Opfølgning på budget 2012

Med denne indstilling præsenteres Teknik- og Miljøudvalget for den kvartalsvise status på implementeringen af driftsprojekter og hensigtserklæringer fra Budget 2012.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

Med indstillingen præsenteres Teknik- og Miljøudvalget for den kvartalsvise status på budget 2012. Dette er en konsekvens af, at Økonomiudvalget den 13. december 2011 vedtog, at der kvartalvist skal forelægges status for fagudvalgene på budget-, aktivitets-, og tidsmæssig overholdelse.  

Den kvartalsvise opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012 vil ligeledes blive fremlagt for Økonomiudvalget den 25. september 2012, jf. cirkulæret for budgetopfølgning 2012. Fristerne i cirkulæret betyder, at denne opfølgning og kvartalsregnskabet ikke følger samme kadence.

Status på budget 2012 omfatter Teknik- og Miljøforvaltningens egne hensigtserklæringer og driftsprojekter.

For at gøre det muligt at få et hurtigt overblik over fremdriften i hensigtserklæringerne og driftsprojekterne, er det aftalt med Økonomiforvaltningen, at der anvendes et ”trafiklys” i forhold til forventet overholdelse af tidsfrist og – såfremt der er afsat budgetmidler – også i forhold til forventet overholdelse af budget.

Tildelingen af farverne i forhold til tidsfristen sker ud fra følgende kriterier:

For driftsprojekterne gælder det, at bevillingen er fordelt ud på årene 2012-2015. Midler efter 2015 fremgår derfor ikke af opfølgningslisten i bilag 1. Forventet regnskab i opfølgningslisten er farvelagt ud fra princippet om ”trafiklys” ud fra nedenstående kriterier:

Status på projekterne fra budget 2012

Under Teknik- og Miljøforvaltningen er der i alt 11 projekter, hvoraf syv er hensigtserklæringer og fire er driftsprojekter. Tidsplanen for alle syv hensigtserklæringer forventes overholdt. Det forventes desuden, at budgettet overholdes for alle fire driftsprojekter.

Af de i alt 11 projekter måles seks projekter på slutdato og de forventes alle at overholde tidsfrist. To projekter måles på startdato, og disse forventes overholdt.

Tre projekter måles på startdato og på slutdato, og her forventes tidsfristerne overholdt.

Variationen i opgørelsesmetode afhænger af den konkrete aftaletekst for hvert projekt.

De syv hensigtserklæringer er som følger:

1.      Fastsættelse af en række servicemål for myndighedsbehandling på erhvervsområdet.

2.      Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen.

3.      Mere smidige lokalplaner forelægges Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

4.      Udarbejde en strategi for Valby Idrætspark.

5.    Opgørelse af det reelle ressourceforbrug i de anlægssager, der realiseres
      efter de nye snitflader.

6.   Jobrotation – der er etableret 100 jobrotationspladser i hele Københavns Kommune

7.   Flere studieboliger i udsatte byområder

De fire driftsprojekter er som følger:

1.      Executive Board skal lægge en samlet strategi for den kreative klynge og følge op på anbefalingerne fra Kreativt Forum.

2.      Etablering af vagtorganisation til at varetage betjeningen af broerne
      (samt mulighed for at anvende frivillige).

3.      Institutionerne skal frisættes ved at fjerne administrativ kontrol og øge tilliden til ledelsen.

            4.   Færre erhvervsafgifter - afskaffelse af afgifter på udeservering

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Den næste kvartalsvise status på budget 2012 forventes forelagt TMU den 19. november 2012.

Hjalte Aaberg

                                                                  / Martin Nordrup Andersen