig for at udnytte hele måltallet i 2022.
Der igangsættes især eksekvering af genopretning af vejinfrastruktur. Vejinfrastruktur omfatter kørebaner, cykelstier, fortove, vejbrønde, bygværker, gadebelysning samt signalanlæg. Der er et stort efterslæb på genopretning og vedligehold. Ifølge genopretningsprogrammet ”Et løft til vejene” skal der eksekveres for ca. 430 mio. kr. på anlæg i årene 2022-2029 for at indhente efterslæbet på vejvedligehold. Efterslæbet udgør ca. 1,1 mia. kr., og efterslæbet medfører dyre reparationer og påvirker sikkerhed og fremkommelighed. Det har væsentlige økonomiske konsekvenser, hvis der ikke afsættes og eksekveres tilstrækkeligt med midler og måltal til at indhente efterslæbet. For kørebaner og cykelstier er der en meromkostning på henholdsvis 7 % og 4 % per år, efterslæbet udskydes.
Efterslæbet skyldes blandt andet, at der hvert år afsættes midler til genopretning, hvor der ikke medfølger måltal. Forvaltningen har i de seneste års budgetforhandlinger ansøgt om anlægsmåltal til genopretning, hvilket ikke er blevet prioriteret. Derfor råder udvalget over store anlægsbevillinger til genopretning, som venter på at blive eksekveret. Ekstraordinært for 2022 har udvalget mulighed for at prioritere genopretning indenfor udvalgets eget anlægsmåltal, hvormed der ikke er behov for at søge måltal til genopretning i budget 2022.
Forvaltningen anbefaler ligeledes, at der igangsættes byfornyelsesprojekter og indsatser til energieffektivitet, som ikke fik måltal ved overførselssagen 2020-2021. Endeligt anbefaler forvaltningen, at udvalget prioriterer en række projekter, som fik anlægsmidler uden anlægsmåltal i budget 2021 samt en række projekter, der tidligere er berosat på grund af anlægsloftet. De enkelte projekter uddybes i tabel 1.
Tabel 1 Forventet forbrug i 2022 på de projekter, der foreslås igangsat i 2021 og 2021 (mio. kr., 2022-p/l)
|
|
Projekt |
For- ventet forbrug i 2022 (mio. kr.) |
Beskrivelse af projekt |
|
1 |
Genopret- ning af vej- infrastruktur – midler fra budget 2021 |
145,1 |
Med budget 2021 blev det besluttet at udmønte puljen fra Indkaldelsescirkulæret til genopretning af byens vejbaner, cykelstier, fortove, afvanding, broer og signalanlæg. Vedligeholdelsesindsatsen skal genoprette forholdene på strækningerne til oprindelig standard. Forvaltningen ansøgte ved forhandlingerne om budget 2021 om anlægsmåltal til gennemførelse af genopretningsprojekterne i 2021 men blev ikke tildelt måltallet i budgetaftalen. De konkrete vejstrækninger, der skal genoprettes, fremgår af bilag 2. |
|
2 |
Genopret- ningspulje 2023 |
67,8 |
Borgerrepræsentationen besluttede den 20. august 2020 at frigive anlægsbevilling til genopretning af ni bygværker og fem vejstrækninger. Forvaltningen ansøgte ved forhandlingerne om budget 2021 om anlægsmåltal til gennemførelse af genopretningsprojekterne i 2021, men blev ikke tildelt måltallet i budgetaftalen. De ni bygværker og fem vejstrækninger er meget nedslidte, og forvaltningen vurderer, at hvis skadesudviklingen ikke håndteres inden for de kommende 1-3 år, vil den accelerere og fordyre renoveringen. De konkrete bygværker og vejstrækninger, der skal genoprettes, fremgår af bilag 2. |
|
3 |
Genopret- ning af vej- infrastruktur – IC-midler i 2022 |
159,6 |
Med Indkaldelsescirkulære for budget 2022 er det, i lighed med tidligere år, besluttet, ”at der i budget 2022 afsættes en pulje til at imødegå yderligere nedslidning af veje og broer mv. på 169,6 mio. kr. på anlæg”. De forventes fordelt med 10,0 mio. kr. i 2021 og 159,6 mio. kr. i 2022. Midlerne udmøntes med budgetaftale 2022, men der følger som udgangspunkt ikke anlægsmåltal med. På grund af efterslæbet på genopretning af vejinfrastruktur anbefaler forvaltningen, at anlægsmidlerne tildeles anlægsmåltal i 2022. Budgetkataloget for budget 2022 indeholder budgetnotat om anlægsmåltal til disse midler. Såfremt udvalget prioriterer anlægsmåltal i 2022, vil forvaltningen undlade at ansøge om måltal i budgetforhandlingerne 2022. De konkrete strækninger til genopretning vil fremgå af budgetnotatet. |
|
4 |
Område- fornyelse Aldersrogade- og Bispeparken |
16,0 |
Til områdefornyelserne i Aldersrogade- og Bispekvarteret skal prioriteres måltal på 8 mio. kr. til hver områdefornyelse i 2022 jf. Byfornyelsesredegørelse 2021, som behandles på samme møde. Områdefornyelserne Aldersrogade- og Bispekvarteret blev igangsat af Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen i 2020 (BR 24. juni 2020). Der udarbejdes kvarterplaner, som forelægges Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen ultimo 2021. Det forventede forbrug ligger i 2022-2026. De to områdefornyelser og den lokale inddragelsesproces vil reelt blive berosat, hvis der ikke afsættes måltal i 2022. De to områdefornyelser skal være en del af udmøntningen af forandringsplanerne i henhold til kommunens arbejde med de af staten udpegede ghettoer (BR 16. november 2020). En berosættelse af områdefornyelserne vil medføre en forsinkelse af de planlagte indsatser i forandringsplanerne i de pågældende ghettoer. |
|
5 |
Pakke for energief- fektivitet |
15,1 |
Borgerrepræsentationen besluttede 10. december 2020 at igangsætte initiativerne i Pakke for energieffektivitet. Pakken er en del af svaret på Borgerrepræsentationens ønske (17. september 2020) om, at forvaltningen frem mod tillægget til KBH 2025 Klimaplanens Roadmap 2021-2025 hæver ambitionen for indsatser, der vedrører energieffektivitet. Prioritering af anlægsmåltal vil bidrage til opfyldelse af CO2-reduktionsmålene i KBH 2025 Klimaplanen, bidrage til lavere energiforbrug primært i byens almene boliger samt et bedre indeklima i disse boliger. Initiativerne er fuldt finansierede og kan eksekveres i 2021-2025 med baggrund i bevillingen fra Budget 2017 på 36,6 mio. kr. (2022-p/l). Forvaltningen anbefaler ligeledes tildeling af anlægsmåltal i 2021 med henblik på opstart i 2021. Forvaltningen ansøgte om anlægsmåltal i overførselssagen 2020-2021, men blev ikke tildelt det i budgetaftalen. |
|
6 |
Budget 2021- initiativer uden anlægsmåltal |
11,2 |
Forvaltningen anbefaler, at der tildeles anlægsmåltal til projekter fra budgetaftalen 2021, der ikke blev tildelt anlægsmåltal i budgetaftalen. Projekterne blev tildelt anlægsmidler men ikke anlægsmåltal i budget 2021, da projekterne først har bevilling fra 2022. Teknik- og Miljøudvalget har ikke tidligere haft mulighed for at prioritere måltal til disse projekter, da projekterne endnu ikke var vedtaget på tidspunktet, hvor udvalget senest prioriterede anlægsmåltal (TMU 20. april 2020). Projekterne er:
|
|
7 |
Gårdhave- indsats |
4,3 |
Forvaltningen anbefaler, at gårdhaveindsatsen genopstartes, jf. Byfornyelsesredegørelse 2021, som behandles på samme møde. Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 19. november 2018, at gårdhaver fremover skal igangsættes i forbindelse med den årlige Byfornyelsesredegørelse. Gårdhaverne har, lig den resterende byfornyelsesindsats, et fireårigt budget og indgår derfor ikke i de årlige budgetforhandlinger, hvor anlægsmåltallene tildeles. Hvis gårdhaveindsatsen ikke tildeles anlægsmåltal, vil indsatsen de facto være berosat fra primo 2022, da alle politisk besluttede projekter, da vil være gennemført. |
|
8 |
BK 0732 Bartholinsgade (gårdhave) |
3,5 |
Borgerrepræsentationen besluttede den 13. december 2018, at der skal etableres fælles gårdhave i Bartholinsgadekarréen, hvilket omfatter adresserne Øster Søgade 10, Bartholinsgade 1-17, Nansensgade 79 samt Gothersgade 150-158. Formålet er at skabe en fælles gårdhave indrettet til ophold og leg for beboerne. Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 7. januar 2019 at sætte projektet i bero på grund af anlægsloftet. Projektet blev ikke genopstartet med annulleringen af anlægsloftet i 2020, fordi én ejendom i karréen har indklaget beslutningen om gårdhaven, da denne ikke ønsker at indgå i gårdprojektet. Afhængig af klagesagens udfald, gennemføres gårdhaven enten med eller uden ejendommen. Udfaldet forventes ikke at få konsekvenser for projektets økonomi. |
|
9 |
Dræning af fodboldbaner på Damhusengen |
4,6
|
Det blev med budget 2019 besluttet at afsætte 6,0 mio. kr. til dræning af fodboldbaner på Damhusengen for at løfte banekvaliteten og forlænge sæsonen. Projektet har ikke tidligere været igangsat. Udvalget besluttede ikke at prioritere måltal til projektet den 29. april 2019. |
|
10 |
Roskilderutens fællesaktiviteter |
1,6 |
Borgerrepræsentation besluttede den 13. december 2018 at frigive en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til fællesaktiviteterne på Roskilderuten på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg. Strækningen på 3,4 km indenfor Københavns Kommune (fra Damhussøen til Rådhuspladsen via Roskildevej og Vesterbrogade) vil som en del af Roskilderuten være med til at forbinde syv kommuner og væsentlige bolig- og erhvervsområder mellem Københavns centrum og Roskilde St. Projektet omfatter blandt andet cykelstiudvidelse, fremrykkede busstoppesteder, nedtællingssignaler i kryds og evaluering. De større tiltag vil være på strækningen mellem Frederiksberg og Rådhuspladsen. I fællesskab med de andre kommuner på ruten gennemføres fællesaktiviteter som f.eks. skiltning og evaluering. Påvirkningen af fremkommeligheden for biler vil være meget begrænset. Det forventes, at op til 5.000 daglige ture vil kunne overflyttes til cykel som følge af Roskilderuten. De samlede udgifter til anlæg af Roskilderuten i København udgør 7,6 mio. kr. Heraf kommer 2,8 mio. kr. fra Vejdirektoratet. De resterende midler (4,8 mio. kr.) kommer fra Københavns Kommune. De samlede udgifter til fællesaktiviteter på hele rutens forløb udgør 2,2 mio. kr. Heraf kommer 0,9 mio. kr. fra Vejdirektoratet, 1,0 mio. kr. fra de øvrige samarbejdskommuner og de resterende 0,4 mio. kr. kommer fra Københavns Kommune. |
|
11 |
CP VIII – Indre Ringrute bro CSS |
2,8 |
I budget 2014 blev der afsat 22,0 mio. kr. til projektet. Projektet omfatter en bro over Artillerivej og er en del af Supercykelstien Indre Ringrute, som blev anlagt i 2018. Delprojektet ”CP VIII - Indre Ringrute bro CSS” blev i 2018 sat i bero på grund af anlægsloftet (TMU 18. juni 2018). Projektet afventer i 2021 afklaring om planforhold i området, der kan have indflydelse på broens udførelse, placering og design, herunder trafikanalyser ifm. nyt byggeri / Vejlandskvarteret, samt linjeføring af Østre Ringvej (Havnetunnel). |
|
12 |
Smartere trafikløsninger – Parkerings- sensorer i Indre by og Østerbro |
1,0 |
I budget 2016 blev der afsat 9,4 mio. kr. til parkeringssensorer i Indre By og Østerbro sammen med en række initiativer til at forbedre fremkommeligheden, trafiksikkerheden og nedbringe CO2 -udledningen. Projektet er sat i bero i 2018 på grund af anlægsloftet (TMU 1. oktober 2018). |
|
|
I alt |
432,6 |
|
Bilag 2 redegør for de konkrete projekters økonomi og for projekternes forventede ibrugtagningstidspunkter.
Økonomi
Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.
Videre proces
Ændringerne i anlægsbudgetterne i 2021 og 2022 indarbejdes i tredje anlægsoversigt, som behandles i Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2021. Udvalget vil få forelagt status på eksekvering og overbooking i 2021 sammen med anlægsoversigterne. Projekterne til eksekvering i 2022 igangsætter forvaltningen forberedelse af med henblik på tidlig planlægning af eksekvering i budget 2022.
Udvalgets anlægsmåltal for 2022 fastsættes med den faseopdelte budgetlægning endeligt i oktober med udmelding fra Økonomiudvalget. Såfremt der sker væsentlige ændringer i anlægsmåltallet for 2022, vil Teknik- og Miljøudvalget blive forelagt indstilling om ny prioritering.
Søren Wille
/Thomas Højlt
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 17. maj 2021
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.