Afslutning af anlægsregnskaber

Nedenfor aflægges anlægsregnskab for de 15 projekter tilhørende Teknik- og Miljøforvaltningen (tabel 1), ligesom der aflægges anlægsregnskab for fem projekter vedrørende Amager Strandpark (tabel 2), som Teknik- og Miljøforvaltningen har været involveret i eksekveringen af.
I tabellerne gives et overblik over anlægsprojekternes samlede bevilling og forbrug i 1.000 kr.


Tabel 1: 15 Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsprojekter  (i 1000 kr.)

Anlægsprojekter	Samlet bevilling	Samlet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i %
Citizen 2012: Min digitale borgerservice	27	26	1	-2,12%
Citizen 2012: Nem adgang til byens rum	666	175	491	-73,73%
Arbejdscomputer og hjemmecomputer slås sammen	-	-	-	0,00%
Cykelpakke I	33.978	32.147	1.831	-5,39%
Hastighedszoner Indre By og Christianshavn	4.434	5.154	-720	16,23%
Ørestad Park, Toilet	1.488	1.216	272	-18,30%
Torvehallerne	1.906	2.048	-142	7,46%
Amagerfælled - Jordsag og kolonihaver	26.459	30.803	-4.344	16,42%
Hastighedszoner Vesterbro	850	482	368	-43,28%
Badefaciliteter, Svanemøllebugten*	3.188	3.084	104	-3,27%
Mandskabsbygning på Assistens Kirkegård	-	-55	55	0,00%
BUS 09 - Toftegårdsplads	489	480	9	-1,92%
Metroforpladser	52.271	53.081	-810	1,55%
Sundholmsvej, nyt fortov v. institution	2.026	1.335	691	-34,10%
Teglholmsgade, cykelstier	15.500	15.443	57	-0,37%
I alt	143.283	145.419	-2.136

*Mindreforbruget for projektet Badefaciliteter, Svanemøllebugten skyldes primært pris- og lønfremskrivning. Derfor har et tidligere ønske om at opføre brusere på Svanemøllestranden været afvist grundet manglende bevilling hertil. Ligeledes er mindreforbruget på 0,1 mio. kr. ikke tilstrækkeligt til opførelse af brusere, ligesom der vil være behov for yderligere driftsmidler.  


Tabel 2: 5 Amager Strandpark I/S anlægsprojekter (i 1000 kr.)

Anlægsprojekter	Samlet bevilling	Samlet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i %
Amager Strandpark I/S, Indgang ved Øresundsvej	1.088	1.087	1	-0,06%
Amager Strandpark I/S, Køkken og Badebro	626	626	-	0,00%
Amager Strandpark I/S, Anløbshavnen	3.263	3.214	49	-1,50%
Amager Strandpark I/S, Belysningsprojekt	2.176	-	2.176	-100,00%
Amager Strandpark I/S, Caféhusbåd	3.263	4.794	-1.531	46,92%
I alt	10.416	9.722	694

Anlægsregnskaberne i tabel 1 udviser et samlet merforbrug på 2,1mio. kr. (2013 p/l), mens anlægsregnskaberne i tabel 2 udviser et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. (2013 p/l).

Forvaltningen håndterer merforbruget på 2,1 mio. kr. i løbet af 2014 ved aflæggelse af anlægsregnskaber med et tilsvarende mindreforbrug. Alternativt vil merforbruget blive håndteret indenfor Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme i en kommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Projekter med størst beløbsmæssig afvigelse
De tre anlægsregnskaber med størst beløbsmæssig afvigelse består af følgende projekter:

Amager Fælled – Jordsag og kolonihaver
Projektet har et samlet merforbrug på 4,3 mio. kr. Merforbruget skyldes, at projektet blev forsinket i opstartsfasen pga. ekstra behandling i Borgerrepræsentationen i 2008 og 2009. Anlægsperioden blev derfor ikke færdig inden den hårde vinter 2010/2011, hvorfor flere anlægsarbejder måtte udføres to gange grundet hård frost og en stor mængde regn på nyudlagt jord.
Ligeledes har der været ekstraudgifter til cyanid-forurenet jord og bortskaffelse af olietønder, som lå i det gamle lossepladsaffald under Amager Fælled.

Cykelpakke I
I Budget 2006 blev der afsat 35,0 mio. kr. til Cykelpakke I - en samling af projekter, der har til formål at afhjælpe støjproblemer, vedligeholde cykelstier samt forbedre cykelfremkommeligheden. Dette gøres blandt andet ved at udlægge støjdæmpende asfalt og anlægge cykelstier samt cykelbaner.

Mindreforbruget på den samlede cykelpakke (i bilag 1 er der vedlagt delregnskaber for alle projekter i Cykelpakke I) er 1,8 mio. kr. (2013 p/l). Det skyldes primært, at de projekter som har bidraget til mindreforbruget (jf. bilag 1) ganske enkelt er blevet billigere end indledningsvist skønnet. Desuden er der for visse driftsnære projekter tale om, at opgaven delvist er blevet udført via driftsmidler, f.eks. oprydningsindsatsen af cykler, kaldet cykelgrib, og intern projektering af cykelbaner og cykelfelter. 

Metroforpladser
Projektet har et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget giver ikke anledning til bemærkninger grundet merforbrugets størrelse i forhold til den samlede bevilling, som er på 52,3 mio. kr.. Afvigelsen må derfor tilskrives almindelige prisreguleringer.

Projekter med størst procentmæssig afvigelse
De tre anlægsregnskaber med størst procentmæssig afvigelse består af følgende projekter:

Citizen 2012: Nem adgang til byens rum
Projektet har et samlet mindreforbrug på 73,7%. Dette svarer til 491 t.kr. Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger, da det dels skyldes pris- og lønregulering af bevillingen samt at projektet er blevet billigere end forventet.

Hastighedszoner Vesterbro
Projektet har et samlet mindreforbrug på 43,3%. Dette svarer til 482 t.kr. Årsagen til mindreforbruget er, at projektet blev annulleret i forbindelse med budgetaftale 2013. Derfor dækker det realiserede forbrug udelukkende honorer til rådigiver til udarbejdelse af projektforslag samt interne bygherreomkostninger.

Sundholmsvej, nyt fortov v. institution
Projektet har et samlet mindreforbrug på 34,1 %. Dette svarer til 691 t.kr. af en bevilling på 2.026 t.kr. Årsagen til mindreforbruget er færre uforudseelige udgifter end forventet.

Amager Strandpark
I Budget 2009 blev der afsat 9,0 mio. (2009 p/l) kr. til udbygning af Amager Strandpark. Ved indstilling til Borgerrepræsentationen den 29. januar 2009, indgav bestyrelsen for Amager Strandpark et ønske om at få frigivet anlægsbevillingen og fordele den ud på fire projekter:

• Færdiggørelse af caféhusbåd (3,0 mio. kr.)   
• Anløbshavnen (3,0 mio. kr.)
• Indgang ved Øresundsvej (1,0 mio. kr.)
• Belysningsprojekt (2,0 mio. kr.)

Færdiggørelse af Cafehusbåd	4,5 mio. kr.
Anløbshavnen	3,0 mio. kr.
Indgang ved Øresundsvej	1,0 mio. kr.

Belysningsprojekt blev udført i Amager Strandpark I/S eget regi. For belysningsprojektet og færdiggørelsen af caféhusbåden gælder derfor, at der er forskel mellem det bevilligede beløb og det realiserede forbrug. Udover de ovenstående fire projekter, blev der i Budget 2011 afsat 0,6 mio. kr. (2011 p/l) til anlæg af køkken i Amager Strandparks caféhusbåd samt projektering af permanente badebroer. I 2012 overførtes 0,6 mio. kr. til Amager Strandpark.