Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område

Opdelingen af bevillingen for det takstfinansierede område i to, Affaldsområdet og Jorddeponi, skal jf. bevillingsreglerne godkendes af de politiske udvalg, herunder Teknik- og Miljøudvalget.

1. at Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret opdeles i to selvstændige bevillinger, Affaldsområdet og Jorddeponi. 

Bevillingen Takstfinansieret der dækker det takstfinansierede område under Teknik- og Miljøudvalget inkluderer aktiviteterne affaldsindsamling, affaldsbehandling, genbrugsstationer og jorddeponi.

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at forbedre økonomistyringen af takstområdet, hvilket vanskeliggøres af den nuværende bevillingsmodel, fordi de enkelte aktiviteter inden for takstområdet er meget forskellige, og indtægtsgrundlaget varierer mellem aktiviteterne.

Det takstfinansierede område skal følge ”hvile-i-sig-selv” princippet, dvs. at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere, og der er derfor som udgangspunkt ingen bevilling på takstområdet.

På affaldsområdet (affaldsindsamling, affaldsbehandling og genbrugsstationer) skal de årlige indtægter dække de årlige udgifter, og eventuelle ubalancer skal nedbringes hurtigst muligt. På jorddeponi skal der være balance over projektets løbetid, som i tilfældet med Kalvebod Miljøcenter Center Nordhavn er frem til 2027.

Det betyder, at udgiftsbevillingen er afhængig af de indtægter, der opkræves i henhold til gebyrerne i takstoversigten.

Indtægterne på affaldsområdet kommer fra gebyrer, som opkræves husholdninger og virksomheder. Nogle gebyrer opkræves sammen med ejendomsskatten, mens andre faktureres. Indtægterne på jorddeponi kommer fra virksomheder, som faktureres for den forurenede jord, der afleveres.

På affaldsområdet er der oparbejdet et underskud, det vil sige, at udgifterne har været højere end indtægterne. På jorddeponi er der oparbejdet et overskud, da indtægterne fra indvejet forurenet jord har været højere end udgifterne til håndteringen.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 3. juni 2013 en genopretningsplan for affaldsområdet, og Teknik- og Miljøforvaltningen har i den forbindelse igangsat en lang række aktiviteter for at styrke økonomistyringen på området.  Som et bidrag til den forbedrede styring, ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen, at bevillingen opdeles i to, så aktiviteterne affaldsindsamling, affaldsbehandling og genbrugsstationer placeres under bevillingen Affaldsområdet, og jorddeponi får sin egen selvstændige bevilling af samme navn.

Med denne indstilling godkendes, at der sker en opdeling af bevillingen, mens selve budgetomplaceringen sker i den første sag i 2014 om bevillingsmæssige ændringer i Teknik- og Miljøudvalget.

Oprettelsen af to nye bevillinger sker teknisk og har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

I forbindelse med den tekniske håndtering vil der dog ske en beløbsmæssig korrektion, som justerer bevillingerne ift. genopretningsplanen. Dette vil ikke have konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift eller kommunens øvrige økonomi, da området skal ”hvile-i-sig-selv” og ikke er omfattet af serviceloftet.

Hvis indstillingen godkendes af Borgerrepræsentationen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen sørge for at oprette de nye bevillinger.

Omplacering af midler fra den nuværende bevilling til de nye bevillinger vil ske i den første sag i 2014 om bevillingsmæssige ændringer. I samme sag vil der ligeledes blive søgt om eventuelle tillægsbevillinger.

     
     Pernille Andersen

                                                                       /Signe Skovgaard