Bevillingsmæssige ændringer, 2. kvartal 2016
Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,
- at Teknik- og Miljøudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer for 2. kvartal 2016 jf. bilag 1.
Problemstilling
I overensstemmelse med Københavns Kommunes bevillingsregler skal en budgetomplacering mellem udvalg og overordnede bevillinger godkendes af kommunens fagudvalg. De budgetmæssige omplaceringer foretages for at sikre, at budgetterne er placeret korrekt i henhold til Social- og Indenrigsministeriets regler for budgettering og kontering for kommuner.
Under Teknik- og Miljøudvalgets bevilling indstiller Teknik- og Miljøforvaltningen, at der foretages en række tekniske budgetmæssige omplaceringer, der fremgår af løsningsafsnittet herunder og i oversigtsform i bilag 1.
Løsning
Nedenfor gennemgås de bevillingsmæssige ændringer som forvaltningen har registreret og modtaget i løbet af andet kvartal 2016. De ændringer, som medfører budgetomplaceringer til andre udvalg, er afstemt og aftalt med den pågældende forvaltning.
Regulering af PC infrastrukturbevillingen
På baggrund af Økonomikredsens godkendelse af reguleringen af PC infrastrukturbevillingen mellem forvaltningerne og Koncernservice skal der overføres 0,736 mio. kr. i 2016 og frem fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget, da antallet af PC’er i Teknik- og Miljøforvaltningen er steget fra 1.774 (opgjort i 2014) til 1.834. De 0,736 mio. kr. skal overføres fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift.
Prisreduktion af udvalgte IT-services hos koncernservice
På baggrund af Økonomikredsens godkendelse af at gøre udvalgte IT-services (Serverdrift, Diskplads, SMS-Token og Mobilt bredbånd) hos Koncernservice bevillingsstyret, skal der i alt overføres 1,348 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget i 2016 og frem. De 1,348 mio. kr. overføres fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift.
Driftsbevilling vedrørende DUT-sagen ”Grøn vækst”
Ved en fejl er driftsbevillingen vedrørende DUT-sagen ”Grøn vækst” fra 2012 blevet lagt ind i Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme med bevillingsudløb i 2016. Driftsbevillingen skulle have været indarbejdet som en varig driftsbevilling i Teknik- og Miljøudvalgets driftsrammer. Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen er blevet enige om, at der skal korrigeres for denne fejl og Teknik- og Miljøudvalgets ordinære driftsramme skal på den baggrund opskrives med 6,130 mio. kr. i 2016. Fra 2017 og frem er Teknik- og Miljøudvalgets ordinære driftsramme blevet korrigeret herfor i forbindelse med sagen ”Redegørelse for udvalgenes budgetbidrag til budgetforslag 2017(juniindstillingen)”, som blev godkendt af Økonomiudvalget den 14. juni 2016.
Nærgenbrugsstation i Nordhavn
Borgerrepræsentationen godkendte den 28. april 2016 indstillingen vedr. ”Nærgenbrugsstation i Nordhavn”. Ved en fejl blev der ikke overført 0,101 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Affaldsområdet til Økonomiudvalget til finansiering af deponeringsbeløbet i forbindelse med indgåelse af lejekontrakten i 2016. De 0,101 mio. kr. skal overføres med denne indstilling og Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Affaldsområdet skal på den baggrund nedskrives med 0,101 mio. kr. i 2016.
Korrektion af effektiviseringsforslag vedr. energiforbrugende tekniske anlæg
I forbindelse med Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 er forvaltningerne ved en fejl blevet tillagt hele besparelsen vedrørende effektiviseringsforslaget ”Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme”. Da dele af effektiviseringen vedrører salg af energibesparelser, som hører under Københavns Ejendomme & Indkøb, skal der derfor tilbageføres 0,040 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift i 2016 og 2017.
Korrektioner i forbindelse med overførsel af Amager Strandparks ejendomme
I forbindelse med opløsningen af Amager Strandpark I/S skal bevillingerne vedrørende vedligeholdelsesudgifterne og lejeindtægterne fra de udlejede ejendomme på Amager Strandpark overføres fra Teknik- og Miljøforvaltningen til Københavns Ejendomme & Indkøb. Der skal på den baggrund overføres en udgifts- og indtægtsbevilling fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift til Økonomiudvalgets bevilling Købehavns Ejendomme på 0,428 mio. kr. fra 2016 og frem.
Østre Gasværk projekt - helhedsplan og skøjtehal
I Budget 2016 (A, B, C, F, I, V og O) (1. oktober 2015) blev der afsat 99,3 mio. kr. til byggemodning, infrastruktur, park - og aktivitetsring mv. som del af helhedsplan på Østre Gasværk. Flere af anlægsprojekterne ligger under Teknik- og Miljøforvaltningens ressort, hvorfor der skal overføres 69,5 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bevilling Fælles anlægspuljer til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2017. De 69,5 mio. kr. er et rådighedsbeløb og der skal derfor efterfølgende frigives særskilte anlægsbevillinger til de enkelte anlægsprojekter via de politiske udvalg.
Økonomi
De bevillingsmæssige ændringer fremgår på oversigtsform i bilag 1. Her kan desuden findes information om udvalg, bevilling og funktion for hver enkelt bevillingsmæssig ændring.
Videre proces
De bevillingsmæssige ændringer er sendt til Økonomiforvaltningen den 1. august med forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag behandles af Økonomiudvalget den 23. august og af Borgerrepræsentationen den 1. september 2016.
Pernille Andersen
/ Anna Schou Johansen
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.