2. behandling af Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag
Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,
- at effektiviseringsforslaget ”Effektivisering af tilstandstilsyn i de grønne områder og vejområdet i TMF” udmøntes som beskrevet i Løsning.
- at effektiviseringsforslaget ” Øget udlicitering af trævanding” udmøntes som beskrevet i Løsning.
- at Teknik- og Miljøudvalgets effektiviseringsmåltal indfries som beskrevet i løsningsafsnittet.
- at bevillingsudløbene styrket byggesagsbehandling, skolestartskampagne og Green Teams forlænges inden for udvalgets ramme, som beskrevet i løsningsafsnittet og bilag 3.
- at bevillingsudløbene øget biodiversitet, biodiversitetspakke, begrønning af byen og øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening oversendes til forhandlingerne, som beskrevet i løsningsafsnittet og bilag 3.
- at bevillingsudløbet nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandlingen – ekstern byggesagsbehandling udgår, som beskrevet i løsningsafsnittet og bilag 3.
- at finansieringsbehovet genopretningsplan for det grønne områdefinansieres med 1,1 mio. kr. i 2024 indenfor udvalgets økonomiske råderum, som beskrevet i løsningsafsnittet.
- at finansieringsbehovet indsamling af batterier med særskilt bil finansieres med 1,0 mio. kr. i 2024 og frem indenfor udvalgets økonomiske råderum, som beskrevet i løsningsafsnittet.
- at finansieringsbehovet venteliste på lokalplaner håndteres med 2,1 mio. kr. i 2024 til 2027 indenfor udvalgets økonomiske råderum, som beskrevet i løsningsafsnittet.
- at Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at indarbejde tekniske korrektioner og konsekvensrettelser i budgetmaterialet som følge af udvalgets beslutninger med henblik på at fremsende et samlet budgetforslag til Økonomiforvaltningen.
- at udvalgsafsnit og bevillingsoversigt, jf. bilag 4og 5, oversendes til Økonomiforvaltningen.
Problemstilling
Teknik- og Miljøudvalget skal 2. behandle udvalgets budgetbidrag til budget 2024. Med 1. behandlingen godkendte udvalget seksinvesteringsforslag, som indgik i forhandlingerne om Overførselssagen 2022-2023, der behandles i Borgerrepræsentationen den 4. maj 2023.
På baggrund af drøftelserne i 1. behandlingen fremlægger forvaltningen nu effektiviseringsforslag og håndtering af finansieringsbehov og bevillingsudløb til budget 2024 til godkendelse. Udvalget skal desuden godkendeudvalgsafsnit, jf. bilag 4, og bevillingsoversigt, jf. bilag 5, der er obligatoriske bilag i udvalgets budgetbidrag.
Løsning
Teknik- og Miljøudvalget godkendte med 1. behandlingen af budgetbidraget seksinvesteringsforslag med en effektivisering på i alt4,4 mio. kr. i 2024. Udvalget har med denne beslutning indfriet effektiviseringsmåltallet til budget 2024, samt skabt et økonomisk råderum til prioritering på 3,8 mio. kr.
Effektiviseringsforslag til godkendelse
Udvalget besluttede i 1. behandlingen af budgetbidraget, at to investeringsforslag skulle fremlægges som effektiviseringsforslag i denne indstilling. Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender de to effektiviseringsforslag jf. tabel 1 og bilag 2.
Tabel 1. Effektiviseringsforslag til Budget 2024 (1.000 kr. 2024 p/l)
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Effektivisering af tilstandstilsyn i de grønne områder og vejområdet i TMF |
-10 |
-280 |
-820 |
-820 |
|
Øget udlicitering af trævanding |
-155 |
-155 |
-155 |
-155 |
|
I alt |
-165 |
-435 |
-975 |
-975 |
De personalemæssige konsekvenser ved Effektivisering af tilstandstilsyn i de grønne områder og vejområdet i TMF håndteres ved naturlig afgang eller tilbageholdenhed ved genbesættelse.
De personalemæssige konsekvenser ved Øget udlicitering af trævanding håndteres ved tilbageholdenhed ved sæsonansættelser.
Forvaltningen har på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets drøftelser i forbindelse med 1. behandlingen af budgetbidraget ikke indstillet effektiviseringsforslaget ’Sammenlægning af to bemandede legepladser i Hans Tavsens Park” til godkendelse.
Udvalgets økonomiske råderum i 2024
Vedtagelse af ovenstående forslag vil sammen med de godkendte investeringsforslag fra 1. behandlingen medføre et samlet økonomisk råderum på 13,2 mio. kr. i 2024 efter indfrielse af udvalgets effektiviseringsmåltal, jf. tabel 2.
Tabel 2. Indfrielse af Teknik- og Miljøudvalgets effektiviseringsmåltal til budget 2024 (1.000 kr. 2024 p/l)
|
|
2024 |
|
Teknik- og Miljøudvalgets effektiviseringsmåltal for Budget 2024 |
7.803 |
|
Stigende profiler fra tidligere budgetter |
-7.226 |
|
Måltal til indfrielse i udvalgets budgetbidrag, jf. IC2024 |
577 |
|
Investeringscases godkendt af TMU d. 27. februar 2023 |
|
|
Hjemtagelse af vask af arbejdstøj |
-118 |
|
Forbedret datakvalitet i driftssystemer |
-250 |
|
Alma - Almenes Digitale Assistent |
-200 |
|
Yderligere digitalisering i byggesagsbehandlingen |
-746 |
|
Mere effektiv anvendelse af forvaltningens administrative ejendomme |
-2.678 |
|
Reorganisering af HR-funktionen |
-431 |
|
Godkendte forslag i alt |
-4.423 |
|
Effektiviseringsforslag til godkendelse i TMU d. 17. april 2023 |
|
|
Effektivisering af tilstandstilsyn i de grønne områder og vejområdet i TMF |
-10 |
|
Øget udlicitering af trævanding |
-155 |
|
Forslag til godkendelse i alt |
-165 |
|
Provenu fra tidligere effektiviseringer |
-9.149 |
|
|
|
|
Råderum til disponering i TMU efter indfrielse af måltal |
-13.160 |
Bevillingsudløb til budget 2024
På baggrund af drøftelserne på budgetseminaret, indstiller forvaltningen, at bevillingsudløbet styrket byggesagsbehandling forlænges. På baggrund af udvalgets tilkendegivelser i 1. behandlingen af budgetbidraget, indstiller forvaltningen bevillingen vedr. byggesagsbehandlingen forlænget i to år. Det er dog forvaltningens anbefaling, at bevillingen forlænges varigt for at sikre ro og stabilitet på byggesagsområdet. Forvaltningen har på baggrund af beslutningen i Budget 2020 ((BR 31.10.19) (A, Ø, Å, B, F og V) igangsat en budgetanalyse af området. Såfremt budgetanalysen giver anledning til ændringer i finansieringen af byggesagsbehandlingen, vil forvaltningen forelægge udvalget indstilling herom.
Endvidere indstiller forvaltningen, at bevillingsudløbene vedr. skolestartskampagne og Green Teams forlænges varigt inden for udvalgets ramme med råderummet. Green Teams forlænges dog kun med 2,3mio. kr. årligt, da det er forvaltningens vurdering, at det er muligt at videreføre indsatsen for 2,3 mio. kr., i stedet for de 2,6 mio. kr., der tidligere er vurderet relevant at videreføre.
Såfremt udvalget godkender forlængelse af bevillingsudløbene jf. tabel 3, vil udvalget med budgetbidraget forlænge bevillinger indenfor udvalgets egen ramme svarende til 9,0 mio. kr. i 2024 og 15,1 mio. kr. i 2025.
Tabel 3. Bevillingsudløb, der forlænges (1.000 kr. 2024 p/l)
|
Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsudløb i 2024 |
Bevillings udløb |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Styrket byggesagsbehandling |
12.448 |
6.400* |
12.448 |
0 |
0 |
|
Sikker by – Green Teams |
3.577 |
2.289 |
2.289 |
2.289 |
2.289 |
|
Skolestartskampagne |
321 |
321 |
321 |
321 |
321 |
|
Bevillingsudløb, der forlænges i alt |
16.346 |
9.010 |
15.058 |
2.610 |
2.610 |
*Bevillingen er blevet delvist forlænget i 2024 med budget 2023
Forvaltningen indstiller, at bevillingsudløbene øget biodiversitet, biodiversitetspakke og begrønning af byen oversendes til forhandlingerne via budgetpakken om en grøn by. Bevillingsudløbet øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening oversendes også til forhandlingerne.
Såfremt udvalget godkender at oversende bevillingsudløbene jf. tabel 4, vil udvalget med budgetbidraget oversende bevillingsudløb til forhandlingerne om budgettet svarende til 4,6 mio. kr. i 2024 og frem.
Tabel 4. Bevillingsudløb, der oversendes til forhandlingerne (1.000 kr. 2024 p/l)
|
Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsudløb i 2024 |
Bevillings udløb |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Øget biodiversitet – etablering af mere utæmmet bynatur |
634 |
634 |
634 |
634 |
634 |
|
Biodiversitetspakke |
2.195 |
2.195 |
2.195 |
2.195 |
2.195 |
|
Begrønning af byen |
1.622 |
1.622 |
1.622 |
1.622 |
1.622 |
|
Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
|
Bevillingsudløb, der oversendes i alt |
4.559 |
4.559 |
4.559 |
4.559 |
4.559 |
Forvaltningen indstiller, at bevillingsudløbet om ekstern byggesagsbehandling udgår.
Tabel 5. Bevillingsudløb, der udgår (1.000 kr. 2024 p/l)
|
Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsudløb i 2024 |
Bevillings udløb |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandlingen – ekstern byggesagsbehandling |
4.787 |
4.787 |
4.787 |
4.787 |
4.787 |
|
Bevillingsudløb, der udgår i alt |
4.787 |
4.787 |
4.787 |
4.787 |
4.787 |
Finansieringsbehov til budget 2024
Teknik- og Miljøudvalget drøftede i 1. behandlingen af budgetbidraget de tre finansieringsbehov: Genopretningsplan for det grønne område, indsamling af batterier med særskilt bil og borgerinddragelse i forbindelse med ny vision for teknik- og miljøområdet. På baggrund af drøftelserne indstiller forvaltningen, at borgerinddragelse i forbindelse med ny vision for teknik- og miljøområdet udgår af 2. behandlingen af budgetbidraget. De øvrige finansieringsbehov gennemgås nedenfor.
Genopretningsplan for det grønne område
Der blev med Budget 2023 vedtaget en hensigtserklæring, hvor forvaltningen frem mod Budget 2024 skal gennemføre en kortlægning af fysiske værdier i byens grønne områder, samt en plan for en omkostningseffektiv genopretning. Forvaltningen har igangsat opgaven og vil forelægge en status til Budget 2024. Der mangler dog 1,1 mio. kr. i 2024 til at nå i mål med en systematisk genopretningsplan. Forvaltningen indstiller, at udvalget anvender det økonomiske råderum til behovet.
Indsamling af batterier med særskilt bil
Borgerrepræsentationen besluttede den 24. juni 2020, at 70-80% af skraldebilerne skal omlægges til eldrevne biler i forbindelse med hjemtagelsen af affaldsindsamlingen i perioden 2022-2024. En konsekvens af indførslen af elskraldebiler er, at det ikke længere er muligt at indsamle batterier, da pladsen i skraldebilerne til de bærbare batterier optages af batteriet til skraldebilen. Dette var forvaltningen ikke opmærksomme på, da Borgerrepræsentationen besluttede at omlægge til elskraldebiler, og det blev derfor ikke håndteret med indstillingen den 24. juni 2020. Der er derfor behov for at indsamle batterierne med en særskilt bil, hvilket medfører et finansieringsbehov på 1,0 mio. kr. i 2024 og frem. Det er ikke muligt at takstfinansiere denne udgift, da batteriindsamling er en skattefinansieret aktivitet. Forvaltningen anbefaler, at udvalget disponerer midler inden for rammen til behovet.
Venteliste på lokalplaner
Forvaltningen indstiller desuden, at der årligt afsættes 2,1 mio. kr. i 2024 til 2027 til at nedbringe ventelisten på lokalplaner. Behovet er et overløb fra Budget 2023, hvor partnerne besluttede følgende hensigtserklæring: ”Parterne er enige om, at rettidig lokalplanlægning understøtter den ønskede udvikling af København. Parterne er derfor enige om, at det er væsentligt at prioritere at nedbringe ventelisten på lokalplaner, og er enige om at finansiering henvises til budget 2024”. Behovet er en kandidat til specifik udfordring i Budget 2024, men forvaltningen anbefaler, at udvalget finansierer behovet med det økonomiske råderum i budgetbidraget fremfor at anvende det økonomiske råderum til nye initiativer.
Udvalgsafsnit, bevillingsoversigt og takstkatalog
Teknik-og Miljøudvalget skal med 2. behandlingen godkende udvalgsafsnittet, som kort beskriver udvalgets opgaver, de overordnede budgetrammer og udvalgets primære styringsmæssige udfordringer i de kommende år. Udvalgsafsnittet fremgår af bilag 4.
Udvalgets bevillinger fremgår af bevillingsoversigten i bilag 5.Bevillingsoversigten er fordelingen af udvalgets budgetramme på de forskellige bevillinger. Det er indenfor disse budgetrammer, at udvalget med budgetbidraget skal sikre rammeoverholdelse.
Udvalgsafsnittet og bevillingsoversigten er en obligatorisk del af udvalgets budgetbidrag og danner baggrund for udvalgenes samlede budgetbidrag, som forelægges Økonomiudvalget med juniindstillingen. Udvalgsafsnittet og bevillingsoversigten indgår også i kommunens samlede budgetforslag, som forelægges Økonomiudvalget den 23. august 2023 (augustindstillingen) og Borgerrepræsentationen den 31. august 2023.
Teknik- og Miljøudvalgets takstkatalog vil blive forelagt til behandling i udvalget den12. juni 2023. Der forventes på nuværende tidspunkt ikke nogen økonomiske udfordringer som følge af takstkataloget.
Politisk handlerum
Udvalget skal tage stilling til udvalgsafsnit og bevillingsoversigt, jf. bilag 4 og 5, da de umiddelbart efter behandlingen af denne sag skal sendes til Økonomiforvaltningen.
- Udvalget kan til- og fravælge de enkelte effektiviseringsforslag i tabel 1.
- Udvalget kan beslutte at finansiere de enkelte bevillingsudløb inden for rammen, oversende dem til forhandlingerne om Budget 2024 eller lade dem udløbe.
- Udvalget kan vælge, at finansieringsbehovene skal håndteres på andre måder end anvist i løsningsafsnittet. Udvalget er dog forpligtet til at udarbejde et budgetbidrag i balance.
Økonomi
Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, men er grundlag for budgetforslaget for 2024. Der henvises til løsningsafsnit og bilag for yderligere uddybning af budgetforslaget. Nedenstående tabel viser udvalgets anvendelse af det økonomiske råderum i 2024 til 2027, hvis indstillingen godkendes. Tabellen tager ikke højde for, at udvalget skal indfri sit effektiviseringsmåltal i 2025 og frem. Dette vil indgå i budgetlægningen for de enkelte år.
Tabel 6. Anvendelse af råderum (1.000 kr. 2024 p/l)
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Råderum fra tidligere effektiviseringer |
-9.149 |
-11.722 |
-11.168 |
-22.100 |
|
Godkendte investeringsforslag (TMU 27.02.23) |
-3.846 |
-6.673 |
-6.423 |
-6.423 |
|
Forslag til godkendelse (TMU 17.04.23) |
-165 |
-435 |
-975 |
-975 |
|
Styrket byggesagsbehandling |
6.400 |
12.448 |
0 |
0 |
|
Sikker by – Green Teams |
2.289 |
2.289 |
2.289 |
2.289 |
|
Skolestartskampagne |
321 |
321 |
321 |
321 |
|
Genopretningsplan for det grønne område |
1.050 |
0 |
0 |
0 |
|
Indsamling af batterier med særskilt bil |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
|
Venteliste på lokalplaner |
2.100 |
2.100 |
2.100 |
2.100 |
|
I alt |
0 |
-672 |
-12.856 |
-23.788 |
Videre proces
Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt budgetbidraget, fremsendes budgetbidraget til Økonomiforvaltningen. Økonomiudvalget behandler udvalgenes budgetbidrag den 6. juni 2023.1. behandlingen af budgetforslaget sker den 23. august i Økonomiudvalget og den 31. august i Borgerrepræsentationen. De politiske forhandlinger om budget 2024 forventes at foregå i perioden fra den 1.septembertil og med den 8. september 2023. Budgettet forventes endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen den 5. oktober 2023. Teknik- og Miljøudvalget forelægges den 17. november 2023 en sag om udmøntning af budgettet.
Søren Wille
/ Thomas Højlt
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 17. april 2023
Venstre stillede følgende ændringsforslag (ÆF1) som erstatning af 4. at-punkt:
“at bevillingsudløbene styrket byggesagsbehandling og skolestartskampagne forlænges inden for udvalgets ramme, som beskrevet i løsningsafsnittet og bilag 3, mens Green Teams ikke forlænges.”
Ændringsforslaget (ÆF1) blev forkastet med 1 stemme mod 10. Ingen undlod at stemme.
For stemte: V
Imod stemte: A, B, C, F, Ø og Å
Socialistisk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag (ÆF2) som tilføjelse til 4. at-punkt:
“dog således at Green Teams bliver midlertidig for en 2-årig periode.”
Ændringsforslaget (ÆF2) blev forkastet med 2 stemmer mod 9. Ingen undlod at stemme.
For stemte: B og F
Imod stemte: A, C, V, Ø og Å
Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag (ÆF3) som tilføjelse til 4. at-punkt:
“dog således at Green Teams bliver midlertidig for en 4-årig periode.”
Ændringsforslaget (ÆF3) blev vedtaget med 7 stemmer mod 4. Ingen undlod at stemme.
For stemte: A, B, C, F og V
Imod stemte: Ø og Å
Den således ændrede indstilling blev godkendt uden afstemning.
Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:
”For det Konservative Folkeparti er det vigtigt, at borgernes skattepenge anvendes så effektivt som muligt, derfor er det også vores mål at markedsteste flere dele af Teknik- og Miljøforvaltningens driftsområde – som fx trævanding, pasning af grønne områder, gaderenhold med mere.”