Bevilllingsmæssige ændringer, august 2015

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til de bevillingsmæssige ændringer for august 2015 samt frigivelse af en anlægsbevilling.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer for august 2015, jf. bilag 1, herunder overførsel af en driftsbevilling på 1,0 mio. kr. til udskiftning af signalanlæg til anlægsprojektet Supercykelsti Ishøjruten.
2. at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at der frigives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til udskiftning af signalanlægget i krydset Folehaven/Gl. Køge Landevej i forbindelse med anlægsprojektet vedr. Supercykelsti Ishøjruten. Anlægsbevillingen skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2015.

I overensstemmelse med bevillingsreglerne for Budget 2015 skal en budgetomplacering mellem udvalg og overordnede bevillinger godkendes af kommunens fagudvalg.

De budgetmæssige omplaceringer foretages for at sikre, at budgetterne er placeret korrekt i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for budgettering og kontering for kommuner.

Under Teknik- og Miljøudvalgets bevilling ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at foretage en række tekniske budgetmæssige omplaceringer, der fremgår af løsningsafsnittet herunder og i oversigtsform i bilag 1. Desuden ønsker forvaltningen at få frigivet en anlægsbevilling i forbindelse med anlægsprojektet vedr. Supercykelsti Ishøjruten.

Nedenfor gennemgås de bevillingsmæssige ændringer for august 2015. De ændringer, som medfører budgetomplaceringer til andre udvalg, er afstemt og aftalt med den pågældende forvaltning.

Overførsel af midler til anlægsprojektet vedr. Ishøjruten
I forbindelse med anlæg af supercykelstien Ishøjruten ønsker forvaltningen at optimere de anlægsarbejder, der skal foretages i krydset Folehaven/Gl. Køge Landevej (fremført cykelsti), så det nedslidte signalanlæg i krydset kan udskiftes samtidig. Forvaltningen ønsker derfor at overføre en driftsbevilling på 1,0 mio. kr. afsat til udskiftning af signalanlæg til anlægsprojektet vedr. supercykelstien Ishøjruten. Ved at overføre midlerne til anlægsprojektet Supercykelsti Ishøjruten kan Teknik- og Miljøforvaltningen via et samlet udbud optimere anlægsprojektet på både tid og økonomi. De 1,0 mio. kr. skal overføres fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, funktion 2.28.11.1 til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3.

Kunstgræsbane ved FIX, ved Utterslev Mose 
Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen er blevet enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal projektudvikle projektet ”Kunstgræsbane ved FIX, ved Utterslev Mose”. I den forbindelse skal der overføres 0,5 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3 i 2015. De 0,5 mio. kr. er blevet frigivet på Borgerrepræsentationens møde den 28. maj 2015 og afsat i Overførselssagen 2013-2014 (BR 23. maj 2013) (A, B, F, I og Ø).

Hensættelse vedr. Wokshop-restaurant
I forbindelse med en erstatningssag vedr. en Wokshop-restaurant har Teknik- og Miljøforvaltningen hensat 3,0 mio. kr. i regnskab 2011 til et eventuelt tab i forbindelse med erstatningssagen. Nu er der indgået forlig med modparten og de sidste udgifter i forbindelse med retssagen er afholdt, så de resterende midler på sagen svarende til 2,184 mio. kr. kan tilbageføres til kassen på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter. Konkret skal de 2,184 mio. kr. overføres fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, funktion 6.45.56.1 til Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.22.05.5.

Omplacering af budgettet vedr. Nordhavnsvejens tilkoblingsanlæg
Økonomi- og Indenrigsministeriet har af hensyn til kommunernes anlægsloft meddelt, at der er hjemmel til, at Københavns Kommune i henhold til ”Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen” (København den 27. juni 2014) ikke bogfører udgifterne vedr. tilkoblingsanlægget til Nordhavnsvejen som anlæg. På den baggrund skal anlægsbudgettet vedr. Nordhavnsvejens tilkoblingsanlæg omplaceres til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Finansposter. Konkret skal der flyttes 124,816 mio. kr. i 2015, 213,994 mio. kr. i 2016, 78,511 mio. kr. i 2017 og 64,410 mio. kr. i 2019 fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.22.3 til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.32.25.5.

Drift af aktivitetsplads målrettet voksne på Guldbjergsplads på Nørrebro
I Budget 2012 (6. oktober 2011) (A, B, C, F, I, O og V) blev der afsat anlægs- og driftsmidler til en aktivitetsplads målrettet voksne på Guldbjergsplads på Nørrebro. Aktivitetspladsen er nu etableret og på den baggrund skal driftsmidlerne overføres fordelt med 0,348 mio. kr. i 2015, 0525 mio. kr. i 2016, 0,534 mio. kr. i 2017 og 0,543 mio. kr. i 2018 og frem til Teknik- og Miljøforvaltningen. Driftsbevillingen overføres fra Økonomiudvalgets bevilling Fælles rammepulje, funktion 6.45.51.1 til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, funktion 0.28.20.1.

Drift af Naturcenter på Amager Strandpark
I Budget 2012 (6. oktober 2011) (A, B, C, F, I, V og O) blev der afsat anlægs- og driftsmidler til Naturcenter på Amager Strandpark. Naturcenteret er nu åbnet og på den baggrund skal driftsmidlerne overføres fordelt med 0,235 mio. kr. i 2015, 0,314 mio. kr. i 2016, 0,320 mio. kr. i 2017 og 0,325 mio. kr. i 2018 og frem til Teknik- og Miljøforvaltningen. Driftsbevillingen overføres fra Økonomiudvalget bevilling Fælles rammepulje, funktion 6.45.51.1 til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, funktion 0.28.20.1.

Pernille Andersen