Takstnedsættelse på KMC og Prøvestenen
Takstnedsættelse på KMC og Prøvestenen
Teknik- og Miljøudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 14. maj 2008
Sager til beslutning
1. Takstnedsættelse på KMC og Prøvestenen
TMU 254/2008 J.nr. 2008-49131
Der skal træffes beslutning om at nedsætte taksterne
for deponering af forurenet jord på Kalvebod Miljøcenter (KMC) og Prøvestenen
(PS).
INDSTILLING OG BESLUTNING
|
Teknik- og
Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.
at en takstnedsættelse og ændring af
rabatordningen for jorddeponering på Kalvebod Miljøcenter og Prøvestenen
godkendes med ikrafttrædelse den 1. juli 2008, jf. vedlagte bilag 1 (Takstblad
pr. 1. juli 2008 for modtagelse af forurenet jord, Kalvebod Miljøcenter og
Prøvestensdepotet). De ændrede takster vil ligeledes gælde for 2009 og vil
blive indarbejdet i budgettet for 2009. 2.
at der på bevillingen takstfinansieret
drift, funktion 1.38.66.1 øvrige ordninger og anlæg, gives en indtægtsbevilling
på –10,5 mio. kr. (negativ) i 2008 som
følge af takstnedsættelser og rabatændringer.
Mindreindtægten finansieres ved overskud fra o
rdningen i tidligere år. |
Teknik- og
Miljøforvaltningens udlægskonto for forurenet jord var ved udgangen af 2007
ca.71 mio. kr. (ex. ca.76 mio. kr. som stammer fra lejeindtægter). Det er
målet, jf. bilag 2, at udlægskontoen i 2011 er nedbragt til ca. 56 mio. kr.,
som skal bruges til hensættelser og nedlukning af depoter.
Modtagelse af forurenet
jord er en kommunal affaldsordning, der økonomisk skal hvile i sig selv. Ved de
nugældende takster giver ordningen overskud.
LØSNING
Takstnedsættelse
Modtagelse af forurenet jord er en kommunal affaldsordning, hvor økonomien i ordningen skal balancere efter "hvile i sig selv princippet". Da indtægterne for nærværende overstiger udgifterne ved ordningen, jf. bilag 2, er det nødvendigt at sænke taksterne ca. 25 % for den lettere forurenede klasse 2-3 jord og ca. 50 % for den mere forurenede klasse 4 jord. Klasse 2-3 jord nedsættes fra 90 kr. til 65 kr. pr. ton, mens klasse 4 jord nedsættes fra 275 kr. til 130 kr. pr. ton. Den nuværende rabatordning ændres således, at rabatsatserne reduceres fra max. 12 % til max. 6 %, jf. bilag 1.
Årsagen til at taksten for klasse 4 jord reduceres med ca. 50 % er, at en kommende ændring af deponeringsbekendtgørelsen vil tillade, at et nyt deponeringsanlæg på KMC syd, jf. BR 477/07, kan modtage klasse 2-3 og klasse 4 jord i samme depot, hvorfor omkostningerne for håndtering af jordklasserne vil være de samme. Store takstændringer kan skabe skævvridninger på markedet, hvorfor der laves en trinvis overgang mellem taksterne på det nuværende klasse 4 depot og det kommende fællesdepot for klasse 2-4 jord. Taksterne for klasse 4 jord forventes udlignet ved en efterfølgende takstnedsættelse, når det nye depot kommer i drift. Med de nye takster forventer Teknik og Miljøforvaltningen ikke, at der skal foretages væsentlige takstjusteringer af klasse 2-3 jord i de kommende år.
Takstnedsættelsen er i overensstemmelse med de løsningsmuligheder, der overvejes i forbindelse med revisionsprotokollat 17/2006, "Takstfastsættelsen for forurenet jord på KMC" af 23. november 2007. Takstnedsættelsen er nødvendig nu for at bremse yderligere vækst på udlægskontoen. Teknik- og Miljøforvaltningen planlægger at besvarelsen på revisionsprotokollatet behandles i Teknik- og Miljøudvalget d. 28. maj 2008.
Kapacitet
KMC forventer at modtage
ca. 930.000 ton klasse 2-3 jord og ca. 30.000 ton klasse 4 jord i 2008, hvilket
svarer til, at der modtages en lastbil med jord hvert 3. minut i åbningstiden.
Kapaciteten på Prøvestenen forventes opbrugt til september 2008. Med de
budgetterede jordmængder på ca. 80.000 ton pr. måned, vil kapaciteten på det
nye depot på KMC-syd række ca. 2 ½ år. Depotet vil være fyldt op primo 2011. Herefter
arbejdes der på, i samarbejde med Økonomiforvaltningen, at fortsætte
deponeringsaktiviteterne i forbindelse med udviklingen af Nordhavnen.
Ren jord, transport og rensning
Efter takstnedsættelsen
vil prisen for bortskaffelse af forurenet jord komme til at ligge tæt på prisen
for at bortskaffe ren jord. Det kan medføre, at kunder vil være interesseret i
at deponere ren jord i KMC´s depot for forurenet jord. Samtidig vil man i mange
tilfælde kunne reducere transportomkostningerne ved at vælge KMC´s depot frem
for deponeringsanlæg for ren jord eller genanvendelsesprojekter i regionen. Ved
lavere takster for deponering vil der også opstå et pres på at få rensningsegnet
jord deponeret. De lavere takster giver således Teknik- og Miljøforvaltningen
en særlig udfordring i at værne om deponeringskapaciteten og sikre, at
rensningsegnet jord renses, hvorfor Teknik- og Miljøforvaltningen vil skærpe
opmærksomheden ved tilsyn på jordområdet, samt ved modtagelse af forurenet jord
til deponering. Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med
Økonomiforvaltningen iværksat et samarbejde for at reducere transporten og
mindske presset på deponeringskapaciteten. Et af elementerne i arbejdet er at
sikre bedre muligheder for genanvendelse af overskudsjord, herunder lettere
forurenet jord, i anlægsprojekter i forbindelse med nye byudviklingsområder.
ØKONOMI
Ved modtagelse af ca. 960.000 t forurenet jord og
uændrede takster på 90 kr. pr. ton for klasse 2-3 jord (gennemsnitspris på ca.
80 kr. pr. ton ved rabatordning) og 275 kr. pr. ton for klasse 4 jord
(gennemsnitspris på ca. 245 kr. pr. ton ved rabatordning) ville de samlede
indtægter i 2008 blive på ca. 81,8 mio. kr.
Ved modtagelse af samme mængde jord, men med ændrede
takster pr. 1. juli på 65 kr. pr. ton for klasse 2-3 jord, (gennemsnitspris på
ca. 61,4 kr. pr. ton ved ny
rabatordning) og 130 kr. pr. ton for klasse 4 jord, (gennemsnitspris på ca. 124
kr. pr. ton ved ny rabatordning) forventes de samlede indtægter på deponering
af forurenet jord nu at blive ca. 71,3 mio. kr. i 2008.
Samlet set forventes takst- og rabatændringerne at
medføre mindre indtægter på 10,5 mio. kr.
i 2008. Mindreindtægten finansieres
ved overskud fra ordningen i tidligere år.
VIDERE PROCES
Indstillingen skal efter vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Når indstillingen er vedtaget, vil taksterne for deponering af jord på Kalvebod Miljøcenter og Prøvestenen pr. 1. juli 2008 blive nedsat iht. takstbladet.
BILAG
1.
Takstblad pr. 1. juli 2008 for modtagelse af forurenet jord,
Kalvebod Miljøcenter og Prøvestensdepotet
2. Takstnotat af 17. april 2008
Hjalte Aaberg Mikkel Aarø-Hansen