Genopretning af veje - analyse | Københavns Kommune

I Budget 2018 blev det besluttet at igangsætte en analyse af indsatsen for genopretning af veje. Analysens konklusioner fremlægges hermed til efterretning.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,

at analyse af genopretning af vejinfrastrukturen i København tages til efterretning, jf. bilag 2.

Problemstilling

I Budget 2018 (A, F, O og Ø) (BR 5. oktober 2017) blev det besluttet at igangsætte en analyse af genopretning af veje, som nu er udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen og med ekstern bistand. Analysen skulle afdække mulighederne for en eventuel investeringscase for vejinfrastruktur forud for Budget 2019.

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger hermed analysens konklusioner til efterretning.

Løsning

Genopretningsprogrammet Et løft til vejene blev igangsat i 2013 med målet om at genoprette den eksisterende vejinfrastruktur i København frem til udgangen af 2022. Der er de seneste år bevilget tilstrækkelige midler til at fastholde tilstanden af vejinfrastrukturen, men der er fortsat et stort efterslæb på vedligehold, som nødvendiggør yderligere investeringer, hvis målet skal nås.

I analysen af genopretning af veje, som blev gennemført i foråret 2018, blev det konkluderet, at:

der er et økonomisk rationale forbundet med at indhente efterslæbet på vedligehold
den optimale tidshorisont for genopretningsarbejdet er 2027
fem ud af de i alt syv vejinfrastrukturelementer skulle indgå i analysen
data og metoder, der ligger til grund for opgørelse af genopretningsbehovet, er tilstrækkelige

Analysen dækker fem ud af genopretningsprogrammets syv vejinfrastrukturelementer: kørebaner, cykelstier, fortove, vejbrønde og broer. Der er ikke analyseret på gadebelysning og signalanlæg, fordi genopretningsbehovet herfor udgør en mindre del af det samlede genopretningsbehov, jf. bilag 2, s. 13. Forvaltningen fremlægger sideløbende indstillingen Genopretning af veje – statusrapport og plan for genopretningsprogrammet, som omhandler planen for det videre arbejde med alle syv elementer. Tallene i de to indstillinger er derfor ikke sammenlignelige, men planen bygger på analysens konklusioner.

Analysens anbefalinger
Ad 1 - I analysen konkluderes det, at der er et totaløkonomisk rationale forbundet med at indhente efterslæbet på vedligehold via yderligere investering, jf. bilag 2, s. 5. Ved at investere i genopretning, så infrastrukturen fremover kan vedligeholdes på det økonomisk optimale tidspunkt, vil det fremtidige årlige finansieringsbehov efter endt genopretning kunne reduceres med 122 mio. kr. sammenlignet med i dag, se tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Finansiering nu og efter endt genopretning*

	Aktuel finansiering	Finansiering efter endt genopretning	Reduktion i finansieringsbehov efter endt genopretning
Driftsbudget	94	266	-
TMUs Genopretningsramme	133	0	-
Budgetforhandlinger/indkaldelsescirkulæret	161	0	-
Sum	388	266	122

* Alle tal er afrundet og angivet i hele mio. kr. i 2019 p/l.

Ad 2 – Det anbefales i analysen, at tidshorisonten for genopretningsprogrammet forlænges fra 2022 til 2027, jf. bilag 2, s. 6-8 (scenarie 1C). Det konkluderes samtidig, at der ikke er en nævneværdig økonomisk fordel ved at indhente efterslæbet tidligere, jf. bilag 2, s. 4. Analysen har taget udgangspunkt i tre scenarier i vurderingen af den optimale tidshorisont. De tre scenarier sammenholdes i tabel 2 nedenfor, jf. også bilag 2, s. 6-8, og et uddrag af figur 4, s. 8, i bilag 2.

Tabel 2. Indhentning af efterslæb med forskellige tidshorisonter – 2019, 2022 og 2027*

Scenarier	Samlet udgift til akut-vedligehold 2019-2027 af eksisterende driftsbevilling	Samlet besparelse ved koordinering og samtænkning med andre projekter 2019-2027	Kapacitets- begrænsninger** •TMFs organisatoriske kapacitet til at eksekvere bevillingerne •TMFs anlægsmåltal •Byens kapacitet (fremkommelighed) •Markedskapaciteten for asfalt- og bygværksarbejde til at udføre projekterne	Gennemsnitlig årlig udgift i årene 2019-2027	Samlet udgift for årene 2019-2027
1A Genopretning 2019	Ingen eller få udgifter	Ingen eller få besparelser	Udfordring for alle fire kapaciteter	1.404 mio. kr. i 2019. Herefter 419 mio. kr. fra 2020-2027	4.759 mio. kr.
1B Genopretning 2022	24 mio. kr.	18 mio. kr.	Udfordring for alle fire kapaciteter	826 mio. kr. i 2019-2022. Herefter 292 mio. kr. fra 2023-2027	4.768 mio. kr.
1C Genopretning 2027	67 mio. kr.	37 mio. kr.	Udfordring for byens kapacitet (fremkommelighed). Kan være en udfordring for TMFs organisatoriske kapacitet til at eksekvere bevillingerne.	533 mio. kr. i 2019-2027	4.796 mio. kr.

* Alle tal er afrundet og angivet i hele mio. kr. i 2019 p/l. Udgifterne er inkl. fortove med tilstandsklassificeringen 3, jf. gennemgang nedenfor samt bilag 3.
** Gennemgang og vurdering af de fire kapaciteter, jf. bilag 2, s. 8-10.

Det fremgår af analysen, at der skal foretages omprioriteringer af interne ressourcer, såfremt Teknik- og Miljøforvaltningens organisatoriske kapacitet til at eksekvere anlægssummen ikke skal udfordres af de mange genopretningsarbejder frem mod 2027, jf. bilag 2, s. 8, note 5. Byens fremkommelighedskapacitet vil tillige blive udfordret, da antallet af genedage med opgravningsaktivitet i Københavns Kommune vil stige.

Såfremt der kan opnås forudsigelighed i bevillingerne i genopretningsperioden, vurderer forvaltningen, at det vil være muligt at planlægge, prioritere og koordinere anlægsopgaverne, så de nødvendige ressourcer allokeres til genopretningsarbejderne. Det betyder samtidig, at byens fremkommelighedskapacitet ikke bliver udfordret i det omfang, som analysen vurderer.

Tidshorisont 2027 (scenarie 1C) kræver en samlet årlig finansiering på 533 mio. kr. for at indhente efterslæbet. Det betyder, at der er behov for en årlig merbevilling på 145 mio. kr. frem til 2027 i forhold til den nuværende årlige bevilling på 388 mio. kr., jf. bilag 2, s. 6. Efter endt genopretning vil der være et driftsbehov for de fem vejinfrastrukturelementer på 266 mio. kr. Beløbet sikrer, at der ikke oparbejdes et nyt efterslæb, jf. bilag 2, s. 11. Sammenlignet med bevillingsniveauet i dag på 388 mio. kr. svarer det til en årlig reduktion i finansieringsbehovet på 122 mio. kr. fra 2027 og frem.

Fortove med tilstandsklassificering 3
I analysen er der udarbejdet et tillægsscenarie for 2027 uden 76 % af fortovene med tilstandsklassificering 3. Af analysen fremgår, at merbevillingen til disse fortove udgør 135 mio. kr. årligt frem mod 2027, og at efterslæbet i forhold til den aktuelle finansiering på 388 mio. kr. kan indhentes med en årlig merbevilling på 9 mio. kr., jf. bilag 2, s. 11 og tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Tillægsscenarie 2027 – uden fortove med tilstandsklassificering 3*

Scenarier	Samlet udgift til akut-vedligehold 2019-2027 af eksisterende driftsbevilling	Besparelse ved koordinering og samtænkning med andre projekter 2019-2027	Kapacitets-begrænsninger (se tabel 2)	Gennemsnitlig årlig udgift	Samlet udgift for årene 2019-2027
Tillægs-scenarie 2027	67 mio. kr.**	37 mio. kr.**	Der kan være en udfordring for TMFs organisatoriske kapacitet til at eksekvere bevillingerne.	397 mio. kr. i 2018-2027	3.576 mio. kr.

* Alle tal er afrundet og angivet i hele mio. kr. i 2019 p/l.
** Beløbene er identiske med dem i scenarie 1C, da udgiften til akutvedligehold på fortove isoleret set ikke forøges. Samtidig vurderes den potentielle besparelse ved koordinering og samtænkning for så vidt angår fortove heller ikke at blive reduceret.

I indstillingen Genopretning af veje – statusrapport og plan for genopretningsprogrammet, som fremlægges sideløbende, er de 76 % af fortovene med tilstandsklassificering 3 inkluderet, da forvaltningen er uenig i analysens konklusion, og vurderer at genopretningen af fortovene er nødvendig, da efterslæbet ellers ikke indhentes på tværs af de fem elementer. Det skyldes dels, at flere fortove kræver genopretning, når tidshorisonten forlænges til 2027, og dels at det ved genopretning af kørebane eller cykelsti oftest er nødvendigt at rette kantstenene, hvilket kræver en omlægning af fortovet. For nærmere redegørelse for problemstillingen se bilag 3.

Ad 3- Gadebelysning og signalanlæg indgår ikke i analysen, jf. bilag 2, s. 13.

Ad 4 - I analysen konkluderes det, at Teknik- og Miljøforvaltningens datakvalitet for de fem elementer nu er tilstrækkelig, og at genopretningen bør igangsættes på baggrund af det nuværende datamateriale, jf. bilag 2, s. 2. Samtidig anbefales det i analysen, at forvaltningen igangsætter en række større og mindre tiltag på dataområdet, herunder særlig for fortovs- og cykelstiområdet, samt at forvaltningen oparbejder egen viden om analyser og simuleringer, jf. bilag 2, s. 20.

Økonomi

Indstillingens økonomi fremgår af ovenstående afsnit.

Videre proces

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et budgetnotat om genopretningsindsatsen for scenarie 1C Genopretning 2027 og Tillægsscenarie 2027, der kan indgå i forhandlingerne om Buget 2019.

Pernille Andersen

/Lone Byskov

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 13. august 2018

Indstillingen blev taget til efterretning.

Genopretning af veje - analyse