Bevillingsmæssige ændringer - december 2013

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender

1. at de bevillingsmæssige ændringer for december, jf. bilag 1, gennemføres

I overensstemmelse med bevillingsreglerne for budget 2013 skal en budgetændring mellem funktioner inden for en bevilling godkendes af kommunens fagudvalg. Også hvis ændringerne blot har teknisk karakter.

De bevillingsmæssige ændringer foretages for at sikre, at budgetterne er placeret korrekt i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for budgettering og kontering for kommuner.

Under Teknik- og Miljøudvalgets bevilling ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at foretage en række bevillingsmæssige ændringer på ordinær drift, der fremgår af løsningsafsnittet herunder og i oversigtsform i bilag 1.

De bevillingsmæssige ændringer for december 2013 handler om en budgetomplacering vedr. renholdelseskampagnen for 2014. Herudover ønsker forvaltningen på baggrund af den seneste regnskabsprognose at foretage en række budgetmæssige ændringer på den ordinære drift, så budgettet afspejler det forventede regnskab. De bevillingsmæssige ændringer gennemgås mere detaljeret nedenfor.

Budgetomplacering vedrørende renholdelseskampagne 2014
Budgettet til renholdelseskampagnen ”REN Kærlighed til KBH” i 2014 på 1,0 mio. kr. ønskes samlet i kommunikationsafdelingen. Kampagnens indhold fortsætter uændret i øvrigt. Budgettet til kommunikationskampagnen har været placeret på park- og naturområdet og renholdelsesområdet og skal på den baggrund flyttes fra funktion 0.28.20.1 (Grønne områder og naturpladser) og 2.28.11.1 (Vejvedligeholdelse) med 0,5 mio. kr. fra hvert område.

Budgetmæssige ændringer på baggrund af novemberprognosen
Ifølge novemberprognosen forventes justeringer i indtægter og udgifter. Derfor foretages en række budgetmæssige ændringer med henblik på at skabe et korrekt budgetgrundlag. Oplysninger vedrørende bevilling og funktionsnummer kan ses af bilag 1

 

     
      Pernille Andersen

                                                                           /Signe Skovgaard

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet 16. december 2013
Indstillingen blev godkendt.