Bevillingsmæssige ændringer - august 2013

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende de bevillingsmæssige ændringer for august 2013. De bevillingsmæssige ændringer har ingen nettovirkning på Teknik- og Miljøudvalgets budget.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

at de bevillingsmæssige ændringer for august 2013, jf. bilag 1, gennemføres.

Problemstilling

Under Teknik- og Miljøudvalgets bevilling ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at foretage en række bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter inden for bevillingen Ordinær drift.

I overensstemmelse med bevillingsreglerne for budget 2013 skal ændringer inden for en bevilling, for eksempel mellem funktioner, godkendes af kommunes fagudvalg. Også hvis ændringerne blot har teknisk karakter.

De bevillingsmæssige ændringer skal foretages for at sikre, at budgetterne er placeret korrekt i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for budgettering og kontering for kommuner.

Løsning

Nedenfor gennemgås de bevillingsmæssige ændringer for august 2013 per bevilling. Der ønskes foretaget ændringer indenfor bevillingen Ordinær drift.

Fjernelse af afgiften for vareudstillinger i 2013
I aftalen ”Fremgang i Fællesskab, Investeringspakke ’13 (Overførselssag 2012-2013)”, som blev indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance og godkendt af Borgerrepræsentationen den 23. maj 2013, blev afgiften for vareudstillinger fjernet på forsøgsbasis i 2013.

I den forbindelse har forvaltningen vurderet, at det øgede antal vareudstillinger i 2013 vil medføre en større renholdelsesopgave. På den baggrund skal der omplaceres 0,2 mio. kr. fra funktion 2.22.01.1 (Transport og Infrastruktur, Fælles formål) til funktion 2.28.11.1 (Transport og Infrastruktur, Vejvedligeholdelse).

Regulering af lønbudget
Som følge af overenskomstforliget med KTO (forhandlingsfællesskab for ansatte i regioner og kommuner) er lønbudgetterne for alle udvalgene i kommunen blevet nedskrevet (BR 6. juni 2013, punkt 2). På den baggrund ønsker forvaltningen at foretage en række interne omplaceringer, for at få lagt lønbudgettet korrekt jf. bilag 1. Økonomiforvaltningens skøn for lønudviklingen fra 2012 til 2013 er nu på 0,54 pct. imod det oprindelige skøn før forliget på 1,44 pct. Reguleringen af lønbudgettet udlignes af de lavere lønstigninger forvaltningens medarbejdere vil få i år. På den baggrund forventes der således ingen budgetoverskridelse på forvaltningens lønbudget i år.

Omplacering på det administrative område
En gennemgang af budgettet på det administrative område har vist, at der skal omplaceres 1,5 mio. kr. fra funktion 6.45.52.1 (Administrativ organisation, Fælles IT og telefoni) til funktion 6.45.51.1 (Administrativ organisation, Sekretariat og forvaltninger).

Økonomi

De bevillingsmæssige ændringer har ingen nettovirkning på Teknik- og Miljøudvalgets budget.

Videre proces

Teknik- og Miljøforvaltningen vil gennemføre Teknik- og Miljøudvalgets beslutning vedrørende de bevillingsmæssige ændringer.

Martin Nordrup Andersen

/Pernille Andersen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet 12. august 2013

Indstillingen blev godkendt.