Udmøntning af Budget 2015

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til udmøntningen af Teknik- og Miljøudvalgets Budget 2015 samt initiativer i omstillingsstrategien for 2015.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget tager udmøntningen af Budget 2015 til efterretning.
at Teknik- og Miljøudvalget godkender ophør af Bylivsregnskab og Miljøregnskab med henblik på finansiering af dele af omstillingsstrategien.
at Teknik- og Miljøudvalget godkender anvendelsen af omstillingsstrategiens frigjorte midler inden for Teknik- og Miljøudvalgets Budget 2015.

Problemstilling

Budget 2015
Borgerrepræsentationen vedtog den 2. oktober 2014 budgettet for 2015 (A, B, F, O og Ø). Teknik- og Miljøforvaltningen har efterfølgende konsolideret og udmøntet Teknik- og Miljøudvalgets ramme indenfor budgettet. Forvaltningen har i denne proces håndteret risici og ændrede forudsætninger for budgettet. De ændrede forudsætninger og ricisi er blandt andet, at en del af de vedtagne tværgående effektiviseringer fra Budget 2014 (BR den 3. oktober 2013) (A, B, F, O og Ø) og Budget 2015 ikke kan realiseres, at der er en ny model for byggesagsgebyrer samt den kendte risiko på parkeringsområdet. Denne indstilling orienterer om de væsentligste ændrede forudsætninger samt de største risici for forvaltningens budget 2015.

Omstillingsstrategien 2015
Teknik- og Miljøudvalget tog den 16. juni 2014 forvaltningens omstillingsstrategi 2015-2018 til efterretning. Strategien har som mål i perioden 2015-2018 at tilvejebringe et økonomisk råderum op til 200 mio. kr. til omprioritering i forvaltningen samt til bidrag til kommunens fælles effektiviseringsstrategi. De frigivne midler skal omprioriteres til initiativer, der imødekommer byens behov. Teknik- og Miljøudvalget skal derfor tage stilling til prioriteringen af midler i omstillingsstrategien i 2015 og fremadrettet hvert år tage stilling til prioriteringen af midler i omstillingsstrategien i det efterfølgende budgetår.

Løsning

Væsentligste risici og ændrede forudsætninger i Budget 2015

Tværgående effektiviseringer, som ikke kan realiseres
Teknik- og Miljøforvaltningen har i budgetudmøntningsprocessen konstateret, at en del af de vedtagne tværgående effektiviseringer fra Budget 2014 og Budget 2015 ikke kan realiseres fuldt ud. Dette skyldes blandt andet, at effektiviseringerne er beregnet på et fejlagtigt grundlag, på baggrund af en uforholdsmæssig høj aktivitet i foregående år eller på aktiviteter, som allerede er indregnet i tidligere effektiviseringer.

Det drejer sig om indkøbseffektiviseringer på indkøb af vejsalt, el og rekrutteringsbistand. Den ikke-realiserbare andel af effektiviseringerne udgør 3,3 mio. kr., som er håndteret på anden vis. De resterende effektiviseringer fra Budget 2014 og 2015 (inklusiv stigende profiler) for i alt 14,1 mio. kr. er indarbejdet i budgettet på de forudsatte aktiviteter.

Ny model for byggesager og indtægter fra byggesager
I Budget 2015 er det aftalt, at Teknik- og Miljøforvaltningen i 2015 skal nedsætte byggesagsgebyret, hvilket medfører en halvering af indtægterne. Teknik- og Miljøudvalget har den 10. november 2014 overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefalet takster og ny model for byggesagsgebyrer. Teknik- og Miljøforvaltningen vil årligt vurdere de forventede udgifter til byggesagsbehandlingen i det kommende budgetår. Denne vurdering forelægges Teknik- og Miljøudvalget første gang inden budgetforhandlingerne for 2016, jf. beslutningen i Budget 2015.

Parkeringsområdet og indtægtsniveau for betalingsparkering
Erfaringsmæssigt er indtægtskravet på parkeringsområdet sat for højt, hvilket som tidligere fremført kan betyde, at indtægterne på betalingsparkering ikke realiseres. Forvaltningen følger området nøje og afrapporterer i kvartalsprognosen.

Teknik- og Miljøforvaltningens samlede driftsramme 2015
Af tabel 1 fremgår den endelige udmøntning af Budget 2015 på bevillingsniveau samt fordelingen på udgifter og indtægter.

Tabel 1. Samlet driftsbudgetramme for Teknik- og Miljøforvaltningen i 2015

Bevilling (i 1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter	Samlet
Ordinær drift	1.329.648	-301.245	1.028.403
Byfornyelse, ydelsesstøtte	202.132	-3.800	198.332
Parkering	150.600	-540.751	-390.151
Affaldsområdet	608.511	-623.511	-15.000
Jorddeponi	85.875	-85.875	0
I alt	2.376.766	-1.555.182	821.584

Omstillingsstrategien – flere midler til byens behov

Omstillingsprojekter, der genererer midler til byens behov
Projekterne i omstillingsstrategien frigør midler for 18,3 mio. kr. i 2015. Midlerne tilvejebringes ved, at Teknik- og Miljøforvaltningen:

hjemtager opgaver vedrørende asfalt og brolægning
optimerer administrative sagsgange
ophører med at udarbejde bylivs- og miljøregnskaber
omlægger offentliggørelsen af lokalplaner på nettet
opsiger dele af lejemål på Islands Brygge 37
nedlægger parkbetjentfunktionen
øger anvendelse af Kalvebod Miljøcenter Nordhavn i forbindelse med håndtering af forurenet jord
fokuserer udgifter til abonnementer, møder og studierejser
foretager strategiske indkøb
optimerer sagsgange vedrørende driftsudgifter til støttet byggeri
udvikler system til afdækning af tomme boliger

I forhold til udarbejdelse af bylivs- og miljøregnskaber er der tale om tidligere politisk besluttede opgaver, hvorfor opgaveophøret kræver udvalgets godkendelse, jf. bilag 1.

De frigjorte midler kan omstilles til to formål:

investeringer i omstillingsprojekter, der giver afkast fremover. Der er behov for 5,2 mio. kr. til investeringer i omstillingsprojekter, der igangsættes i 2015 (eksempelvis digitalisering af arbejdsgange, optimering af juridisk sagsbehandling og generelle produktivitetsforbedringer mv.).
en strategisk investering i byens behov.

Strategisk investering i byens behov
Efter dækning af de nødvendige investeringer i omstillingsprojekter er der cirka 13 mio. kr. tilbage i frigjorte midler, som kan prioriteres til aktiviteter – der ligger udover den eksisterende drift – og som yderligere imødekommer byens behov.

Der er her tre aktuelle udfordringer, som der foreslås prioriteret midler til:

Øgede sagsmængder
Ændret brug af byen/mere liv i byen
Øgede regnmængder

Herudover er der lagt vægt på, at aktiviteterne er mærkbare og nærværende for borgerne.
Nedenfor vises de prioriterede aktiviteter i tabelform samt forslag til alternativer.

Tabel 2. Aktiviteter der imødekommer byens behov i 2015

Byens behov	Prioriteret beløb (mio. kr.)
*Øgede sagsmængder*
Øget bemanding ift. støjgene- og bevillingssager samt bygge- og anlægsdispensationer, så serviceniveauet kan fastholdes i lyset af et stigende antal henvendelser	1,5
Øget bemanding ift. håndteringen af stigningen i antallet af lokalplaner med henblik på at overholde servicemålet for sagsbehandling af lokalplaner	2,4
*Ændret brug af byen/mere liv i byen*
Nyt udgående team med fokus på service til borgerne. Teamet erstatter den nedlagte parkbetjentfunktion og skal primært arbejde med tilsyn ved arrangementer (primært april til september), tryghedsskabelse i særligt udsatte byområder (hele året) samt indsamle viden om adfærd i byen	3,0
Ekstra renholdelsesindsats i parker og i nattelivet som følge af øget aktivitet i byen	2,5
*Øgede regnmængder*
Ekstra indsats med brøndsugning, hvorved problemer med regnskyl mindskes	3,6
I alt	13,0
*Alternativer til prioritering af byens behov*
Renholdelse ved Ny Nørreport og Israels Plads	3,4
Øget istandsættelsesindsats i parker og på kirkegårde	2,4

I forhold til ændring af praksis for lokalplaner på nettet er der tale om optimering af arbejdsgange og kvalitet i kommunikationen ved at samle alt materiale på høringsportalen. Den ændrede praksis er nærmere beskrevet i bilag 2.

Økonomi

Indstillingen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Forvaltningen vil indarbejde det udmøntede budget for 2015 i de respektive fagområder, og midlerne i omstillingsstrategien vil blive anvendt til de prioriterede aktiviteter.

Videre proces

Omstillingsstrategien er igangsat i 2014, og i 2015 vil forvaltningen gennemføre en bred vifte af omstillingsprojekter. Ambitionen om langsigtede og robuste løsninger er et væsentligt element i samtlige projekter, ligesom Teknik- og Miljøforvaltningens samarbejdsudvalg (MED) bliver inddraget undervejs.

            Pernille Andersen
                                                                                /Signe Skovgaard

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 15. december 2014

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.