Myndighedsgodkendelse af takster for vand og afløb for 2008
Myndighedsgodkendelse af takster for vand og afløb for 2008
Teknik- og Miljøudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 12. december 2007
Sager til beslutning
2. Myndighedsgodkendelse af takster for vand og afløb for 2008
TMU 700/2007 J.nr. 2007-107911
Teknik- og Miljøudvalget skal som myndighed godkende
forslaget til takster for vand og afløb for 2008 i Københavns Energi.
INDSTILLING OG BESLUTNING
|
Teknik- og
Miljøforvaltningen indstiller,
1.
at Teknik- og
Miljøudvalget som myndighed godkender, at taksterne for vand og afløb
indenfor hvile-i-sig-selv-reguleringen forhøjes med 8% for afløb og 20% for
vand. |
PROBLEMSTILLING
Teknik- og Miljøudvalget skal
som myndighed godkende, at forslaget til takster for vand og afløb for 2008 fra
bestyrelsen i Københavns Energi er i overensstemmelse med lovgivningen.
Til grund for
myndighedsgodkendelsen ligger materiale fra Københavns Energi (KE) til Teknik-
og Miljøforvaltningen dateret hhv. den 6. september og den 2., 5., 13. og den
14. november 2007. Dette materiale er fremlagt til gennemsyn i Rådhusekretariatet.
(fortrolige bilag).
Efter nugældende lovgivning skal økonomien i vand-
og kloakforsyning hvile i sig selv. Hvile-i-sig-selv-reguleringen betyder, at
indtægter og udgifter over en ikke nærmere defineret årrække skal
balancere.
Det fremgår af materialet fra KE, at takstudviklingen
efter 2008 beregnes ud fra en forventning om en kommende ny lovgivning på
området som følge af en landspolitisk aftale om en mere effektiv vandsektor. I
den politiske aftale indgår, at der skal indføres en prisloftregulering. På den
baggrund indeholder materialet fra KE beregninger på fremtidige takster (fra
2009) begrundet i KE's forventninger til den nye lovgivning.
Forvaltningen kan oplyse, at siden oprettelsen af KE
som et aktieselskab er taksterne steget med h.h.v. 10% (vand) og 20% (afløb)
fra 2005 til 2006 og med h.h.v. 16% (vand) og 19,2% (afløb) fra 2006 til 2007.
LØSNING
Bestyrelsen i KE foreslår, at
taksterne for 2008 stiger med 8% for afløb og 20% for vand i forhold til i dag.
Bestyrelsen begrunder overordnet de foreslåede takststigninger for
2008 i det faldende vandsalg, som medfører, at prisen pr. kubikmeter vand
stiger, da KE's driftomkostninger i stor udstrækning er faste på kort og
mellemlangt sigt. Endvidere begrundes takststigningen i stigende renteudgifter,
udbygning af kloaksystemet og i indhentning af underdækningen. Både KE Vand A/S
og KE Afløb A/S forventes ifølge bestyrelsen at have en betydelig underdækning
ved udgangen af 2007 (en underdækning i KE Vand A/S på i størrelsesordenen 349
mio. kr. og en underdækning i KE Afløb A/S på i størrelsesordenen 417 mio.
kr.).
Det fremgår af materialet fra KE, at KE Vand A/S forventer, at ca. 73% af de
samlede udgifter i 2008 benyttes til driftomkostninger, ca. 7% til
pensionsafskrivninger, ca. 5% til betaling af renter på banklån og ca. 15% til
betaling af renter på gældsbrev til Københavns Kommune. De tilsvarende tal i KE
Afløb A/S er ca. 74% til driftomkostninger, ca. 2% til pensionsafskrivninger,
ca. 1% til betaling af renter på banklån og ca. 23% til betaling af renter på
gældsbrev til Københavns Kommune. Da udgifterne forventes at være større end
indtægterne i begge selskaber i 2008 forventes underdækningen ved udgangen af
2008 ialt at være på 377 mio. kr. i KE Vand A/S og på i alt 492 mio. kr. i KE Afløb
A/S.
Forvaltningen kan konkludere, at KE Vand A/S og KE Afløb A/S for tredje år i
træk ønsker en takststigning, men at stigningen ikke forventes at medføre en
nedbringning af underdækningen i hverken KE Vand A/S eller KE Afløb A/S.
Indenfor den gældende hvile-i-sig-selv-regulering skal forvaltningen
således gøre opmærksom på, at KE indenfor en nærmere årrække skal sikre, at
økonomien i selskaberne ændres, så der skabes balance mellem udgifter og indtægter.
KE's indregning af renteudgifter på gældsbrevene til kommunen i taksterne har
været drøftet i forbindelse med forvaltningens behandling af
myndighedsgodkendelsen. Forvaltningen konkluderer på baggrund af en ekstern
juridisk vurdering, at KE Vand A/S kan indregne alle udgifter til
fremmedkapital, herunder også gældsbrevrenter til Københavns Kommune, som er en
nødvendig omkostning i priserne. Endvidere, at KE Afløb A/S med hjemmel i lov
om betalingsregler for spildevandsanlæg mv. kan medtage renteudgifterne på
gældsbrevet udstedt til Københavns Kommune som en nødvendig udgift.
Forvaltningen vurderer således, at de foreslåede takststigninger for 2008 sker
indenfor den gældende hvile-i-sig-selv-regulering.
Endelig
skal forvaltningen gøre opmærksom på, at KE's beregninger for de
efterfølgende takster (fra 2009 og frem) og dermed beregningerne for
økonomien i selskaberne KE Vand A/S og KE Afløb A/S efter 2008 er behæftet med
usikkerhed. Det skyldes usikkerhed om den præcise ordlyd af den forventede
kommende lovgivning som følge af den politiske aftale om en mere effektiv
vandsektor.
ØKONOMI
Denne
indstilling får økonomisk betydning for Københavns Kommune som ejer af
forsyningsselskaberne og modtager af renteindtægt fra gældsbrevene. KE's
udgifter til renter på gældsbrevene til Københavns Kommune forventes således at
være på ca. 84 mio. kr. i KE Vand A/S og 146 mio. kr. i KE Afløb A/S i 2008.
For borgerne
i Københavns Kommune gælder, at for en familie på 4 medlemmer, der bruger
VIDERE PROCES
Borgerrepræsentationen
besluttede på mødet den 29. november 2007, at det er bestyrelsen i KE, der
fastsætter taksterne for vand og afløb (BR 562/07). Med Teknik- og
Miljøudvalgets myndighedsgodkendelse af taksterne for vand og afløb er bestyrelsens
forslag til takster for 2008 endeligt godkendt.
BILAG
Følgende fortrolige bilag
fremlægges til gennemsyn i Rådhussekretariatet:
- Brev fra KE til Center for Miljø dateret 13. november 2007.
- Tarifoversigt for 2008 fremsendt pr. mail til Center for Miljø den
14. november 2007 (erstatter tarifoversigten i ovenstående brev).
- Baggrundsmateriale til KE's bestyrelsesmøde den 12. november 2007
fremsendt pr. mail til Center for Miljø den 2. november 2007.
- Materiale til KE's bestyrelsesmøde den 12. november dateret 5. november
2007.
Hjalte Aaberg