Bevillingsmæssige ændringer august 2014

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende de bevillingsmæssige ændringer for august 2014.

1. at Teknik- og Miljøudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer for august 2014, jf. bilag 1.

I overensstemmelse med bevillingsreglerne for Budget 2014 skal en budgetomplacering mellem udvalg og overordnede bevillinger godkendes af kommunes fagudvalg.

De budgetmæssige omplaceringer foretages for at sikre, at budgetterne er placeret korrekt i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for budgettering og kontering for kommuner.

Under Teknik- og Miljøudvalgets bevilling ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at foretage en række tekniske budgetmæssige omplaceringer, der fremgår af løsningsafsnittet herunder og i oversigtform i bilag 1.

Nedenfor gennemgås de bevillingsmæssige ændringer for august 2014. Ændringerne er primært udgiftsneutrale for Teknik- og Miljøudvalgets budget. De ændringer, som medfører budgetomplaceringer til andre fagudvalg, er afstemt og aftalt med den pågældende forvaltning.

Budgetomplacering vedr. budgettet til kompetenceudvikling
På baggrund af en gennemgang af budgettet til kompetenceudvikling i enheden Byens Anvendelse, ønsker forvaltningen, at der omplaceres 0,521 mio. kr. fra bevillingen Ordinær drift til bevillingen Parkering, så budgettet placeres korrekt i forhold til, hvor udgifterne forventes afholdt i 2014. Helt konkret skal de 0,521 mio. kr. omplaceres fra funktion 2.22.01.1 til funktion 2.22.07.1.

Nedskrivning af budgettet til cykelsuperstiprojektet Ishøjruten
På baggrund af en tilbagemelding fra Vejdirektoratet om, at der ikke vil blive givet medfinansiering til en del af supercykelstiprojektet Ishøjruten, skal budgettet på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 nedskrives med 0,283 mio. kr. på indtægts- og udgiftssiden i 2014. Nedskrivningen af budgettet vil have minimale konsekvenser for projektet.

Budgetomplaceringer vedr. ”Opløsning af I/S SMOKA”
På baggrund af Borgerrepræsentationens godkendelse af indstillingen ”Opløsning af I/S SMOKA” på mødet den 22. maj 2014 ønsker Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen at foretage to budgetomplaceringer på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Finansposter og Takstfinansieret drift. Helt konkret ønskes Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.32.21.5 nedskrevet med -754 t. kr. i 2014, da det oprindelige indskud i I/S SMOKA skal tilbageføres til kassen. Desuden ønskes Teknik- og Miljøudvalgets Finansposter, funktion 8.35.35.5 opskrevet med 8,237 mio. kr. i 2014, som ved en fejl blev placeret på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret drift, funktion 1.38.64.1 i forbindelse med godkendelse af indstillingen.

Midlertidige toiletter i Folket Park
På baggrund af overnattende hjemløse i Folket Park ønsker forvaltningen at opstille midlertidige toiletter i Folket Park, indtil de permanente er opført. Finansieringen til at opstille de midlertidige toiletter kommer fra de driftsmidler, der blev afsat til ”Flere toiletter” i Budget 2014 (Æ9). Helt konkret skal der således overføres 0,025 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bevilling Fælles rammepulje, funktion 6.45.51.1 til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, funktion 0.28.20.1 i 2014.

Indretning af naturcenteret på Amager Strand
Børne- og Ungdomsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen er enige om, at der skal overføres 0,40 mio. kr. til skoletjenesten, så de kan indrette naturcenteret på Amager Strand. Midlerne blev afsat i Overførselssagen 2013-2014. På den baggrund skal der overføres 0,40 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 3.22.01.3 fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 3.38.70.3 i 2014, hvor udgifterne til indretning af naturcenteret også skal konteres.

Trafikprojekt udfor Kirsebærhavens Skole
Børne- og Ungdomsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen er enige om, at der skal overføres 0,30 mio. kr. til et trafikprojekt udfor Kirsebærhavens Skole, så projektet kan udføres i forbindelse med renoveringen af skolen. Midlerne frigivet på Borger-repræsentationens møde den 31. maj 2012 og projektet er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 11. marts 2013. Helt konkret vil de 0,30 mio. kr. bliver overført fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 til Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 3.22.01.3.

Tilbageførsel af to hensættelser til kassen
På baggrund af to hensættelser vedr. påbudssag på Brønshøj Kirkevej og Copenhagen Historic Grand Prix, som der ikke blev behov for, ønskes hensættelserne tilbageført kommunens samlede kassebeholdning. På den baggrund skal der samlet set overføres 2,115 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift fordelt med 1,48 mio. kr. fra funktion 2.22.03.1 og 0,635 mio. kr. fra funktion 2.22.01.1. Budgetmidlerne tilbageføres Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.22.05.5 (kassen)

Budgetomplaceringer vedr. PC- og IT-infrastruktur
På baggrund af en stigning af antallet af PC’er i Teknik- og Miljøforvaltningen samt investeringer i og vedligeholdelse af kommunens IT-infrastruktur skal der overføres 0,254 mio. kr. til Koncernservice i 2014 stigende til 0,573 mio. kr. fra 2015 og frem. Helt konkret skal midlerne omplaceres fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, funktion 6.45.52.1 til Økonomiudvalgets bevilling Koncernservice funktion 6.45.52.1.  

Budgetomplaceringer vedr. nyt lønsystem
På baggrund af Borgerrepræsentationens godkendelse af indstillingen ”Ny lønkontrakt – Valg af leverandør til nyt lønsystem i Københavns Kommune” den 12. december 2013 skal Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget nedskrives med 0,424 mio. kr. i 2015 og med 0,620 mio. kr. fra 2016 og frem. Helt konkret vil Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, funktion 6.45.51.1 blive nedskrevet med 0,378 mio. kr. i 2015 og 0,553 mio. kr. i 2016 og frem og Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Parkering, funktion 2.22.07.1 blive nedskrevet med 0,046 mio. kr. i 2015 og 0,067 mio. kr. i 2016 og frem.

De bevillingsmæssige ændringer fremgår på oversigtsform i bilag 1. Her kan desuden findes information om udvalg, bevilling og funktion for hver enkelt bevillingsmæssig ændring.

Teknik- og Miljøforvaltningen sender de bevillingsmæssige ændringer til Økonomiforvaltningen, som vil fremlægge en samlet sag for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Denne sag forventes behandlet af Økonomiudvalget den 19. august 2014 og af Borgerrepræsentationen den 28. august 2014.

Pernille Andersen

                                                                /Signe Skovgaard