Opfølgning på initiativer fra budgetaftale 2011 og opfølgning på budget 2012.

Med denne indstilling præsenteres Teknik- og Miljøudvalget for den kvartalsvise status på implementeringen af driftsprojekter og hensigtserklæringer fra Budget 2011 og 2012.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1.                  at status på implementeringen af forvaltningens driftsprojekter og hensigtserklæringer
            fra budget 2011 tages til efterretning,

2.                  at status på implementeringen af forvaltningens driftsprojekter og hensigtserklæringer
            fra budget 2012 tages til efterretning.

Med indstillingen præsenteres Teknik- og Miljøudvalget for den kvartalsvise status på budget 2011 og 2012. Dette er en konsekvens af indstillingen i Økonomiudvalget 13. december 2011, hvor det blev besluttet, at opfølgningen på flerårige initiativer fra budget 2011 og KBH i vækst fra 2012 skal ske i samme form og i sammenhæng med opfølgningen på budget 2012. Det betyder, at initiativerne ikke længere skal forelægges ØU, men at det er op til det enkelte fagudvalg at følge op på egne projekter. Endvidere sker opfølgningen på anlægsprojekter alene på anlægsoversigten og ikke som tidligere også på initiativlisten.

Den kvartalsvise opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012 vil ligeledes blive fremlagt for Økonomiudvalget den 20. marts 2012 jævnfør cirkulæret for budgetopfølgning 2012. Fristerne i cirkulæret betyder, at denne opfølgning og kvartalsregnskabet ikke følger samme kadence.

Status på budget 2011 og budget 2012 omfatter Teknik- og Miljøforvaltningens egne driftsprojekter og hensigtserklæringer.

For at gøre det muligt at få et hurtigt overblik over fremdriften i initiativerne, er det aftalt med Økonomiforvaltningen, at der anvendes et ”trafiklys” i forhold til forventet overholdelse af tidsfrist og såfremt initiativet råder over et budget, i forhold til forventet overholdelse af budget.

Tidsfristen er opdelt i to kategorier, efter startdato og efter slutdato. Oftest vil der kun være anvendt en af de to datoer, ud fra hvad der er afgørende: Om initiativet er startet (ofte længere driftsbevillinger) eller om initiativet er afsluttet (fx initiativer der skal indgå i budgetforhandlingerne). Tildelingen af farverne i forhold til tidsfristen sker ud fra følgende kriterier:

For initiativer fra budget 2011, hvor der er tildelt en bevilling, er bevillingen fordelt ud på årene 2011-2014. Midler efter 2014 fremgår derfor ikke af opfølgningslisten. For initiativer fra budget 2012, hvor der er tildelt en bevilling, er bevillingen fordelt ud på årene 2012-2015. Midler efter 2015 fremgår derfor ikke af opfølgningslisten. Forventet regnskab i begge opfølgningslister er farvelagt ud fra princippet om ”Trafiklys” ud fra nedenstående kriterier:

Status på projekterne fra budget 2011
I Teknik- og Miljøforvaltningen er der i alt 16 projekter, hvoraf 7 er hensigtserklæringer og 9 er driftsprojekter. Driftsprojekter er kendetegnet ved at få tildelt et budget, mens hensigtserklæringerne ikke får tildelt budget.
15 projekter forventes at overholde den besluttede slutdato, mens et enkelt projekt ”Plant træer – lokalt, i gader og i parker” forventer en tidsoverskridelse på 5 måneder. Projektet forventes afsluttet 2. kvartal 2012, såfremt vinteren (barfrosten) går af jorden. Alle projekter med et tildelt budget forventer at overholde budgettet i 2012

Status på projekterne fra budget 2012
Under Teknik- og Miljøforvaltningen er der i alt 14 projekter, hvoraf 10 er hensigtserklæringer og 4 er driftsprojekter. Alle fire driftsprojekter forventer på nuværende tidspunkt, at budgettet overholdes.

Af de i alt 14 projekter forventer 11 projekter at overholde slutdato, et projekt forventer en tidsoverskridelse på op til 3 måneder i forhold til den besluttede slutdato, et projekt er netop afsluttet med en tidsoverskridelse på op til 3 måneder i forhold til den besluttede slutdato og et af projekterne måles ikke på slutdato, men kun på startdato.

I 4 projekter overvåger man også startdato. For disse projekter gælder det, at 3 projekter forventer at overholde besluttet startdato og et enkelt projekt forventer en tidsoverskridelse på op til 3 måneder i forhold til den besluttede startdato. 

Opfølgning på flerårige initiativer og hensigtserklæringer fra Budget 2011

For at sikre en ensartet opfølgning indstilles det, at opfølgningen på varige driftsprojekter og hensigtserklæringer fremover varetages i forbindelse med den månedlige driftsopfølgning i fagcentrene og ikke som hidtil også i forbindelse med opfølgningen på initiativer fra budget 2011. Dette skyldes, at varige driftsprojekter er bevilliget et budget flere år frem. Hensigtserklæringer er ikke bevilliget budget. Ved at lade status på varige driftsprojekter og hensigtserklæringer indgå i forbindelse med forvaltningens kvartalsprognoser, vil opfølgningen på initiativer fra budget 2011 fremover fokusere på driftsprojekter med budget i et kendt antal år. i modsætning til tidligere, hvor alle tre former for projekter har været en del af opfølgningen på initiativer fra budget 2011.   

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Den næste kvartalsvise status på budget 2012 og den fortsatte opfølgning på initiativer fra budget 2011 forventes forelagt TMU den 14. maj 2012.

Hjalte Aaberg

                                                                  / Martin Nordrup Andersen