Finansiering af tiltag på P-området 2011-2014

Borgerrepræsentationen skal beslutte finansieringen af ”Aftale om udmøntning af fornyet P-strategi 2009” af 22. juni 2011 (herefter kaldet P-aftale 2011).  P-aftale 2011 indarbejder konsekvenserne frem til udgangen af 2014 af den nye statslige lovgivning.

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler, 

1. at Teknik- og Miljøudvalgets bevilling anlæg, funktion 2.22.07.3 i årene 2011-14 opskrives og omflyttes i overensstemmelse med ”P-aftale 2011” med modpost på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.22.05.5 (kassen). Dette gøres ved, at Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbevilling opskrives med 33,96 mio. kr. i 2011, 26,09 mio. kr. i 2012, og nedskrives med 10,90 mio. kr. i 2013 og 19,93 mio. kr. i 2014.

2. at der reserveres midler i kassen til finansiering af en årlig driftsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget fra 2012 på 2,5 mio. kr. til leje af private p-pladser. Bevillingen udmøntes med vedtagelse af Budget 2012, såfremt der i budgetforhandlingerne for 2012 afsættes det fornødne servicemåltal. De reserverede midler er finansierede af parkeringsstrategiens samlede økonomiske ramme.

3. at der reserveres midler i kassen til finansiering af en årlig driftsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget fra 2012 på 1 mio. kr. til drift af veje i Indre By. Bevillingen udmøntes med vedtagelse af Budget 2012, såfremt der i budgetforhandlingerne for 2012 afsættes det fornødne servicemåltal. De reserverede midler er finansierede af parkeringsstrategiens samlede økonomiske ramme.

4. at der reserveres midler i kassen til finansiering af en nedskrivning af indtægtskravet på betalingsparkering med 4,2 mio. kr. årligt fra 2012. Midlerne reserveres til omdannelse af 100 eksisterende p-pladser i rød betalingszone til gratis pladser med 60-minutters tidsbegrænsning. Bevillingen udmøntes med vedtagelse af Budget 2012, såfremt der i budgetforhandlingerne for 2012 afsættes det fornødne servicemåltal. De reserverede midler er finansierede af parkeringsstrategiens samlede økonomiske ramme. 

5. at der gennemføres effektiviseringer af parkeringsområdets drift, ved indførsel af mulighed for betaling med mobiltelefon. Som følge heraf nedskrives Teknik- og Miljøudvalget bevilling Parkering, funktion 2.22.07.1 med 4 mio. kr. i 2013 og 8 mio. kr. fra 2014, med modpost på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.22.05.5 (kassen).

6. at der gives en indtægtsbevilling til 1205 nye parkeringspladser i Blå zone på 2,37 mio. kr. i 2012, 3,93 mio. kr. i 2013 og 6,27 mio. kr. fra 2014. Bevillingen gives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Parkering, funktion 2.22.07.1 med modpost på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.22.05.5 (kassen).

7. at parkeringsstrategiens udisponerede driftsramme til parkeringsstrategi 2005 overføres fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling parkering, funktion 2.22.07.1 til Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.22.05.5 (kassen). Der overføres 1,345 mio. kr. i 2012, 4,903 mio. kr. i 2013 og 7,275 mio. kr. fra 2014. Midlerne flyttes i forbindelse med finansiering og reperiodisering af parkeringsområdets samlede økonomiske ramme.

8. at manglende servicemåltal på 4,0 mio. kr. til ovenstående driftsaktiviteter (2, 3 og 4 at-punkt) på Teknik- og Miljøudvalgets ramme søges fundet i forhandlingerne om Budget 2012.

9. at Teknik- og Miljøudvalgets indtægtsbevilling i forbindelse med overtagelse af private veje i Indre By opskrives med 3,9 mio. kr. fra 2013. Indtægtsbevilling gives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Parkering, funktion 2.22.07.1 med modpost på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.22.05.5 (kassen).

Udmøntningen af disse aktiviteter besluttes i særskilt indstilling ”Udmøntning af tiltag på parkeringsområdet 2011-2014.

 

Fornyet P-strategi 2009 strækker sig frem til udgangen af 2014 og indeholder en resterende udisponeret anlægsramme på 318,3 mio. kr. frem til udgangen af 2014.

Folketinget vedtog den 30. maj 2011 en ny lov, der medfører en reduktion af Københavns bloktilskud på 203 mio. kr. i perioden 2011-14. Reduktionen af bloktilskuddet medfører i henhold til budgetaftalen for 2011 en tilsvarende reduktion af midlerne til anlæg af nye parkeringspladser.

De økonomiske forudsætninger for Fornyet P-strategi 2009 er således væsentligt forandret, og Borgerrepræsentationen skal på den baggrund godkende forslag om finansiering og udmøntning af de resterende midler, jf. P-aftale 2011. 

Konsekvenserne af loven af 30. maj 2011 om nedsættelsen af kommunens bloktilskud og den i budget 2011 aftalte tilsvarende nedskrivning af parkeringsstrategiens anlægsramme, indarbejdedes i budgetterne med Juniindstillingen.

En del af parkeringsstrategiens driftsmidler i perioden anvendes til at forøge kapaciteten gennem leje af p-anlæg og dække øvrige afledte driftsudgifter.

Overgangen fra det eksisterende betalingssystem med parkomater til betaling via mobiltelefon medfører en reduktion i driftsudgifterne, som overføres til parkeringsstrategiens anlægsramme som yderligere finansiering af p-strategiens tiltag.

Lejeudgifter til private parkeringsanlæg vil fremover medføre en tilsvarende reduktion i nedsættelsen af det kommunale bloktilskud. Tiltaget finansieres herved.

Merindtægter på parkering håndteres gennem en opskrivning af Teknik- og Miljøudvalgets indtægtsbevilling. Indtægterne herfra anvendes til at finansiere den tilsvarende nedsættelse af kommunes bloktilskud.

Mindreindtægterne fra nedlæggelse af parkeringspladser håndteres ved, at Teknik- og Miljøudvalgets indtægtsbevilling nedskrives. Tabet af indtægter modsvares af en tilsvarende mindre reduktion af kommunens bloktilskud.

Resultatet heraf er, at der kan disponeres over en økonomisk ramme til parkeringsområdet i perioden 2011 til 2014 på 167,6 mio. kr. fordelt på en anlægsramme på 144,5 mio. kr. og en driftsramme med 23,1 mio. kr. Bevillingerne udmøntes i særskilt indstilling.

P-aftale 2011’s indhold er nærmere beskrevet i bilag 1 og 2.

Grundet et merforbrug på anlæg af de fuldautomatiske parkeringsanlæg i 2011 på 14,9 mio. kr. er der i indstillingen indarbejdet forslag til finansiering af dette, samt foretaget beregning af de modregningsmuligheder dette giver i reguleringen af kommunens bloktilskud. 

Finansiering af de 167,6 mio. kr. til initiativerne i perioden 2011-2014 sker ved brug af drifts- og anlægsrammerne til parkering, samt ved effektiviseringsgevinster fra parkeringsordningens betalingssystem, jf. bilag 1 og 2.

 

Da udgiften til en regulering af kommunens bloktilskud på baggrund af indtægter fra betalingsparkering er påvirket af nye mer- og mindreindtægter på området, redegøres detaljeret herfor. 

Udisponeret anlægsramme til parkering

Fra Teknik- og Miljøudvalgets udisponerede anlægsramme til parkering på 318,3 mio. kr. overføres 203 mio. kr. i perioden 2012-14 til kassen, jf. bilag 1, til finansiering af nedsættelsen af kommunens bloktilskud, som følge af lov herom ved stigende indtægter fra betalingsparkering (jf. aftale om Budget 2011). Anlægsrammen blev med Juniindstillingen om Budget 2012 nedskrevet i overensstemmelse hermed.

 

De resterende 115 mio. kr. anvendes til nye tiltag på parkeringsområdet.

Midler på P-strategiens driftsbudget

Driftsbevillinger på i alt 13,5 mio. kr. i perioden 2012-14 på Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme anvises som finansiering af driftsudgifter som følge af P-aftale 2011. 

Driftseffektivisering af betalingsparkeringen

Etablering af et telefonbaseret betalingssystem for betalingsparkering i stedet for de nuværende p-billetautomater forventes at medføre en reduktion af udgifterne til drift af parkeringsordningen. Driftsbesparelsen indgår som finansiering af P-aftale 2011. Teknik- og Miljøudvalgets driftsbevilling til parkering nedskrives med de forventede mindreudgifter på 4 mio. kr. i 2013 og 8 mio. kr. varigt fra 2014. 

Merindtægter som følge af nye pladser i Fornyet P-aftale 2011

Etableringen af 1205 nye p-pladser i blå zone forventes at medføre varige merindtægter fra betalingsparkering stigende til 6,27 mio. kr. årligt i 2014. Teknik- og Miljøudvalgets indtægtsbevilling opskrives i overensstemmelse med de i bilag 1 og 2 forventede indtægter.

 

Indtægterne herfra anvendes til finansiering af den øgede reduktion af kommunens bloktilskud, der forventes som følge af indtægtsstigningen. 

Merindtægter som følge af overtagelse af private vejarealer i Indre By

Kommunalisering af private fællesveje og indførelse af betalingsparkering på disse forventes at medføre varige merindtægter fra betalingsparkering på 3,9 mio. kr. årligt fra 2013. Teknik- og Miljøudvalgets indtægtsbevilling opskrives i overensstemmelse hermed.

 

Indtægterne herfra anvendes til finansiering af den øgede reduktion af kommunens bloktilskud, der forventes som følge af indtægtsstigningen. 

Mindreindtægter som følge af etablering af 100 nye gratis 60-minutters pladser i Indre By

Konverteringen af 100 ordinære parkeringspladser i rød betalingszone til gratis pladser med 60 minutters tidsbegrænsning medfører et indtægtstab på 4,2 mio. kr. årligt fra 2012. Teknik- og Miljøudvalgets indtægtsbevilling nedskrives i overensstemmelse hermed.

 

Mindreindtægterne herfra vil mindske reduktionen af kommunens bloktilskud, hvormed finansiering til tiltaget fraregnes denne udgift. 

Leje af ikke-kommunale anlæg

Udgifter til leje af ikke-kommunale parkeringsanlæg kan modregnes i den varslede reduktion af kommunens bloktilskud. Udgifterne hertil kræver således ikke selvstændig finansiering. Udgifter til deponering i forbindelse med indgåelse af lejeaftaler giver dog kommunen et reelt finansieringsbehov på 25 mio. kr., der afsættes med aftalen. 

Servicemåltal

P-aftale 2011 medfører driftsaktiviteter på sammenlagt 7,7 mio. kr. i 2012. Der er allerede afsat 1,35 mio. kr. i servicemåltal til formålet i 2012. Hertil kommer 2,48 mio. kr. i servicemåltal fra indtægter fra nye p-pladser.

 

Manglende servicemåltal på ca. 4,0 mio. kr. til P-strategiens driftsaktiviteter i 2012 indgår i forhandlinger om Budget 2012. Da der ikke kan gives en driftsbevilling uden tilhørende servicemåltal, udmøntes indstillingens driftsbevillinger først med vedtagelsen af Budget 2012.

Finansiering	I alt 2011-14
	Drift	Anlæg	Samlet
Udisp. anlægsramme p-forlig 2009	0	318,3	318,3
Regulering fsa. lovforslag	0	-203	-203
Midler på P-strategiens driftsbudget	13,5	0	13,5
Indtægter fra 1.205 nye pladser	12,6	0	12,6
Regulering fsa indtægter, 1.205 nye pladser	0	-12,6	-12,6
Modregning fsa. merforbrug underjordiske p-anlæg		6,7	6,7
Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU	7,8	0	7,8
Regulering fsa indtægter, Overtagelse af veje Indre By	0	-7,8	-7,8
Modregning i regulering fsa lejeudgifter Fornyet P-strategi 2009	0	7,5	7,5
Modregning i regulering fsa indtægtstab 100 60-min. Pl.	0	12,6	12,6
Effektivisering v. betaling m. mobiltelefon i stedet for parkeringsautomater	12	0	12
I alt	45,88	121,75	167,6
Udgifter	Drif	Anlæg	Samlet
Anlægsramme	0	144,5	144,5
Lejeudgifter	7,5	0	7,5
Vejdrift indre by	3	0	3
100 60-min pladser	12,6	0	12,6
I alt	23,1	144,53	167,6

Finansieringsudfordring i 2011

Teknik- og Miljøforvaltningen har ved 2. Kvartalsprognose afleveret en prognose for det forventede regnskab for 2011, hvor der forventes en samlet mindreindtægt på 26,5 mio. kr. Mindreindtægten fordeler sig med 17 mio. kr. på afskrivninger af parkeringsafgifter, der er forældede og 9,5 mio. kr. i mindreindtægter på betalingsparkering.

Da usikkerheden vedrørende størrelsen på afskrivningerne og niveauet for mindreindtægter på betalingsparkering stadigt er behæftet med usikkerhed, vil forvaltningen afvente en opdateret status ved 3. Kvartalsprognose.

 

Konsekvenserne af dette forslag indarbejdes i budgetterne for 2011 og 2012 samt i overslagsårende 2013 og 2014.

Manglende servicemåltal på ca. 4,0 mio. kr. til P-strategiens driftsaktiviteter i 2012 indgår i forhandlinger om Budget 2012, hvorefter indstillingens driftsbevillinger udmøntes med Budget 2012.

Justeringer og nye tiltag på parkeringsområdet løftes fremadrettet i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

Udmøntningen af de midler, der tilvejebringes med denne indstilling, forelægges i særskilt indstilling, ”Udmøntning af ”Aftale om udmøntning af Fornyet P-strategi 2009”.


                      Claus Juul                                                  Hjalte Aaberg

Skriftlig votering i Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 7. september 2011 - mandag den 12. september 2011, kl. 15.00

Afstemningen af den skriftlige votering var:

Liste	For	Imod	Undlod
A	X
B	X
C	X
F		X
O	X
I			X
Ø		X
I alt	6	4	1

For stemte 6, imod stemte 4 og 1 undlod at stemme

Indstillingen blev anbefalet.