Frigivelse af yderligere anlægsmidler til nærgenbrugsstationerne på Holmbladsgade og Helga Larsens Plads, Amager Øst og Vanløse

I Ressource- og Affaldsplan 2024 - Cirkulær København (BR 13. december 2018 og BR 22. september 2022) skal der etableres i alt otte nye nærgenbrugsstationer. Nærgenbrugsstationerne på Holmbladsgade ved Kofoeds Skole, Amager Øst og Helga Larsens Plads, Vanløse, er begge blevet politisk godkendt og har fået tildelt anlægsbevillinger på det takstfinansierede område, men fordyrelser i de to projekter har givet behov for at udvide anlægsbevillingen. Finansieringen kan findes indenfor det takstfinansierede afsatte budget til Cirkulær København. Takstfinansierede anlæg kræver ikke anlægsmåltal.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til en udvidelse af anlægsrammen på i alt 3,0 mio. kr. på det takstfinansierede område, som skal dække en fordyrelse, der er opstået i forbindelse med etableringen af to nærgenbrugsstationer på henholdsvis Holmbladsgade ved Kofoeds Skole, Amager Øst og ved Helga Larsens Plads, Vanløse. Nærgenbrugsstationerne er et led i Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2024 – Cirkulær København (BR 13. december 2018 og BR 22. september 2022), hvor det blev besluttet at etablere otte nye nærgenbrugsstationer med målet om at gøre det nemmere for københavnerne at genbruge mere og have en bedre affaldshåndtering tæt på, hvor de bor.

Nærgenbrugsstationer er en vigtig del af den københavnske infrastruktur for genbrug og affaldshåndtering. På Helga Larsens Plads etableres nærgenbrugsstationen i forbindelse med, at en helt ny plads i byen anlægges. I Holmbladsgade opføres nærgenbrugsstationen sammen med Kofods Skole og fødes derfor i et nyt partnerskab, hvor nærgenbrugsstationen skal drives sammen med Kofods Skole og spille sammen med en ny miljøstation på det sociale tilbud. Der er tale om to unikke anlægsprojekter, der har været projekteret hen over en periode med generelt stigende anlægspriser og en historisk høj inflation, hvilket kan forklare fordyrelsen i etableringen heraf.

Fordyrelsen af nærgenbrugsstationerne på Holmbladsgade ved Kofoeds Skole og ved Helga Larsens Plads er identificeret i forbindelse med gennemførelsen af entreprenørudbuddene, hvor de modtagne tilbud overstiger den i projekterne afsatte økonomi. Begge anlæg er færdigprojekterede og har tidligere fået frigivet hver 5,0 mio. kr. på den takstfinansierede anlægsramme (BR 4. november 2021 og BR 13. oktober 2022). Desuden har projekterne (BR 1. februar 2024) modtaget ekstra anlægsmidler på i alt 1,43 mio. kr. som følge af forskellige fordyrende forhold, jf. løsningsafsnit. Udvidelsen af den takstfinansierede anlægsramme med 3,0 mio. kr. (2,0 mio. kr. til Holmbladsgade og 1,0 mio. kr. til Helga Larsens Plads) er en forudsætning for, at de to nærgenbrugsstationer kan etableres.

Omkostningerne dækkes ved omprioritering af de takstmidler, der allerede er bevilliget til udviklingsarbejdet i Cirkulær København, og det medfører derfor ikke takststigninger og kræver ikke anlægsmåltal.. De omprioriterede takstmidler kan dækkes af udisponerede midler fra andre projekter på Ressource- og Affaldsplan 2024 Ved at afsætte yderligere midler til de to nærgenbrugsstationer, kan de to byggeprojekter igangsættes og forventeligt indvies medio 2025.

Nærgenbrugsstation – Helga Larsens Plads
Nærgenbrugsstationen blev oprindeligt budgetteret til at koste 5 mio. kroner i anlæg samlet. Projektet er sidenhen tildelt yderligere 600.000 kroner til forventede fordyrende forhold (BR 1. februar 2024). Det billigste tilbud på anlægsopgaven efter udbud medførte en overskridelse af budgettet på 1,8 mio. kr. Efter det modtagne entreprenørtilbud har der været en periode med omprojekteringer, forhandlinger med entreprenør og en række besparelsestiltag på bygningen. Det har resulteret i, at det beløb, der nu udestår, er nedbragt til 1,0 mio. kr. Den samlede anlægsøkonomi vil med denne ressourcetildeling være 6,6 mio. kr.

Nærgenbrugsstation – Holmbladsgade ved Kofoeds Skole
Nærgenbrugsstationen blev, ligesom på Helga Larsens Plads, oprindeligt budgetteret til at koste 5 mio. kr. i samlet anlægsudgift. Projektet er tidligere tildelt yderligere 830.000 kroner til fordyrende forhold (BR 1. februar 2024) og Teknik- og Miljøudvalget er tidligere blevet orienteret om en forventet merudgift (TMU 7. oktober 2024). Det billigste entreprenørtilbud ligger 2,3 mio. kr. højere end tidligere budgetteret. Teknik- og Miljøforvaltningen vil forhandle om at nedbringe prisen, men på baggrund af tidligere erfaringer forventes tilbuddet ikke at kunne bringes helt ned til den budgetterede økonomi. Forvaltningen vurderer, at overskridelsen af budgettet kan forhandles ned på ca. 2 mio. kr., så den samlede anlægsøkonomi vil være 7,8 mio. kr.

Politisk handlerum
Det kan besluttes, at nærgenbrugsstationen på Holmbladsgade ved Kofoeds Skole ikke etableres. Herved kan de resterende midler i projektet, når bundne midler er fratrukket, dvs. maksimalt 4 mio. kr., frigives til takstnedsættelse, svarende til 12 kr. per husstand i ét år.

Nærgenbrugsstationen på Helga Larsens Plads er en integreret del af anlægget af selve pladsen. Projektet er på nuværende tidspunkt så fremskredet, at det vil være forbundet med store omkostninger at annullere byggeriet, hvilket derfor ikke vil medføre en besparelse.

Da finansieringen af de øgede omkostninger findes i bevilling til Cirkulær København, skal der med denne indstilling flyttes budget mellem to takstfinansierede bevillinger, jf. tabel 1:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

Der skal ligeledes frigives 3,0 mio. kr. i 2025 til etablering af de to nye nærgenbrugsstationer, jf. tabel 2:

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, tilføjes 3,0 mio. kr. på anlægsrammen for det takstfinansierede område og frigives til etableringen af de to nærgenbrugsstationer på hhv. Helga Larsens Plads og Holmbladsgade.

                                                Søren Wille

                                                                  / Karsten Biering Nielsen

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 16. december 2024

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Fra Konservativ side støtter vi indstillingen, men er meget bekymret for budgetoverskridelserne, og vi opfordrer forvaltningen til at være opmærksom på dette i forhold til fremtidige arbejder i forhold til affalds- og ressourceplanen, så vi undgår at stå i en lignende situation fremadrettet. Vi synes også, at det er beklageligt, at besparelser på andre områder skal gå til at dække de her nævnte budgetskred fremfor, at midlerne går til sænkning af affaldsgebyrerne, som vi meget hellere havde anvendt dem til.”