Udskydelse af driftsaktiviteter som følge af serviceudgiftsloftet

Teknik- og Miljøudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 14. maj 2008

 

 

Sager til beslutning

 

9.      Udskydelse af driftsaktiviteter som følge af serviceudgiftsloftet

TMU 295/2008  J.nr. 2008-53895

 

 

 

Udvalget skal godkende forslag til hvilke aktiviteter, der skal udskydes som følge af serviceudgiftsloftet.

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

 

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, 1.      at Teknik- og Miljøforvaltningen udskyder aktiviteter og båndlægger midler for i alt 26,7 mio. kr. i driftsbudget 2008. 2.      at Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med regnskabsprognosen i august 2008 revurderer, hvilke aktiviteter der skal igangsættes på baggrund af det forventede resultat for hele 2008 eller om der er behov for yderlige båndlæggelse af midler.

 

 

PROBLEMSTILLING

Regeringen har for budgetåret 2008 vedtaget, at kommunerne ikke må overskride det vedtagne nettobudget 2008 på driftsområdet (takstfinansieret drift er undtaget, men byfornyelse ydelsesstøtte er inkluderet). Økonomiudvalget har besluttet, at hver forvaltnings nettoserviceudgifter ikke må overstige det vedtagne budget 2008. Det betyder, at midler overført fra regnskabsåret 2007 (tidlige overførsler, regnskabsoverførsler og ordinære overførsler) samt tillægsbevillinger fra kommunekassen, kun kan bruges i 2008, hvis der samtidig findes kompenserende besparelser for det fulde beløb. At der er tale om nettoserviceudgifter betyder, at både mindreudgifter og merindtægter bidrager til at løse problemet.

 

 

LØSNING

Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2008 et vedtaget budget på ordinær drift på 568,9 mio. kr. samt 185,0 mio. kr. på byfornyelsesområdet. Derudover har forvaltningen fået bevilget 28,5 mio. kr. fra andre forvaltninger. I alt giver dette et serviceudgiftsloft på 782,4 mio. kr.

Derudover råder forvaltningen over 29,2 mio. kr. i form af overførsler fra 2007-budgettet, jf. tabel 1. Da forvaltningen ikke må overskride det vedtagne budget samt tillægsbevillinger fra andre forvaltninger, betyder dette, at det forventede nettoforbrug i 2008 skal reduceres med 29,2 mio. kr.

 

Tabel 1

Driftsbudget 2008 og overskridelse af serviceloftet	Beløb (mio. kr.)
Vedtaget budget 2008 - ordinær drift	568,9
Vedtaget budget 2008 - byfornyelse, ydelsesstøtte	185,0
Tillægsbevillinger (fra andre forvaltninger)	28,5
Serviceudgiftsloft - ordinær drift	782,4
Tidlige overførsler (november overførsler)	14,6
Regnskabsoverførsler (BR-besluttede aktiviteter)	9,0
Regnskabsoverførsler (BR-besluttede aktiviteter) - byfornyelse, ydelsesstøtte	2,5
Ordinære overførsler	3,1
I alt - overskridelse af serviceloftet 2008	29,2

 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået 2008-budgettet og fundet aktiviteter, som det menes forsvarligt at stoppe. Det drejer sig om aktiviteter for i alt 23,9 mio. kr..

Midlerne vil blive båndlagt i budgettet og om nødvendigt søgt overført til budget 2009.

 

Endvidere har Teknik- og Miljøudvalget den 23. april 2008 anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende en ny aflønningsmodel for projektmedarbejdere på anlægsområdet, i hvilken forbindelse der overføres 2,8 mio. kr. fra drifts- til anlægsrammen[1] (TMU 238/2008).

 

I alt drejer det sig om båndlæggelse/overførsel af midler for 26,7 mio. kr. Aktiviteterne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag (bilag 1).

 

Der skal således båndlægges yderligere 2,5 mio. kr. for at overholde serviceudgiftsloftet. Forvaltningen vil i august 2008 på baggrund af 2. kvartals regnskabsprognose vurdere, om der er brug for yderligere båndlæggelse af midler eller om visse af de tilbageholdte aktiviteter kan igangsættes.

 

 

ØKONOMI

-

 

VIDERE PROCES

Teknik- og Miljøforvaltningen vil i forbindelse med regnskabsprognosen i august 2008 revurdere, hvilke aktiviteter der skal igangsættes på baggrund af det forventede resultat for hele 2008 eller om der er behov for yderlige båndlæggelse af midler.

 

 

 

BILAG

Bilag 1: Beskrivelse af forslag

 

 

 

Pernille Andersen                                         Martin Nordrup Andersen