Strukturelt mindreforbrug

Teknik- og Miljøudvalget skal tage til efterretning, at der i Teknik- og Miljøforvaltningen ikke er strukturelle mindreforbrug, og tage stilling til, om der skal bidrages til udfordringen på servicemåltallet gennem andre tiltag.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tager til efterretning,

1. at der ikke er strukturelle mindreforbrug i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

    2.     at besparelsen på 1,1 mio. kr. (2013 p/l) vedr. omstrukturering af miljøledelsescertificeringen i forvaltningen indgår i budgetforhandlingerne for 2014.

På Økonomiudvalgsmødet d. 11. juni 2013 blev det vedtaget, at forvaltningerne i samarbejde med Økonomiforvaltningen frem mod augustindstillingen skal undersøge, om der i forvaltningerne er et strukturelt mindreforbrug. Ved strukturelle mindreforbrug forstås mindreforbrug af vedvarende karakter, som ikke kan forklares ved forbigående forhold. I det omfang forvaltningerne finder sådanne strukturelle mindreforbrug, vil de indgå i budgetforhandlingerne, og forslag om strukturelle mindreforbrug skal forinden godkendes i fagudvalgene.

For at identificere eventuelle strukturelle mindreforbrug i Teknik- og Miljøforvaltningen har forvaltningen gennemgået afvigelser mellem budget og regnskab i perioden 2009 – 2012. Det har ikke været muligt at identificere nogle strukturelle mindreforbrug i Teknik- og Miljøforvaltningen. Dette skyldes særligt to forhold, som vil blive beskrevet kort nedenfor.

Investeringer

For det første har de faglige områder, som varetages i Teknik- og Miljøforvaltningen, primært karakter af at være områder, der betragtes som investeringer. Med det menes der, at de midler som er bevilliget til f.eks. vejvedligeholdelse, benyttes fuldt ud til at vedligeholde de slidte veje. Hvis der bevilliges flere eller færre midler til vejvedligeholdelse, vil det resultere i hhv. højere og lavere vedligeholdelsesniveau. Over en længere periode vil ændringer i budgettet til vedligeholdelsesniveauet påvirke kvaliteten af vejene i kommunen.

Eksterne risici
For det andet har Teknik- og Miljøforvaltningen nogle risici, som beror på uforudsigelige eksterne faktorer. Vintervedligeholdelse og håndtering af skybrud er eksempler på to store risikoområder, som Teknik- og Miljøforvaltningen skal håndtere inden for egen ramme. Disse risici skal håndteres, da det er lovbundet.

En meget hård vinter eller et voldsomt skybrud kan resultere i, at Teknik- og Miljøforvaltningen har højere udgifter til vintervedligeholdelse eller vedligeholdelse af vejbrønde end budgetteret. Dette resulterer selvsagt i, at merforbruget skal håndteres på andre områder f.eks. vejvedligeholdelse eller vedligeholdelse af materiel. Der skabes derved et efterslæb i forhold til det ønskede vedligeholdelsesniveau, og dette efterslæb indhentes i de år, hvor der er ikke kommer voldsomme skybrud, og vinteren er mild.

Også forhold som en lang og varm sommer er en eksternt betinget risiko for Teknik- og Miljøforvaltningen, da det kan betyde, at græsset skal klippes oftere. Ligeledes vil der være behov for mere renhold, da den øgede brug af byens rum, vil resultere i mere affald.

På baggrund af ovenstående, er det ikke muligt for Teknik- og Miljøforvaltningen at pege på områder, hvor der kan findes besparelser i strukturelle mindreforbrug.

Alternative besparelser til finansiering af servicemåltal

Det er dog Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at det er vigtigt, at alle forvaltninger løbende bidrager til at skabe et øget økonomisk råderum i Københavns Kommune. Derfor har Teknik- og Miljøforvaltningen vurderet, at det interne arbejde med miljøcertificering kan omstruktureres, så den eksterne miljøledelsescertificering ikke vil være nødvendig. Denne omstrukturering vil resultere i besparelser svarende til 1,1 mio. kr. (2013 p/l) i 2014 og frem.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget godkender indstillingen, så vil Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2014 bidrage med:

• 1,1 mio. kr. (2013 p/l) vedr. omstruktureringen af miljøledelsescertificeringen i Teknik- og Miljøforvaltningen

Herudover kan forvaltningen, hvis det viser sig nødvendigt, forsøge at finde yderligere områder under Teknik- og Miljøudvalget, som kan bidrage med finansiering til budgetforhandlingerne for 2014.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget godkender indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen sende oplysningerne videre til Økonomiforvaltningen, så oplysningerne kan indgå i 1. behandlingen af budgetforslaget for 2014, som behandles af Økonomiudvalget den 21. august 2013 og af Borgerrepræsentationen den 2. september 2013.

Pernille Andersen

Indstillingens 1. at blev taget til efterretning.

Indstillingens 2. at blev godkendt.