Anlægsoversigt (1. reperiodisering af TMUs anlægsramme 2012 til 2016)

Teknik- og Miljøforvaltningen skal tage forventet forbrug på anlægsprojekterne i 2012 til efterretning. Desuden skal Teknik- og Miljøudvalget godkende disponeringen af udvalgets anlægsramme i årene 2012 til 2016, som den ser ud efter 1. reperiodisering, der er baseret på forventet forbrug i årene 2012 til 2016.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1.                  at Teknik- og Miljøudvalget tager det forventede forbrug på anlægsprojekterne i 2012,
            som vist i bilag 1, til efterretning

            2.         at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at anlægsrammen i årene 2012 til 2016
                        periodiseres, som beskrevet i bilag 2.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 26. november 2008, at forvaltningens anlægsportefølje med forventet forbrug skal fremlægges kvartalsvis.

Den kvartalsvise fremlæggelse af anlægsporteføljen vil blive forelagt for Økonomiudvalget den 20. marts 2012 og for Borgerrepræsentationen den 29. marts 2012 jævnfør cirkulæret for budgetopfølgning 2012.

Desuden skal bevillingerne periodiseres i overensstemmelse med projekternes forløb, således at budgetterne er til rådighed i de år, hvor de skal bruges, jf. bevillingsreglerne. Dette gøres af hensyn til kommunens likviditet. Samtidig sikrer periodiseringen, at bevillingen bliver prisfremskrevet indtil det år, hvor den skal bruges, hvorved risikoen for merforbrug som følge af inflation minimeres.

 

Som opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets beslutning er der i de to bilag en samlet redegørelse for forvaltningens anlægsområde i årene 2012 til 2016.

Bilag 1 er en komplet oversigt over anlægsprojekterne i 2012 på Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Byfornyelse anlæg, Ordinær anlæg og Takstfinansieret anlæg med forventet forbrug primo 2012 på projektniveau.
Korrigeret budget pr. 30. januar 2012 er på 1.523 mio. kr. Af bilag 1 fremgår afvigelserne mellem forventet forbrug og korrigeret budget på projektniveau. Der er for de tre bevillinger et forventet forbrug på netto 1.510 mio. kr., der giver en nettoafvigelse på i alt 13 mio. kr.

På bevillingen Byfornyelse anlæg er det forventede forbrug på netto 155,4 mio. kr., mens budgettet er på 219,5 mio. kr. i 2012. Dette skyldes, at der i forbindelse med 1. reperiodisering 2012 er indarbejdet forventede regnskabsoverførsler fra 2011 til 2012.

På bevillingen Ordinær anlæg er det forventede forbrug på netto 1.329,3 mio. kr., mens budgettet er på 1.278,2 mio. kr. i 2012.

De fem største forventede afvigelser er:

 

1. Nordhavnsvejen – forventet merforbrug på 237,13 mio. kr.
   Omkostningsforløbet på er blevet fremskudt på grund af væsentlige ændringer i tidsplanen for udførelse af projektet. Ændringen er blandt andet blevet foranlediget af der i udbudsstrategien er fastlagt en tre måneders optimerings- og planlægningsperiode der har medført en væsentlig korrektion af den oprindelige tidsplan. Ydermere er der ankommet en fjerde boremaskine, som er medvirkende til at accelerere fremdriften og derved omkostningsprofilen. Fremdriften af anlægsprojektet forventes derfor at være forud for tidsplanen, hvilket medfører en forventning om, at der anvendes flere midler i 2012 end oprindeligt antaget. Desuden er der blevet indhentet dispensation til at entreprenøren, vej- og tunnelentreprisen, i uge 7-13, arbejder frem til 19:00 samt om lørdage på arbejdsområdet Strandvejen, Strandvænget, Ryvangsalle og Svanemøllekaserne. Arbejdet efter de ændrede arbejdstider er påbegyndt.
2. Stibro over Inderhavnen – forventet merforbrug på 21,79 mio. kr.
   Merforbruget i 2012 skyldes primært at broerne blev forsinket i forhold til oprindelig anlægsstart i 2011 pga. fredningssagen. Det forventes at der laves en teknisk bedre løsning i forbindelse med lukkemekanismerne på broen end den allerede planlagte, hvor A. P Møller fonden har givet tilsagn om at dække merforbruget hertil.  Derudover er licitationsresultat for kanalbroerne blevet højere end forventet.
3. Metropolzone – Kalvebod Bølge – forventet mindreforbrug på 23,21 mio. kr.
   Afvigelsen i forhold til budgettet skyldes, at omprojektering af anlægget, for at få økonomien til at hænge sammen, har været mere omfattende end forventet. Anlægsstarten er udskudt til efter badesæsonen, hvor man ikke må bygge nær Havnebadet, dvs. til september 2012.
4. CP IV – Nordhavn Station – forventet mindreforbrug på 16,48 mio. kr.
   Formålet med projektet er en modernisering af stationen med vægt på forbedring af skifteforholdene mellem bus og S-tog samt cyklister m.v. Dette afventer dog en afklaring mellem Københavns Kommune og DSB, Banestyrelsen og By & Havn.
5. "750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager" & "Kvalitetsforbedringer if.m. skråparkering" – forventet mindreforbrug 15,0 mio. kr.
   Afvigelsen skyldes, at det ikke er fysisk muligt at etablere så mange parkeringspladser. Dette skyldes, at renovering af byen heriblandt bygning af Metrocityringen samt vejombygninger forsinker etableringen af parkeringspladserne, og det derfor ikke er muligt at etablere parkeringspladserne før byggearbejderne er færdige.
   Ca. 550 p-pladser af de 750 bliver ikke etableret i 2012. Resten af p-pladserne bliver etableret i 2013-2015. Det forventes, at man i 2013 kan etablere flere p-pladser end i 2012.

Reperiodiseringen sker i overensstemmelse med det forventede forbrug på projekterne, hvilket vil sige, at der søges om budgetoverførsel for 13 mio. kr. fra 2012 og ud i årene.

Anlægsoversigter med reperiodisering af forvaltningernes anlægsrammer behandles af Økonomiudvalget d. 20. marts 2012 og af Borgerrepræsentationen d. 29. marts 2012.

 

                                 Hjalte Aaberg

                                                                           
                                                                             /Martin Nordrup Andersen

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i møde den 12. marts 2012

Indstillingen blev godkendt.

Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Venstre afgav protokolbemærkning:

”Parkeringspengene bør anvendes straks og ikke udskydes til senere.”