Udskydelse af driftsaktiviteter som følge af serviceudgiftsloftet
Udskydelse af driftsaktiviteter som følge af serviceudgiftsloftet
Teknik- og Miljøudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 14. maj 2008
Sager til beslutning
9. Udskydelse af driftsaktiviteter som følge af serviceudgiftsloftet
TMU 295/2008 J.nr. 2008-53895
Udvalget skal godkende forslag til hvilke aktiviteter, der
skal udskydes som følge af serviceudgiftsloftet.
|
Teknik- og
Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, 1.
at Teknik-
og Miljøforvaltningen udskyder aktiviteter og båndlægger midler for i alt 26,7
mio. kr. i driftsbudget 2008. 2.
at Teknik-
og Miljøforvaltningen i forbindelse med regnskabsprognosen i august 2008
revurderer, hvilke aktiviteter der skal igangsættes på baggrund af det forventede
resultat for hele 2008 eller om der er behov for yderlige båndlæggelse af midler. |
|
Teknik- og
Miljøudvalgets beslutning i mødet den 14. maj 2008 |
PROBLEMSTILLING
Regeringen har for budgetåret
2008 vedtaget, at kommunerne ikke må overskride det vedtagne nettobudget 2008
på driftsområdet (takstfinansieret drift er undtaget, men byfornyelse
ydelsesstøtte er inkluderet). Økonomiudvalget har besluttet, at hver forvaltnings
nettoserviceudgifter ikke må overstige det vedtagne budget 2008. Det betyder,
at midler overført fra regnskabsåret 2007 (tidlige overførsler,
regnskabsoverførsler og ordinære overførsler) samt tillægsbevillinger fra kommunekassen,
kun kan bruges i 2008, hvis der samtidig findes kompenserende besparelser for
det fulde beløb. At der er tale om nettoserviceudgifter betyder, at både
mindreudgifter og merindtægter bidrager til at løse problemet.
Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2008 et vedtaget budget på ordinær
drift på 568,9 mio. kr. samt 185,0 mio. kr. på byfornyelsesområdet. Derudover
har forvaltningen fået bevilget 28,5 mio. kr. fra andre forvaltninger. I alt
giver dette et serviceudgiftsloft på 782,4 mio. kr.
Derudover råder forvaltningen over 29,2 mio. kr. i form af overførsler fra
2007-budgettet, jf. tabel 1. Da forvaltningen ikke må overskride det vedtagne budget
samt tillægsbevillinger fra andre forvaltninger, betyder dette, at det
forventede nettoforbrug i 2008 skal reduceres med 29,2 mio. kr.
Tabel 1
|
Driftsbudget 2008 og overskridelse af serviceloftet |
Beløb (mio. kr.) |
|
Vedtaget budget 2008 - ordinær drift |
568,9 |
|
Vedtaget budget 2008 - byfornyelse, ydelsesstøtte |
185,0 |
|
Tillægsbevillinger (fra andre forvaltninger) |
28,5 |
|
Serviceudgiftsloft - ordinær drift |
782,4 |
|
Tidlige overførsler (november overførsler) |
14,6 |
|
Regnskabsoverførsler (BR-besluttede aktiviteter) |
9,0 |
|
Regnskabsoverførsler (BR-besluttede aktiviteter) -
byfornyelse, ydelsesstøtte |
2,5 |
|
Ordinære overførsler |
3,1 |
|
I alt - overskridelse af serviceloftet 2008 |
29,2 |
Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået 2008-budgettet og fundet
aktiviteter, som det menes forsvarligt at stoppe. Det drejer sig om aktiviteter
for i alt 23,9 mio. kr..
Midlerne vil blive båndlagt i budgettet og om nødvendigt søgt overført
til budget 2009.
Endvidere har Teknik- og Miljøudvalget den 23. april 2008 anbefalet
over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende en ny
aflønningsmodel for projektmedarbejdere på anlægsområdet, i hvilken forbindelse
der overføres 2,8 mio. kr. fra drifts- til anlægsrammen[1] (TMU 238/2008).
I alt drejer det sig om båndlæggelse/overførsel af midler for 26,7 mio.
kr. Aktiviteterne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag (bilag 1).
Der skal således båndlægges yderligere 2,5 mio. kr. for at overholde
serviceudgiftsloftet. Forvaltningen vil i august 2008 på baggrund af 2.
kvartals regnskabsprognose vurdere, om der er brug for yderligere båndlæggelse
af midler eller om visse af de tilbageholdte aktiviteter kan igangsættes.
-
VIDERE PROCES
Teknik- og Miljøforvaltningen vil i forbindelse med
regnskabsprognosen i august 2008 revurdere, hvilke aktiviteter der skal
igangsættes på baggrund af det forventede resultat for hele 2008 eller om der
er behov for yderlige båndlæggelse af midler.
BILAG
Bilag 1: Beskrivelse af
forslag
Pernille Andersen Martin Nordrup Andersen