Budget 2008 - 1. behandling
Budget 2008 - 1. behandling
Teknik- og Miljøudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 11. april 2007
Sager til drøftelse
24. Budget 2008 - 1. behandling
TMU 192/2007 J.nr. 1410.0024/06
BESLUTNING
Teknik- og
Miljøforvaltningen indstiller 1. at Teknik- og Miljøudvalget drøfter budget 2008,
herunder særligt forvaltningens forslag til prioriteringsrum samt ønsker til
budget 2008 Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 11.
april 2007 Drøftet |
PROBLEMSTILLING
Økonomiudvalget godkendte på deres møde d. 30. januar indstilling om anmodning om udvalgenes bidrag til budget 2008 og forvaltningen indledte derpå - med udgangspunkt i Økonomiudvalgets udmelding af de økonomiske rammer og korrektioner - arbejdet med budgettet.
De overordnede rammer er beregnet på baggrund af de fremskrevne
bevillinger i budget 2007 som er korrigeret for tekniske ændringer samt
ændringer som resultat af tidligere beslutninger. Rammerne og er som
udgangspunkt udbredt i enhederne på samme måde. Udover rammerne skal budg
ettet
også indeholde diverse opgørelser og oversigterne. Ud over en eventuel
godkendelse af ovenstående skal udvalget tage stilling til en tilvejebringelsen
af det fælleskommunale prioriteringsrum samt hvilke ønsker Teknik- og Miljøudvalget
vil prioriterer i de kommende budgetforhandlinger.
Udvalgenes budgetforslag skal
være indsendt til Økonomiforvaltningen senest 15. maj.
Teknik- og Miljøforvaltningen har i
forbindelse med budgetseminaret d. 28. marts udsendt det samlede
budgetmateriale. I materialet er redegjort for Teknik- og Miljøudvalgets
samlede budget for 2008. Dette være sig dels en beskrivelse af områder og
enheder i forvaltningen dels en tilvejebringelsen af det fælleskommunale
prioriteringsrum og hvilke ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen opfordrer
Teknik- og Miljøudvalget til at prioritere i de kommende budgetforhandlinger.
Materialet er udformet efter de
retningslinier, som er stillet fra Økonomiforvaltningen, men er i en foreløbig
version, idet der vil ske en bearbejdning i forlængelse af Teknik- og Miljøudvalgets
behandlinger af materialet. Herudover vil der foreligge enkelte yderligere beskrivelser
og bestilte redegørelser i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets 2.
behandling af budgettet d. 2. maj 2007. Det samlede materiale, samt vedlagte
bilag. kan sammen med tidsplan mv. også findes på TMU-portalen.
Tilrettelæggelse af den fremtidige Teknik- og
Miljøforvaltning indebærer også en omfattende budgetombrydning af det fremlagte
budget 2008, som er efter den kendte organisering. Ombrydningen af budgettet
til den nye organisering vil ikke ændre på de faglige prioriteringer, der
ligger til grund for det eksisterende budget. Administrative opgaver
organiseres betydeligt anderledes og adskillige faglige opgaver flyttes. Det er
dog den helt klare målsætning, at økonomien følger de faglige opgaver neutralt.
Det vil først være muligt at definere de
fremtidige ydelser når opgaverne og økonomien ligger fast. Det har derfor ikke
været muligt eller meningsfyldt for Teknik- og Miljøforvaltningen at fremlægge
de ydelseskataloger, der indgik i budget 2007. I ombrydningen skal der ske en
genopbygning af ydelsesstruktur og beregningerne som vil fremlægges inden den
endelige vedtagelse af budgettet.
Som led i ny budgetproces for 2008 har Økonomiudvalget d. 6. februar
2007 (ØU 53/2007) vedtaget et måltal for et omstillingsbudget. Teknik- og
Miljøudvalgets andel er 12,6 mio. kr.. Forvaltningen fremlægger derfor et
bruttokatalog med forslag til tværgående og interne prioriteringer i 2008 på i
alt 25,2 mio. kr. som udvalget kan prioritere mellem. De i alt 11 forslag til
prioriteringer er opdelt i tre kategorier (ud af fire definerede kategorier) og
er ikke indarbejdet i budgettet.
Teknik- og Miljøforvaltningen har fremlagt i
alt 26 ønsker/forslag som blev præsenteret på budgetseminaret. Der er tale om
ønsker til såvel anlæg og drift. Ønskerne blev præsenteret i en mappe med et
kort pr. forslag men er her fremlagt som bilag 2.
Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen vil blive indarbejdet i
budgetmaterialet mellem 1. og 2. behandlingen.
ØKONOMI
VIDERE PROCES
TMU 2. behandler budgetforslag 2008 |
2. maj 2007 |
Frist for udvalgenes indsendelse af budgetbidrag til Økonomiudvalget |
15. maj 2007 |
ØU behandler indstilling om regulering af budgetrammerne for 2008 på
baggrund af ny befolkningsprognose samt efterregulering af 2007 |
29. maj 2007 |
ØU behandler redegørelse om de indberettede budgetbidrag samt foreligges
resultatet af økonomiaftalen mellem regeringen og KL |
19. juni 2007 |
ØU 1. behandler budgetforslag 2008 |
27. – 28. august 2007 |
BR 1. behandler budgetforslag 2008 |
6. – 10. september 2007 |
Frist for ændringsforslag |
24. september 2007 kl. 12.00 |
Udsendelse af fortegnelse over ændringsforslagene til Borgerrepræsentationen |
28. september 2007 |
ØU 2. behandler budgetforslag 2008 |
2. oktober 2007 |
Frist for underændringsforslag |
3. oktober 2007 kl. 12.00 |
Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag udsendes til
Borgerrepræsentationen |
5. oktober 2007 |
Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag forelægges
Økonomiudvalget |
9.oktober 2007 |
BR 2. behandler budgetforslag 2008 |
11. oktober 2007 |
BILAG
Bilag 1: Budgetforslag 2008 -
TMU
Bilag 2 Ønsker i kortform
Øvrige bilag er udsendt/udleveret til udvalget i forbindelse med budgetseminaret d. 28. marts, og er tilgængelige via TMU-portalen, hvor også sidste års investeringsplan samt takstbilag kan findes.
Hjalte Aaberg