Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - måltal 2008
Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - måltal 2008
Teknik- og Miljøudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 12. marts 2008
Sager til beslutning
2. Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - måltal 2008
TMU 136/2008 J.nr. 2008-18354
Som led i at indføre en ny driftsstrategi for offentlige veje og parker
skal der fastlægges måltal for 2008 for borgertilfredshed, faglig kvalitet og
medarbejdertilfredshed.
Det forventes at måltal for økonomisk effektivitet forelægges TMU i
forbindelse med fremlæggelse af det samlede budget den 23. april 2008.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller |
Problemstilling
Formålet med Den Ny Driftsstrategi er blandt andet at fortsætte udvikling af service og effektivitet af renholdelsen og vedligeholdelsen af Københavns offentlige vej- og parkarealer, som blev godt igangsat med BUM-modellen. Den nye strategi bygger på benchmark på baggrund af målinger fra både det, som kommunen selv udfører, og det private udfører. Det er besluttet, at der skal måles på fire områder, nemlig økonomisk effektivitet, borgertilfredshed, faglig kvalitet og medarbejdertilfredshed, og at 20 % af kerneopgaverne skal løses af private. Kommunen byder ikke på disse opgaver.
Den Ny Driftsstrategi blev godkendt i Borgerrepræsentationen (BR) den 30. august 2007, og den 10. januar 2008 tog BR nøgletal for 2007 til efterretning. Disse nøgletal er grundlaget for at fastlægge måltal for 2008 i denne indstillin g.
Løsning
Måltal for borgertilfredshed, faglig kvalitet og
medarbejdertilfredshed er præsenteret i nedenstående tabel, samt i bilag 1 og
2.
Det
forventes at måltal for økonomisk effektivitet forelægges TMU i forbindelse med
fremlæggelse af det samlede budget den 23. april 2008.
I bilag 1 er måltallene for de overordnede ydelsesområder præsenteret i grafer sammen med 0-punktsmålingen fra oktober 2007. Desuden findes i bilag målingen af borgertilfredshed og medarbejdertilfredshed fra februar 2008. Bilag 1 indeholder herudover forklaring af alle overordnede måltal. I bilag 2 findes en detaljeret opgørelse over samtlige måltal for henholdsvis bydele og ydelsesområder.
Borgertilfredshed
I forhold til 0-punktsmålingen stiger måltal for borgertilfredshed på Renholdelse Park og natur, Vedligeholdelse Park og natur, Renholdelse veje og Fremkommelighed veje. Måltal er uændret på Søer og vandløb, og måltal falder på Vedligeholdelse veje.
Faglig kvalitet
I forhold til 0-punktsmålingen stiger måltal for faglig kvalitet på Vedligeholdelse Park og natur og Renholdelse veje. Måltal er uændrede for Renholdelse Park og natur, Søer og vandløb. Måltal falder på Vedligeholdelse veje.
Medarbejdertilfredshed
I forhold til 0-punktsmålingen stiger måltallet for medarbejdertilfredshed i Center for Park og Natur og Center for Renhold. I Center for Veje er måltallet uændret.
Skema over måltal for 2008
|
|
Borgertilfredshed |
Faglig kvalitet |
Medarbejdertilfredshed |
|||
|
|
Okt. 2007 |
Måltal 2008 |
Okt. 2007 |
Måltal 2008 |
Okt. 2007 |
Måltal 2008 |
|
Vedligeholdelse, |
3,28 |
3,31 |
3,14 |
3,17 |
3,63 |
3,75 |
|
Renholdelse, |
2,95 |
2,99 |
3,59 |
3,59 |
3,63 |
3,75 |
|
Søer og vandløb |
2,97 |
2,97 |
3,49 |
3,49 |
3,63 |
3,75 |
|
Renholdelse af veje |
2,87 |
3,08 |
3,60 |
3,80 |
3,63 |
3,70 |
|
Vedligehold af veje |
3,18 |
3,14 |
3,11 |
3,05 |
3,63 |
3,63 |
|
Fremkommelighed ved "Råden
over vejareal" |
3,10 |
3,19 |
- |
- |
3,63 |
3,63 |
Måltal og performance-tal på
en skala fra 1-5, hvor 1 er ringest og 5 er bedst.
Glatførebekæmpelse som
overordnet ydelsesområde er ikke med da der ikke realistisk har kunnet gennemføres
målinger på dette område endnu.
Der er kun indstillet måltal, hvor der er valide tal fra 0-punktsmålingen fra oktober 2007. Det har været en stor udfordring at få valide 0-punktstal særligt på faglig kvalitet, hvilket betyder, at 2008 vil være et år, hvor systematikken med dataindsamling skal implementeres og kvalificeres.
Der er en lille forskel i tallene fra 0-punktsmålingen fra oktober 2007, som blev præsenteret i indstillingen 5. december 2007, og dem der er præsenteret i denne indstilling. Årsagen er især, at tal for ydelsesområdet toiletter/vedligeholdelse er flyttet fra det overordnede ydelsesområde Vedligehold af veje til Renhold af veje, samt en mindre regnefejl, der nu er rettet. Budgettet for de overordnede ydelsesområder vil blive præsenteret i selvstændig indstilling til TMU den 2. april 2008.
Spørgsmålene til borgerne er siden undersøgelsen i 2007 blevet kvalificeret, og forvaltningen har i en løbende proces gennemgået procedurer og ydelsesområder for at sikre den højest mulige datakvalitet, og den bedst mulige fremstilling af resultaterne. Samlet set vurderes 0-punktsmålingen fra oktober 2007 fortsat at være sammenlignelig med de fortsatte målinger, og måltallene for 2008 hviler således på et solidt grundlag.
Økonomi
Det er vurderet, at der med Den Ny Driftsstrategi kan opnås
en årlig besparelse på 10 mio. kr. i forhold til at fortsætte med BUM-modellen.
Gevinsten indgår som en del af grundlaget for TMU's budget.
Besparelsen kan ske ved en reduktion i administrations- og
tilsynsomkostningerne samt ved en fælles tilrettelæggelse af en hensigtsmæssig
anvendelse af ressourcerne. Der forventes en effektivisering på 4 mio. kr. i
2009, som er meldt ind i forhold til prioriteringsrummet til budget 2009 (ØU
52/2008). Der er forventninger om yderligere effektivisering på 4. mio. om året
i 2009.
Det forventes, at der skal anvendes ca. 3 mio. kr. i 2008 til implementering og ca. 1.5 mio. kr. pr år til drift af performance og benchmarking i den ny driftsstrategi.
Videre proces
Det forventes at måltal for økonomisk effektivitet forelægges TMU i
forbindelse med fremlæggelse af det samlede budget den 23. april 2008.
En udbudsstrategi er tidligere varslet fremlagt for TMU i marts 2008. På grund af nye centerchefer først er tiltrådt i februar, forventes udbudsstrategi fremlagt for TMU i maj 2008. TMU forelægges midtvejsstatus september 2008. TMU og ØU forelægges resultatet for 2008 samt evaluering af Ny driftsstrategi februar 2009.
Bilag
2. Skemaer med måltal for henholdsvis bydele og ydelsesområder
Hjalte Aaberg Jørgen Lund Madsen